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县商务局2022年度部门决算
目录
第一部分县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十 、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八 、国有资产占用情况说明
九、 预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件6
第一部分县商务局概况
一、部门主要职能
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。
(二)在全县经济和社会发展总体规划的框架内,拟订全县国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划,并组织实施。
(三)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
(四)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(五)承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。
(六)促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(八)促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品,原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。
(九)执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
(十)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(十一)负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
(十二)负责利用外资和引进省外、市外、县外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题,为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
(十三)参与区域经济合作的组织协调工作,负责驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工。
(十四)负责对外经济合作工作,依法核准、推进县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助,接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。
(十五)负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作,负责指导开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作,负责推动“大通关”建设,协调口岸基础设施的建设指导、推进口岸作业区建设并组织验收,组织口岸集疏运工作,协调口岸通关中各有关方面的工作。
(十六)加强商务领域安全生产工作;配合有关单位做好商务领域安全生产工作,重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理;指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规,加强安全生产管理,落实安全防范措施。
(十七)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:浮梁县招商信息中心。
本部门2022年年末实有人数 15人,其中在职人员13人,退休人员2人。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,371.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,158.03 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
96.88 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,288.13 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.52 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.32 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,158.03 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,874.91 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
794.42 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
462.79 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,626.66 |
本年支出合计 |
58 |
6,607.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
12.34 |
年末结转和结余 |
60 |
31.87 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,639.00 |
总计 |
62 |
6,639.00 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开03表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,626.66 |
6,529.74 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
1,288.13 |
1,288.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,288.13 |
1,288.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,288.13 |
1,288.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,158.03 |
1,158.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,158.03 |
1,158.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
291.25 |
291.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
836.78 |
836.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,874.91 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,874.91 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,874.91 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
813.95 |
717.03 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
813.95 |
717.03 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | ||
|
2150801 |
行政运行 |
454.45 |
454.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
358.83 |
261.91 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
462.79 |
462.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
462.79 |
462.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
462.79 |
462.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
6,607.12 |
325.79 |
6,281.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,288.13 |
0.00 |
1,288.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,288.13 |
0.00 |
1,288.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,288.13 |
0.00 |
1,288.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,158.03 |
0.00 |
1,158.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,158.03 |
0.00 |
1,158.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
291.25 |
0.00 |
291.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
836.78 |
0.00 |
836.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,874.91 |
0.00 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,874.91 |
0.00 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,874.91 |
0.00 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
794.42 |
296.95 |
497.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
794.42 |
296.95 |
497.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
454.45 |
290.53 |
163.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
339.29 |
5.75 |
333.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
462.79 |
0.00 |
462.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
462.79 |
0.00 |
462.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
462.79 |
0.00 |
462.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,371.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,158.03 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
1,288.13 |
1,288.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,158.03 |
0.00 |
1,158.03 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,874.91 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
717.03 |
717.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
462.79 |
462.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,529.74 |
本年支出合计 |
59 |
6,529.74 |
5,371.70 |
1,158.03 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,529.74 |
总计 |
64 |
6,529.74 |
5,371.70 |
1,158.03 |
0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,371.70 |
