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目 录
第一部分 浮梁县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 浮梁县人力资源和社会保障局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 浮梁县人力资源和社会保障局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮梁县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
（一）根据国家、省、市政府有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案，结合全县实际，研究拟定相应的具体改革方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；研究拟定机构改革人员定岗分流等政策规定。
（二）承担全县机关事业单位养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、失业保险等保险的经办和管理工作。
（三）负责全县城乡劳动力就业、下岗失业人员再就业、职业介绍、劳动力市场建设、就业创业培训、劳服企业管理、小额贷款信用担保、开发和利用劳动力资源等工作。
（四）城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险业务的办理。
（五）拟订全县社会事业保险发展的总体规划，承担社会事业保险市场秩序、监督管理服务质量、维护行业保险责任。
二、机构设置及人员情况
浮梁县人力资源和社会保障局共有预算单位1个，包括浮梁县人力资源和社会保障局。
本部门2026年年初，单位编制人数35人，其中公务员编制15人含一名机关工勤，事业编制20人；实有人数38人，其中在编人员33人，临聘人员5人；领取养老保险基金退休人员19人。
第二部分 浮梁县人力资源和社会保障局2026年部门预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
823.66 |
社会保障和就业支出 |
759.26 |
|
（一）一般公共预算收入 |
823.66 |
卫生健康支出 |
22.65 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
41.75 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
||
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
823.66 |
本年支出合计 |
823.66 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
||
|
收入总计 |
823.66 |
支出总计 |
823.66 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
823.66 |
0.00 |
823.66 |
823.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浮梁县人力资源和社会保障局 |
823.66 |
0.00 |
823.66 |
823.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
823.66 |
631.27 |
192.39 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
759.26 |
566.87 |
192.39 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
568.08 |
491.69 |
76.39 |
|
2080101 |
行政运行 |
491.69 |
491.69 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
76.39 |
0.00 |
76.39 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.18 |
75.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
823.66 |
社会保障和就业支出 |
759.26 |
759.26 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
823.66 |
卫生健康支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
823.66 |
支出总计 |
823.66 |
823.66 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
823.66 |
631.27 |
192.39 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
759.26 |
566.87 |
192.39 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
568.08 |
491.69 |
76.39 |
|
2080101 |
行政运行 |
491.69 |
491.69 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
76.39 |
0.00 |
76.39 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.18 |
75.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
631.27 |
583.40 |
47.87 | |
|
301 |
工资福利支出 |
583.40 |
583.40 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
153.32 |
153.32 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.73 |
41.73 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
86.59 |
86.59 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
102.15 |
102.15 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.03 |
22.03 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.04 |
60.04 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
46.87 |
0.00 |
46.87 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
|
30207 |
邮电费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:407浮梁县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 | |||||||
|
部门编码 |
407 |
部门名称 |
浮梁县人力资源和社会保障局 | ||||
|
年度绩效总目标 |
贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作方针政策和决策部署，实施扩大就业的发展战略和就业促进民生工程；建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系；深化事业单位工资收入分配制度改革；创新和健全人事管理体制机制；促进统筹各类人才队伍建设；发展和谐稳定的劳动关系。保障部门人员、三支一扶人员、专岗人员等人员经费开支，保障各项中心工作顺利开展。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
和谐劳动关系办案件数 |
≤ |
200 |
件 | ||
|
招考场次 |
≥ |
2 |
场 | ||||
|
部门在职人数 |
= |
33 |
人 | ||||
|
三支一扶人数 |
≤ |
18 |
人 | ||||
|
基层专岗人数 |
≤ |
24 |
人 | ||||
|
质量指标 |
和谐劳动关系案件办结率 |
= |
100 |
% | |||
|
人员工资发放合规率 |
= |
100 |
% | ||||
|
招考工作公开率 |
= |
100 |
% | ||||
