浮梁县人力资源和社会保障局2023年度单位决算

目录

第一部分浮梁县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

根据国家、省、市政府有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案，结合全县实际，研究拟定相应的具体改革方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；研究拟定机构改革人员定岗分流等政策规定。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：秘书股、事业单位人事股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业失业和养老保险股、劳动综合股。

县人力资源和社会保障局行政编制为16名，工勤编2名，事业编制12名（不含武装部挂编人数7人）。设局长1名，副局长2名，股级职数6名。本单位年末实有人数36（含武装部挂编人数7人）人，编制在职人员31人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,085.61	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,034.01
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	43.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,085.61	本年支出合计	58	1,091.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	7.30	年末结转和结余	60	0.92
	30			61
总计	31	1,092.91	总计	62	1,092.91
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,085.61	1,085.61
208			社会保障和就业支出	1,027.63	1,027.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	891.82	891.82
2080101			行政运行	438.28	438.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	453.54	453.54
20805			行政事业单位养老支出	78.84	78.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28
20807			就业补助	56.97	56.97
2080799			其他就业补助支出	56.97	56.97
210			卫生健康支出	14.11	14.11
21011			行政事业单位医疗	14.11	14.11
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11
221			住房保障支出	43.86	43.86
22102			住房改革支出	43.86	43.86
2210201			住房公积金	43.86	43.86
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,091.98	581.47	510.51
208			社会保障和就业支出	1,034.01	523.50	510.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	898.20	444.66	453.54
2080101			行政运行	444.66	444.66
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	453.54		453.54
20805			行政事业单位养老支出	78.84	78.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28
20807			就业补助	56.97		56.97
2080799			其他就业补助支出	56.97		56.97
210			卫生健康支出	14.11	14.11
21011			行政事业单位医疗	14.11	14.11
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11
221			住房保障支出	43.86	43.86
22102			住房改革支出	43.86	43.86
2210201			住房公积金	43.86	43.86
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,085.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,027.63	1,027.63
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	43.86	43.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,085.61	本年支出合计	59	1,085.61	1,085.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,085.61	总计	64	1,085.61	1,085.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,085.61	575.09	510.51
208			社会保障和就业支出	1,027.63	517.12	510.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	891.82	438.28	453.54
2080101			行政运行	438.28	438.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	453.54		453.54
20805			行政事业单位养老支出	78.84	78.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28
20807			就业补助	56.97		56.97
2080799			其他就业补助支出	56.97		56.97
210			卫生健康支出	14.11	14.11
21011			行政事业单位医疗	14.11	14.11
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11
221			住房保障支出	43.86	43.86
22102			住房改革支出	43.86	43.86
2210201			住房公积金	43.86	43.86
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441.41	302	商品和服务支出	60.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	125.39	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	82.31	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	67.32	30205	水费	0.38	310	资本性支出	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	30206	电费	3.27	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	36.76	30207	邮电费	3.19	31002	办公设备购置	12.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	43.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.57	30213	维修（护）费	1.81	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	60.97	30215	会议费	0.18	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.34	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	60.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	8.91	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.09	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		502.38	公用支出合计					72.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.80	5.80	2.34
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.80	5.80	2.34
（1）国内接待费	7	——	——	2.34
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	36
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	230
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1092.91万元，其中年初结转和结余7.30万元，比上年减少24.76万元，下降77.23%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1085.61万元，比上年减少139.46万元，下降11.38%，主要原因：财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1085.61万元，占100.00%，年初预算数1171.96万元，收入决算与预算数比，减少了86.35万元，减少7.4%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1092.91万元，其中本年支出合计1091.98万元，比上年减少157.85万元，下降12.63%，主要原因：三支一扶人员经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.92万元，比上年减少6.38万元，下降87.34%，主要原因：非财政拨款支出增长。与年初预算数1171.96万元相比，减少了0.93万元，0.08%。

