附件2

2022年度县级单位决算公开格式：

浮梁县自然资源和规划局本级单位2022年度决算

目录

第一部分浮梁县自然资源和规划局本级单位概况

^{一、单位主要职责}

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

^{一、收入支出决算总表}

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

^{八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表}

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

^{一、收入决算情况说明}

二 、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

^{四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明}

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

^{七、政府采购支出情况说明}

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县自然资源和规划局本级单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督检查。

（二）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。

（三）统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（五）统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。

（六）负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（九）制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十一）管理派出机构和直属单位。

（十二）承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 23个内设机构，分别是综合办公室、财审股、法规信访股（政务服务股、综治办）、调查监测股、确权登记股、开发利用股（所有者权益股）、国土空间规划股（测绘地地理信息管理股）、国土空间用途管制股、市政和建筑规划管理股、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、矿产资源管理股、土地储备中心、执法监察大队、不动产登记中心、编制研究室、非河道砂石管理所、地质灾害防治中心、测绘队、土地整理中心、工会、国土资源交易中心、综合档案室、驻县行政服务大厅窗口、自然资源和规划事务服务中心。

本单位2022年年末实有人数 121人，其中在职人员93人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28人。

第二部分2022年度单位决算表

公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计9025.42万元，较2021年减少3959.05万元。其中年初结转和结余4915.32万元，较2021年增加387.08万元，增长8.55%;本年收入合计4110.10万元，较2021年减少4346.13万元，下降51.40%,主要原因是：减少项目、土地补偿及报批规费等资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3975.21万元，占 96.72% ; 事 业收入0万元，占 %;经营收入0万元，占 %;其他收入134.89万元，占3.28%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计9025.42万元，较2021年减少3959.05万元。其中本年支出合计4641.51万元，较2021 年减少3427.63万元，下降42.48%,主要原因是：减少项目、土地补偿及报批规费等资金;年末结转和结余 4383.91 万元，较2021年减少531.41万元，下降10.81%,主要原因是：减少项目资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1993.86万元，占42.96%;项目 支出2647.65万元，占57.04%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1773.33万元，决算数为4641.51万元，完成年初预算的261.74%。其中：

( 一 )社会保障和就业支出年初预算数为：105.43万元，决算数为105.43万元，完成年初预算的100 %,主要原因是：完成养老保险缴费支出。

( 二 )卫生健康支出年初预算数为35.13万元，决算数为35.13万元，完成年初预算的100%,主要原因是：完成单位医疗保险支出。

( 三)节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0.49万元，主要原因是：完成单位职员绩效工资支出。

( 四)城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2009.45万元，主要原因是：主要用于建设用地报批规费及技术服务等经费。

( 五 )自然资源海洋气象等支出年初预算数为1632.77万元，决算数为2308.83万元，完成年初预算的141.41%,主要原因是：增加浮梁县农村乱占耕地建房调查摸排、自然资源统一确权登记及成果编制归档工作经费等项目支出。

(六)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为182.18万元，主要原因是：地灾风险调查与区划、西湖乡杨家坪、瑶里新屋下郑家山等地灾治理支出。

(按财决01-1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

( 一 )工资福利支出1498.9万元，较2021年增加183.4万元，增长13.94% , 主要原因是：工资基数上调。

( 二 )商品和服务支出330.4万元，较2021年增加45.65万元，增长16.03% , 主要原因是：委托业务费增加了。

( 三 )对个人和家庭补助支出30.11万元，较2021年减少328.06万元，下降91.59%,主要原因是：奖励金减少了。

( 四 )资本性支出50.96万元，较 2021 年减少208.2万元，下降80.34% , 主要原因是：2021年购买了密集架固定资产104.57万元和信息系统安全等级保护设备136.98万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为62.34万元，决算数为41.16万元，完成全年预算的66.03%,决算数较2021年减少6.84万元，下降14.25%, 其中 ：

( 一 )因公出国(境)支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

( 二 )公务接待费支出全年预算数为40.58万元，决算数为20.3万元，完成全年预算的50.02%,决算数较2021年减少6.48万元 ，下降 24.20% , 主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照公务接待标准落实公务接待工作。全年国内公务接待229批，累计接待986人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因：无外事接待。

( 三 )公务用车购置及运行维护费支出20.86万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出全年预算数为21.76万元，决算数为20.86万元，完成全年预算的95.86%,决算数较 2021年减少0.35万元，下降1.65%,主要原因是严格执行公务用车要求，控制公务用车费用支出,年末公务用车保有7辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022 年度机关运行经费支出416.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少127.86万元，降低23.51%,主要原因是：办公设施设备购置经费减少，2021年购买密集架设备104.57万元(具体增减原因由部门根据实际情况填列 ) 。

(若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管

理事业单位，故无机关运行经费支出”)

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额55.71万元，其中：政府采购货物支出44.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.24万元。授予中小企业合同金额 55.71万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额55.71万元，占授予中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车7辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金2111.87万元，占项目支出总额的79.76%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

^将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行

公开。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，

可结合部门实际情况适当细化)

^{“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明}

(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。