浮梁县司法局2022年度部门决算

第一部分浮梁县司法局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分浮梁县司法局部门概况

一、部门主要职能

(一)是承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)是承担规范性文件备案审查和清理工作,负责协调各乡镇各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。

(三)是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责推进行政执法体制改革等有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作,指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(四)是承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(五)是指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六)是负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务等。

(七)是负责全县司法行政系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

(九)是完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数31人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员10人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员33人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分2022年度部门决算表

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1130.41万元,较2021年增加115.71万元。其中年初结转和结余3.05万元,较2021年增加3.05万元,增长100%;本年收入合计1127.37万元,较2021年增加112.67万元,增长11%,主要原因是:人员变化。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1100.29万元,占97% ;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入27.07万元,占3%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1130.41万元,较2021年增加115.71万元。其中本年支出合计1129.74万元,较2021 年增加118.08万元,增长12%,主要原因是:工作原因及人员变化;年末结转和结余0.67万元,较2021年减少2.38万元,下降78%,主要原因是:工作原因及人员变化。

本年支出的具体构成为:基本支出873.5万元,占77% ; 项目支出256.7万元,占23%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为547.16万元。决算数为1100.29万元,完成年初预算的200%。其中:

公共安全支出年初预算数为485.6万元,决算数1100.29万元。完成年初预算的227%,主要原因是:工作原因和人员变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,

其中:

( 一 )工资福利支出658.94万元,较2021年增加196.05万元, 增长 42% , 主要原因是 :人员变动。

( 二 )商品和服务支出114.85万元,较2021年增加31.65万元,增长 38 % , 主要原因是 :工作原因和人员变化。

( 三 )对个人和家庭补助支出43.06万元,较2021年减少89.53万元,下降68%,主要原因是:工作原因和人员变化。

( 四 )资本性支出28.75万元,较 2021 年增加28.75万元, 增长 100 % , 主要原因是 :工作原因和人员变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.57万元,决算数为3.57万元,完成全年预算的100%,决算数较 2021年减少 2.66万元 , 下降 43 % , 其中:

( 一 )因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2021年增加(减少)0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

( 二 ) 公务接待费支出全年预算数为1.88万元,决算数为1.88万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少1.69万元, 下降 47 % , 主要原因是工作原因。决算数较全年预算数持平全年国内公务接待12批,累计接待125人次,其中外事接待批,累计接待0人次。

( 三 )公务用车购置及运行维护费支出万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2021年增加持平。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为1.69万元,决算数为1.69万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.97万元,下降36%, 主要原因是工作原因。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022 年度机关运行经费支出143.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加60.39万元,增长73%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.75万元,其中:政府采购货物支出28.75万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出0其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆是执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金1100.29万元,占项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

1、收入预算情况

2022年项目收入预算总额1100.29万元,其中公共财政拨款收入1100.29万元,财政拨款结转0万元。

2、支出预算情况

2022年支出预算总额为1100.29万元。

按支出项目类别划分:基本支出:845.59万元;项目支出254.7万元。

按支出功能科目分类:公共安全支出1100.29万元。

按经济功能科目分类:人员支出:702万元;公用支出143.59万元;项目支出254.7万元。

3.年初预算资金合计出1100.29万元,均为一般公共预算拨款,全年预算数出1100.29万元,全年执行数出1100.29万元,预算执行率100%。总体上,项目产出实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标,质量达标率良好,产出成本可控。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。 (以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。