本年支出的具体构成：基本支出581.47万元，占53.25%完成年初预算数638.96万元的91%；项目支出510.51万元，占46.75%完成年初预算数533万元的95.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1188.54万元，决算数1085.61万元，完成年初预算的91.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1130.56万元，决算数1027.63万元，完成年初预算的90.90%。预决算差异主要原因：三支一扶生活补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数14.11万元，决算数14.11万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数43.86万元，决算数43.86万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出575.09万元，其中：

（一）工资福利支出441.41万元，比上年减少281.70万元，下降38.96%，主要原因：人员工资减少。

（二）商品和服务支出60.32万元，比上年减少9.61万元，下降13.74%，主要原因：办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出60.97万元，比上年减少92.20万元，下降60.19%，主要原因：三支一员人员生活补助支出调整。

（四）资本性支出12.39万元，比上年增加9.49万元，增长328.31%，主要原因：办公设备购置增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.80万元，决算数2.34万元，完成全年预算的40.42%；决算数比上年增加0.97万元，增长70.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国费。决算数与上年持平，主要原因：无出国费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.80万元，决算数2.34万元，完成全年预算的40.42%，主要原因：当年公务接待增加。决算数比上年增加0.97万元,增长70.59%，主要原因：当年公务接待增加。全年国内公务接待16批，累计接待230人次，主要是：上级检查和调研公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出72.71万元，主要包含办公费10.54万元，劳务费8.91万元，委托业务费7.09万元，印刷费3.89万元，邮电费3.19万元，差旅费3.87万元，资本性支出12.39万元等，决算数比上年减少0.11万元，下降0.15%，主要原因：办公经费减少。决算数与年初预算数比较增加2.93万元，增加4.2%。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额12.39万元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 493.92万元，占项目支出总额的 96.75%。其中，2个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

部门评价表

项目名称：			“三支一扶”工作、生活补助经费
主管部门			浮梁县财政局			项目实施单位						浮梁县人力资源和社会保障局
项目负责人			李丽			联系电话						15607988366
项目类型			经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）			410.46		实际到位资金（万元）				410.46	实际使用情况（万元）				316.29
其中：中央财政			102.3		其中：中央财政				102.3					14.08
省财政					省财政
市县财政			308.16		市县财政				308.16					302.21
其他					其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项			6	立项依据充分性			3		3
								立项程序规范性			3		3
				绩效目标			6	绩效目标合理性			3		2
								绩效指标明确性			3		3
				资金投入			8	预算编制科学性			4		3
								资金分配合理性			4		3
过程				资金管理			8	资金到位率			4		4
								预算执行率			4		1
				资金管理			4	资金使用合规性			4		4
				组织实施			8	管理制度健全性			4		4
								制度执行有效性			4		4
产出		60		产出数量			8	计划新招募人数完成情况			4		2
								招募人员总数			4		3.73
				产出质量			8	考核合格率			2		2
								生活费、生活费、各项社保及公积金发放、缴纳合规率、缴纳合规率			2		2
								期满就业率			2		2
								政策知晓率			2		2
				产出时效			12	生活费、各项社保及公积金发放、缴纳及时性			12		12
				产出成本			12	工作生活补贴			3		3
								社保费单位负担			3		3
								公积金单位负担			3		3
											3		3
								日常管理经费
效益				经济效益			0				0		0
				社会效益			10	基层就业率			3		3
								对基层工作效率提高作用			3		3
								人员稳定率			4		4

				环境效益			0				0		0
				可持续影响			0				0		0
				满意度			10	社会公众或服务对象满意度			10		10
总分		100					100				100		91.73
评价等次	优□良☑中□差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