320.04 |
5,051.66 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
1,288.13 |
0.00 |
1,288.13 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,288.13 |
0.00 |
1,288.13 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,288.13 |
0.00 |
1,288.13 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.17 |
8.17 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.32 |
4.32 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,874.91 |
0.00 |
2,874.91 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,874.91 |
0.00 |
2,874.91 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,874.91 |
0.00 |
2,874.91 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
717.03 |
291.20 |
425.83 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
717.03 |
291.20 |
425.83 | ||
|
2150801 |
行政运行 |
454.45 |
290.53 |
163.92 | ||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
261.91 |
0.00 |
261.91 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
462.79 |
0.00 |
462.79 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
462.79 |
0.00 |
462.79 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
462.79 |
0.00 |
462.79 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
268.33 |
302 |
商品和服务支出 |
43.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
92.81 |
30201 |
办公费 |
4.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.21 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.02 |
30205 |
水费 |
0.13 |
310 |
资本性支出 |
5.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.71 |
30206 |
电费 |
0.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.03 |
31002 |
办公设备购置 |
5.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.07 |
30211 |
差旅费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.06 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.17 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
271.74 |
公用支出合计 |
48.30 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,158.03 |
1,158.03 |
0.00 |
1,158.03 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,158.03 |
1,158.03 |
0.00 |
1,158.03 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,158.03 |
1,158.03 |
0.00 |
1,158.03 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
291.25 |
291.25 |
0.00 |
291.25 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
836.78 |
836.78 |
0.00 |
836.78 |
0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 金额单位:万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.94 |
22.07 |
22.07 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
13.94 |
22.07 |
22.07 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
22.07 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
──── |
──── |
275 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
──── |
──── |
969 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
──── |
──── |
0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位:浮梁县商务局 2022年度 单位:台、辆、套
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
0 |
|
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计6639万元,较2021年增加5573.87万元。其中年初结转和结余12.34万元,较2021年减少34.6万元,下降73.15%;本年收入合计6626.66万元,较2021年增加5608.5万元,增长512.6%,主要原因是兑现招商引资项目优惠政策资金增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6529.73万元,占98.5%;上级补助收入96.88万元,占1.4%;其他收入0.04万元,占0.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计6639万元,较2021年增加5573.87万元。其中本年支出合计6607.12万元,较2021年增加5546.77万元,增长523.1%,主要原因是兑现招商引资项目资金有所增加,结余31.87万元,较2021年增加27.09万元,增长556.7%,主要原因是有些资金存在2022年度延续项目开支。
本年支出的具体构成为:基本支出325.79万元,占4.9%;项目支出6281.33万元,占95.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为180.42万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.04万元。其中:
(一)工资福利支出268.33万元,较2021年增加114.62万元,增长74.57%,主要原因是:人员调整,基本工资、津贴、社会保障调整。
(二)商品和服务支出43.17万元,较2021年增加2.19万元,增长5.34%,主要原因是:工作业务量稍微变动。
(三)对个人和家庭补助支出3.41万元,较2021年减少37.18万元,下降91.59%,主要原因是:奖励工资减少。
(四)资本性支出5.14万元,较2021年增加4.02万元,增长358.92%,主要原因是:因办公需求,新增办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22.07万元,决算数为22.07万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.09万元,下降0.4%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数0为万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%.
(二)公务接待费支出全年预算数22.07为万元,决算数为22.07万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.09万元,下降0.4%,主要原因是公务接待费用较上年有所减少。决算数较全年预算数持平。
全年国内公务及商务接待,累计275批次,其中外事接待0批,累计接待969人次,接待批次增加,接待总人数下降。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,2022年无公务用车购置及运行维护费支出,与2021年度持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出43.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加2.19万元,增长5.34%,主要原因是:日常公用经费增加。
(若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”)
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5.14万元,其中:政府采购货物支出5.14万元。
八、国有资产占用情况
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截止2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金3102.91万元,占项目支出总额的49.39%。其中包含一个重点项目“三请三回”。
组织对“三请三回”“电商进农村”“兑现招商引资优惠政策资金”“招商引资工作经费”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3102.91万元,组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3102.91万元,政府性基金预算支出0万元充分利用预算绩效管理评价结果。从评价情况来看,
1、合理设置预算绩效管理目标。我局按照县财政绩效相关管理要求,结合部门职责和当年工作任务,确定当年部门预算绩效管理目标,优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。
2、定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标,加强对预算绩效执行日常管理和监控,并定期对执行信息进行收集、审核、分析;分析偏离绩效目标的原因,并及时纠编措施。
3、高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时,按照“查问题、找原因”的思路,开展预算绩效管理自评工作,对照设定的绩效管理目标和评价标准,找出我局在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。
4、根据预算绩效评价中找出的问题和原因,进行整改,同时,将评价结果作为次年预算编制的依据,从而进一步提升我局预算绩效管理水平。从评价情况来看,严格执行中央八项规定和财务管理制度,根据年初预算,除优先安排人员基本经费支出外,合理安排日常公用经费资金,做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,保证本单位内各项工作的正常运转。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度市级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)
(三)部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“三请三回”项目部门评价报告(见附件)。(部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》
(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)
第四部分名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
