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浮梁县自然资源和规划局（本级）2024年度单位决算
目 录
第一部分 浮梁县自然资源和规划局（本级）概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县自然资源和规划局（本级）概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督检查。
（二）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。
（三）统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。
（四）实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。
（五）统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。
（六）负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。
（七）负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。
（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。
（九）制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。
（十）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。
（十一）管理派出机构和直属单位。
（十二）承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 5个内设机构，分别是：综合办公室(加挂财审股、政务服务股牌子)、调查登记股、耕保利用股(加挂所有者权益股、国土空间生态修复股牌子)、矿产资源管理股、国土空间规划管理股(加挂测绘地理信息管理股牌子) 。
本单位年末编制内实有人员93人，其他人员0人。离退休人员37人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员37人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,607.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,382.63 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
182.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
195.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
36.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,530.81 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2,259.26 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
90.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
59.76 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,172.07 |
本年支出合计 |
58 |
5,172.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
2,075.77 |
年末结转和结余 |
60 |
2,075.77 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,247.84 |
总计 |
62 |
7,247.84 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,172.07 |
4,990.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.04 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.02 |
195.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.02 |
195.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.15 |
121.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.87 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,530.81 |
2,530.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
145.90 |
145.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
145.90 |
145.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,382.63 |
2,382.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
582.54 |
582.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,800.09 |
1,800.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,259.26 |
2,077.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.04 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,259.26 |
2,077.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.04 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
951.74 |
951.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
44.39 |
44.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200103 |
机关服务 |
190.47 |
190.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.34 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
48.80 |
48.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
343.25 |
343.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
680.61 |
498.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.71 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
90.86 |
90.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.86 |
90.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.86 |
90.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,172.07 |
1,730.48 |
3,441.60 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.02 |
195.02 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.02 |
195.02 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.15 |
121.15 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.87 |
73.87 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,530.81 |
145.90 |
2,384.91 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
145.90 |
145.90 |
|
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
145.90 |
145.90 |
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,382.63 |
|
2,382.63 |
|
|
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
582.54 |
|
582.54 |
|
|
| ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,800.09 |
|
1,800.09 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,259.26 |
1,262.34 |
996.93 |
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,259.26 |
1,262.34 |
996.93 |
|
|
| ||
|
2200101 |
行政运行 |
951.74 |
890.16 |
61.58 |
|
|
| ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
44.39 |
|
44.39 |
|
|
| ||
|
2200103 |
机关服务 |
190.47 |
190.47 |
|
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
48.80 |
|
48.80 |
|
|
| ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
343.25 |
|
343.25 |
|
|
| ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
680.61 |
181.71 |
498.91 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.76 |
|
59.76 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
59.76 |
|
59.76 |
|
|
| ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
59.76 |
|
59.76 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,607.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,382.63 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
195.02 |
195.02 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,530.81 |
148.18 |
2,382.63 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2,077.22 |
2,077.22 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
59.76 |
59.76 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,990.03 |
本年支出合计 |
59 |
4,990.03 |
2,607.41 |
2,382.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,234.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,234.69 |
|
1,234.69 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1,234.69 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,224.72 |
总计 |
64 |
6,224.72 |
2,607.41 |
3,617.32 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,607.41 |
1,548.44 |
1,058.97 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.02 |
195.02 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.02 |
195.02 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.15 |
121.15 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.87 |
73.87 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.36 |
36.36 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.36 |
36.36 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.51 |
1.51 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
148.18 |
145.90 |
2.28 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
145.90 |
145.90 |
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
145.90 |
145.90 |