部门评价表

项目名称：			2023年度政府购买服务工作经费
主管部门			县财政局			项目实施单位						县人社局
项目负责人			李丽			联系电话						15607988366
项目类型			经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）			97.68		实际到位资金（万元）				97.68	实际使用情况（万元）				97.66
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政					省财政
市县财政			97.68		市县财政				97.68					97.66
其他					其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项				立项依据充分性			3		3
								立项程序规范性			3		2
				绩效目标				绩效目标合理性			3		3
								绩效指标明确性			3		3
				资金投入				预算编制科学性			4		3
								资金分配合理性			4		4
过程				资金管理				资金到位率			4		4
								预算执行率			4		3
				资金管理				资金使用合规性			4		4
				组织实施				管理制度健全性			4		4
								制度执行有效性			4		4
产出		60		产出数量				考务工作场次			5		5
								参加考试考生数量			5		5
								考务工作人员数量			5		5
								考务工作用餐人数			5		5
				产出质量				招考工作网上公开率			5		5
								招考工作流程合规率			5		5
				产出时效				笔试成绩公布时间			5		5
								面试成绩公布时间			5		5
				产出成本
效益				经济效益
				社会效益				招考工作对高校毕业生就业促进作用			5		5
								招考工作对用人单位工作效率提高作用			5		5
				环境效益
				可持续影响
				满意度				考生满意度			5		5
								用人单位满意度			5		5
总分		100					100				100		97
评价等次	优☑良□中□差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

部门评价表

项目名称：			2023年度政府购买服务工作经费
主管部门			县财政局			项目实施单位						县人社局
项目负责人			李丽			联系电话						15607988366
项目类型			经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）			23		实际到位资金（万元）				23	实际使用情况（万元）				23
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政					省财政
市县财政			23		市县财政				23					23
其他					其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项				立项依据充分性			3		3
								立项程序规范性			3		3
				绩效目标				绩效目标合理性			3		3
								绩效指标明确性			3		3
				资金投入				预算编制科学性			4		4
								资金分配合理性			4		4
过程				资金管理				资金到位率			4		4
								预算执行率			4		4
				资金管理				资金使用合规性			4		4
				组织实施				管理制度健全性			4		4
								制度执行有效性			4		4
产出		60		产出数量				社保卡办理补换数量			4		4
								劳动检查案件办结数量			4		4
								劳动关系调解案件数量			4		4
								新增大难审核册数			4		4
				产出质量				社保卡补换卡业务信息录入准确率			3		3
								农民工讨薪案件结案率			3		3
								劳动关系调解结案率			3		3
								档案信息管理准确率			3		3
				产出时效				农民工讨薪响应及时性			3		3
								劳动关系调解及时性			3		3
								新增档案归档及时性			3		3
								社保卡补换卡及时性			3		3
				产出成本
效益				经济效益				对部门经费使用管理高效性促进作用			2		2
				社会效益				农民工权益维护性			4		4
								人事劳动争议办件数量较上年下降趋势			4		4
				环境效益
				可持续影响
				满意度				社保卡办理人员满意度			3		3
								农民工满意度			3		3
								劳动关系调解双方满意度			4		4
总分		100					100				100		100
评价等次	优☑良□中□差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

部门评价表

项目名称：			2023年度政府购买服务工作经费
主管部门			县财政局			项目实施单位						县人社局
项目负责人			李丽			联系电话						15607988366
项目类型			经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）			80		实际到位资金（万元）				80	实际使用情况（万元）				56.97
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政					省财政
市县财政			80		市县财政				80					56.97
其他					其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项				立项依据充分性			3		3
								立项程序规范性			3		3
				绩效目标				绩效目标合理性			3		2
								绩效指标明确性			3		3
				资金投入				预算编制科学性			4		1
								资金分配合理性			4		3
过程				资金管理				资金到位率			4		4
								预算执行率			4		1.23
				资金管理				资金使用合规性			4		4
				组织实施				管理制度健全性			4		2
								制度执行有效性			4		1
产出		60		产出数量				补助人员			10		3.75
				产出质量				人员工资发放、社保费缴纳准确率			10		10
								基层就业率			10		10
				产出时效				人员工资发放及社保费缴纳及时性			10		10
				产出成本
效益				经济效益
				社会效益				有效促进大学生就业			5		5
								对基层事业促进作用			5		5
				环境效益
				可持续影响
				满意度				专岗人员满意度			10		9.44
总分		100					100				100		80.42
评价等次	优□良☑中□差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

第四部分名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款：是指财政当年拨付的一般公共预算资金；财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。