关于2022年浮梁县本级财政决算的报告

(2023年11月28日 在县十一届人大常委会第十八次会议上)

县财政局局长  吴明

主任、各位副主任、各位委员:

    受县政府委托,下面由我向会议报告2022年县本级财政决算,请予审议。

一、全县决算情况

(一)一般公共预算执行情况

2022年全县完成财政总收入12.4亿元,比上年下降15.1%。一般公共预算收入完成7.2亿元,比上年下降13.4%,剔除增值税留抵退税因素后,与上年基本持平。一般公共预算支出33.3亿元,比上年增长9%。

2022年全县一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余等,总收入合计为39.9亿元;一般公共预算支出加上解支出、结转下年支出等,总支出合计为39.9亿元,全年预算平衡。

与年初十一届人大三次会议报告相比,一般公共预算总收支均减少2863万元,主要原因是3月与市级结算对账最终核定的数据有变化,主要体现在:上级补助收入因重复计算补助减少2863万元;支出中地方政府债务还本支出减少23万元、上解增加1653万元、补充稳定调节基金减少4483万元、结转下年支出减少10万元。

(二)政府性基金决算情况

2022年全县政府性基金收入33亿元,比上年增长67.3%;全县政府性基金支出44.7亿元,比上年增长147.4%。基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等,总收入合计为50.8亿元,基金支出加上上解支出、债券还本支出、调出支出等,总支出合计48.3亿元,结余2.5亿元。

与年初十一届人大三次会议报告相比,政府性基金预算无变化。

(三)国有资本经营预算执行情况

2022年我县国有资本经营预算收入完成20万元,国有资本经营预算支出19万元,国有资本经营预算年终结余1万元,国有资本经营预算收支平衡。

与年初十一届人大三次会议报告相比,国有资本经营预算支出减少1万元,主要原因是:与市级对账时上级补助国有资本经营收入四舍五入进位,为保证全市国有资本经营预算数据平衡,国有资本经营收入减少1万元调出。

(四)社保基金预算执行情况

2022年县级社保基金收入完成2.4亿元,比上年增长8.5%;2022年社保基金支出2.2亿元,比上年增长10.6%;2022年社保基金收入和支出相抵,当年结余2204万元。

与年初十一届人大三次会议报告相比,社保基金收入增加25万元,主要原因是截至人大会议召开,城乡居民基本养老保险基金委托投资收益未入账,市级结算后社保基金收入增加24万元收入以及1万元利息收入;同时社保基金支出未发生变化,当年结余增加25万元。

(五)政府性债务情况

2022年,我县政府性债务限额54.5亿元,其中:一般债务14.7亿元;专项债务39.8亿元。政府性债务余额50.9亿元,其中:一般债务13亿元;专项债务37.9亿元。2022年度还本付息共计4.9亿元,其中一般债务还本1.4亿元、付息0.4亿元;专项债务还本1.9亿元、付息1.2亿元。

与年初十一届人大三次会议报告相比,政府性债务余额减少1万元,主要原因是专项债务还本因四舍五入进位增加1万元,当年专项债务余额减少1万元。

二、县本级决算情况

(一)一般公共预算执行情况

2022年县本级完成财政总收入6.6亿元,比上年下降26.46%,完成一般公共预算收入4.8亿元,比上年下降22.24%;县本级一般公共预算支出25.7亿元,比上年增长15.31%。

2022年县本级一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余和乡镇上解等,总收入合计为35.7亿元;一般公共预算支出加上上解支出、结转下年使用支出和补助乡镇支出等,总支出合计35.7亿元,全年预算平衡。

与年初十一届人大三次会议报告相比,一般公共预算总收支均减少7649万元,主要原因是3月与市级结算对账最终核定的数据有变化,主要体现在:上级补助收入因重复计算补助减少2832万元、动用上年稳定调节基金减少497万元、其他资金调入减少4321万元、一般公共预算收入因进位增加1万元;支出中上解增加1825万元、地方政府债务还本支出减少23万元、补充稳定调节基金减少9442万元、结转下年支出减少10万元。

(二)政府性基金决算情况

2022年县本级政府性基金收入33亿元,增长67.3%,政府性基金支出44.7亿元,增长147.4%。

2022年县本级基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等,总收入合计为50.7亿元,基金支出加上解支出、债券还本支出、补助乡镇支出、调出支出等,总支出合计48.8亿元,结余1.9亿元。

与年初十一届三次会议报告相比,县本级政府性基金总收入减少703万元、政府性基金总支出增加31万元、结余减少734万元,主要原因是:与乡镇结算对账核定,年初预算中703万元政府性基金应列入乡镇;同时转文乡镇政府性基金支出增加31万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2022年县本级国有资本经营预算收入完成20万元,国有资本经营预算支出19万元,国有资本经营预算年终结余1万元,国有资本经营预算收支平衡。

与年初十一届人大三次会议报告相比,国有资本经营预算支出减少1万元,主要原因是:与市级对账时上级补助国有资本经营收入四舍五入进位,为保证全市国有资本经营预算数据平衡,国有资本经营收入减少1万元调出。

(四)社保基金预算执行情况

2022年县级社保基金收入完成2.4亿元,同比增长8.5%;其中:城乡居民基本养老保险基金收入9778万元;机关事业单位养老保险基金收入1.4亿元。

2022年社保基金支出2.2亿元,同比增长10.6%;其中:城乡居民基本养老保险基金支出8132万元;机关事业单位养老保险基金支出1.4亿元。

2022年社保基金收入和支出相抵,当年结余2204万元。

与年初十一届人大三次会议报告相比,社保基金收入增加25万元,主要原因是2月城乡居民基本养老保险基金委托投资收益还未入账,市级结算后社保基金收入增加24万元收入以及1万元利息收入;同时社保基金支出未发生变化,当年结余增加25万元。