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.28 |
|
2.28 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.28 |
|
2.28 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,077.22 |
1,080.29 |
996.93 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,077.22 |
1,080.29 |
996.93 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
951.74 |
890.16 |
61.58 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
44.39 |
|
44.39 | ||
|
2200103 |
机关服务 |
190.13 |
190.13 |
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
48.80 |
|
48.80 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
343.25 |
|
343.25 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
498.91 |
|
498.91 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
90.86 |
90.86 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.86 |
90.86 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.86 |
90.86 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59.76 |
|
59.76 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
59.76 |
|
59.76 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
59.76 |
|
59.76 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,338.34 |
302 |
商品和服务支出 |
200.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
385.54 |
30201 |
办公费 |
27.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
286.39 |
30202 |
印刷费 |
28.46 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
121.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
154.08 |
30205 |
水费 |
0.63 |
310 |
资本性支出 |
4.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.33 |
30206 |
电费 |
23.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.26 |
30207 |
邮电费 |
8.04 |
31002 |
办公设备购置 |
4.23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.65 |
30211 |
差旅费 |
13.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
113.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.03 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.70 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
4.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.18 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
8.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
31.75 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.66 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.08 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,343.36 |
公用经费合计 |
205.07 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,234.69 |
2,382.63 |
2,382.63 |
|
2,382.63 |
1,234.69 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,234.69 |
2,382.63 |
2,382.63 |
|
2,382.63 |
1,234.69 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,234.69 |
2,382.63 |
2,382.63 |
|
2,382.63 |
1,234.69 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
582.54 |
582.54 |
|
582.54 |
| ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,234.69 |
1,800.09 |
1,800.09 |
|
1,800.09 |
1,234.69 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
58.26 |
50.26 |
38.16 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
36.26 |
36.26 |
32.66 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
36.26 |
36.26 |
32.66 |
|
3.公务接待费 |
6 |
22.00 |
14.00 |
5.50 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.50 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
14 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
140 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
821 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：浮梁县自然资源和规划局（本级） |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
14 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
14 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计7247.84万元，其中年初结转和结余2075.77万元，比上年增加196.44万元，增长10.45%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5172.07万元，比上年减少3896.61万元，下降42.97%，主要原因：根据预算编制要求降低标准，基金收入减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4990.03万元，占96.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入182.04万元，占3.52%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计7247.84万元，其中本年支出合计5172.07万元，比上年减少3700.17万元，下降41.71%，主要原因：“过紧日子”，严控一般性运行成本,预算编制要求基本支出下降，项目资金支付流程未完成；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2075.77万元，与上年持平，主要原因：无。
本年支出的具体构成：基本支出1730.48万元，占33.46%；项目支出3441.60万元，占66.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数3003.84万元，决算数4990.03万元，完成年初预算的166.12%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数181.72万元，决算数195.02万元，完成年初预算的107.32%。预决算差异主要原因：本年度新录用1名公务员和5名事业编制人员。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数36.36万元，决算数36.36万元，完成年初预算的100.00%。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数814.07万元，决算数2530.81万元，完成年初预算的310.88%。预决算差异主要原因：年中新增项目，土地出让业务支出增加。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1780.83万元，决算数2077.22万元，完成年初预算的116.64%。预决算差异主要原因：调整和新增了一些项目。
（五）住房保障支出（类）年初预算数90.86万元，决算数90.86万元，完成年初预算的100.00%。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数100.00万元，决算数59.76万元，完成年初预算的59.76%。预决算差异主要原因：项目资金支付流程未完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1548.44万元，其中：
（一）工资福利支出1338.34万元，比上年增加26.43万元，增长2.01%，主要原因：本年度新录用1名公务员和5名事业编制人员。
（二）商品和服务支出200.84万元，比上年减少353.69万元，下降63.78%，主要原因：“过紧日子”，严控一般性运行成本。
（三）对个人和家庭补助支出5.03万元，比上年减少12.68万元，下降71.62%，主要原因：控制了对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出4.23万元，比上年减少30.84万元，下降87.94%，主要原因：本年度控制了固定资产采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数50.26万元，决算数38.16万元，完成全年预算的75.92%；决算数比上年减少0.34万元，下降0.88%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）事项。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数36.26万元，决算数32.66万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数36.26万元，决算数32.66万元，完成全年预算的90.06%，主要原因：严格执行公务用车要求，控制公务用车费用支出。决算数比上年增加14.53万元,增长80.17%，主要原因：本年将我单位基层所中的公车纳入预决算统一管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量14辆。
（三）公务接待费全年预算数14.00万元，决算数5.50万元，完成全年预算的39.31%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。决算数比上年减少14.87万元，下降72.99%,主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。全年国内公务接待140批，累计接待821人次，主要是：省级单位和市级单位检查和调研工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出205.07万元，决算数比上年减少384.53万元，下降65.22%，主要原因：“过紧日子”,预算编制要求降低公用经费的标准。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额1063.97万元，其中：政府采购货物支出231.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出832.20万元。授予中小企业合同金额1063.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1063.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.22%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于执法执勤用车7辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 61个全面开展绩效自评，共涉及资金 6109.6万元，占项目支出总额的177.52%。其中，39 个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，7个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“浮府办抄字[2017]403号15名自然资源执法监察协管员经费41.76万元”“浮梁县自然资源统一确权登记工作经费 ”等61个项目支出绩效自评结果如下：
因数据过多，详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
（三）对附属单位补助是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