|
时效指标 |
案件办结实效 |
≤ |
30 |
工作日 | |||
|
招考成绩公布实效 |
≤ |
2 |
天 | ||||
|
人员工作发放实效 |
≤ |
30 |
天 | ||||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
= |
100 |
% | |||
|
公用经费控制率 |
= |
100 |
% | ||||
|
三公经费控制率 |
≤ |
95 |
% | ||||
|
预算支出标准执行率 |
= |
100 |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进高校毕业生就业 |
定性 |
有效 |
|||
|
案件办结对维护劳动关系有效率 |
= |
100 |
% | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
案件对象满意度 |
≥ |
85 |
% | ||
第三部分 浮梁县人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年浮梁县人力资源和社会保障局收入预算总额为823.66万元，较上年预算安排减少31.55万元；本年收入合计823.66万元，较上年预算安排减少20.98万元；包括：财政拨款收入823.66万元，较上年预算安排减少20.98万元。
(二)支出预算情况
2026年浮梁县人力资源和社会保障局支出预算总额为823.66万元，较上年预算安排减少20.98万元。
按支出项目类别划分：基本支出631.27万元，较上年预算安排增加87.16万元；项目支出192.39万元，较上年预算安排减少118.71万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出759.26万元，较上年预算安排减少49.76万元；卫生健康支出22.65万元，较上年预算安排增加12.59万元；住房保障支出41.75万元，较上年预算安排增加5.62万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出759.40万元，较上年预算安排增加267万元；商品和服务支出63.26万元，较上年预算安排增加13.35万元；资本性支出1.00万元，较上年预算安排减少0.8万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年浮梁县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额823.66万元,较上年预算安排减少20.98万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出759.26万元，卫生健康支出22.65万元，住房保障支出41.75万元。
按支出项目类别划分：基本支出631.27万元,项目支出192.39万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出759.40万元，商品和服务支出63.26万元（其中委托业务费3.00万元），资本性支出1.00万元。
(四)政府性基金情况
2026年浮梁县人力资源和社会保障局政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：。
按支出经济分类划分：。
(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2026年浮梁县人力资源和社会保障局国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：。
按支出经济分类划分：。
(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算46.87万元，比2025年预算（减少3.04万元，下降6.5%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为。
(九)项目情况说明
1、“三支一扶”人员补助项目
(1)项目概述：对我省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，按照公开招募、自愿报考、组织选拔、统一派遣到基层主要从事支教、支农、支医和扶贫等工作，确保招募人员接受培训上岗，保障人员基本生活费、各项社保费等待遇。促进基层事业发展。
(2)立项依据：参照赣人社字【2022】122号文
(3)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局
(4）实施方案：省厅统一下达招募计划
(5)实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日
(6)年度预算安排：108万元
(7)绩效目标和指标：详见附表
2、基层公共服务专岗人员生活补助项目
(1)项目概述：为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，充实提升基层公共服务能力，招募对象为浮梁籍高校毕业生，安排在乡镇便民服务中心，主要从事公共就业服务，社会保险、扶贫、财政工作。我县招募24名专岗人员，安排到各乡镇工作岗位，当年项目基金预算116万元，项目资金用于招募人员生活补助及社保费缴纳。
(2)立项依据：《浮梁县2020年面向社会公开招聘基层公共服务专岗人员公告》、《浮梁县2024年面向社会公开招聘基层就业服务专岗人员公告》。
(3)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局
(4）实施方案：《浮梁县2020年面向社会公开招聘基层公共服务专岗人员公告》、《浮梁县2024年面向社会公开招聘基层就业服务专岗人员公告》。
(5)实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日
(6)年度预算安排：116万元
(7)绩效目标和指标：详见附表
3、组织人事考试_考务工作项目
(1)项目概述：负责全县各单位及教育系统人事招聘考务工作，依据岗位需要选拔优秀合格人才，公平、公正、公开考务工作。当年项目基金预算8万元，项目资金用于考务工作各项开支及命题费支出。
(2)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局
(3)实施方案：招考公告
(4)实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日
(5)年度预算安排：8万元
(6)绩效目标和指标：详见附表
4、和谐劳动关系建设_案件办理工作经费项目
(1)项目概述：劳动关系是生产关系的重要组成部分，是最基本、最重要的社会关系之一，为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在全面深化改革、保持经济持续健康发展的新常态下，坚持促进企业发展，维护职工权益，坚持正确处理改革发展稳定关系，最大限度增加劳动关系和谐因素，最大限度减少不和谐因素，落实劳动合同制度、推进劳动争议调解仲裁工作、保障农民工工资工作等。通过受理案件、主动调查、加强监管、加大政策宣传等手段维护我县劳动关系和谐发展。当年项目基金预算8.39万元，项目资金用于和谐劳动关系办案各项支出。
(2)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局
(3）实施方案：招考公告
(4)实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日
(5)年度预算安排：8.39万元
(6)绩效目标和指标：详见附表
二、2025年"三公”经费预算情况说明
2025年"三公"经费一般公共预算安排2万元。其中:
因公出国(境)费0万元，比上年无增(减)。公务接待费2万元，比上年无增(减)。公务用车运行维护费0万元，比上年无增(减)。公务用车购置费0万元，比上年无增(减)。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年浮梁县人力资源和社会保障局财政拨款"三公"经费安排1.00万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是厉行节约。
公务接待1.00万元,比上年减1万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）考务工作：全县各单位及教育系统人事招聘考务工作，依据岗位需要选拔优秀合格人才，公平、公正、公开考务工作。
（二）基层服务专岗：为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，充实提升基层公共服务能力，招募对象为浮梁籍高校毕业生，安排在乡镇便民服务中心，主要从事公共就业服务，社会保险、扶贫、财政工作
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
