中国共产党浮梁县委员会社会工作部

2025年部门预算

目    录

第一部分 中国共产党浮梁县委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产党浮梁县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产党浮梁县委员会社会工作部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党浮梁县委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

(一)研究党的社会工作相关理论、政策和规定,拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡(镇)党委开展社会工作。

(二)统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治制度。

(四)指导全县社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施,指导全县社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

我部门依据三定方案,行政编制数5个,事业编制数7个;内设机构2个,分别是办公室、综合业务股。

截至2024年12月31日,实有在编在职行政人员5人、事业人员0人。

第二部分 中国共产党浮梁县委员会社会工作部

2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中国共产党浮梁县委员会社会工作部

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2025年度收入预算总额116.62万元。

(二)支出预算情况

本部门支出预算总额116.62万元;其中财政拨款收入86.62万元,其他收入30万。

(三)财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算数86.62万元。

(四)政府性基金情况

本部门2025年度预算内不涉及此项。

(五)国有资本经营情况

本部门2025年度预算内不涉及此项。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算9.48万元,2024年新成立单位,上年无预算数,不做比较。

注:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元。

(八)国有资产占有使用情况

本部门2025年度预算内不涉及此项。

(九)县级专项清单(详情请看专项表)

1、志愿服务专项(财政拨款资金项)

1)项目概述

a.开展志愿者技能提升专项培训,提高志愿服务队伍整体服务水平;b.对优秀志愿者进行荣誉嘉奖及物质奖励,提升志愿者队伍先进性;c.对困难志愿者提供帮扶,送温暖;凝聚支援者队伍力量,加强组织认同。

2)立项依据

其他单位项目因职能划分情况并入本单位。

3) 实施主体

中国共产党浮梁县委员会社会工作部

4)实施方案

5)实施周期

经常性项目,本次项目实施周期为一年

6) 年度预算安排

本年度志愿服务项预算安排4.8万。

7) 绩效目标和指标

经济成本指标:

开展志愿者业务提升专项培训人均成本≤300元

对优秀志愿者进行奖励人均耗费≤600元

对困难志愿者送温暖人均耗费≤1000元

数量指标:

志愿者业务提升专项培训人次≥100人次

发展优秀志愿者人数≥80人

对困难志愿者送温暖人数≥20人

质量指标:

志愿者业务培训后队伍服务水平  提升

志愿者队伍综合素养情况  进一步改善

完成志愿者业务提升专项培训期限  2025年12月31日之前

社会效益指标:

地方志愿服务水平情况  提升

促进地方文明发展情况  有效促进

服务对象满意度:

群众对我县志愿服务满意程度  ≥85%

2、其他专项(实有资金预算项,因实有资金以实际收入为准,无法预计具体情况,此处不展开说明)

二、2025年"三公”经费预算情况说明

2025年中国共产党浮梁县委员会社会工作部“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费2万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。