浮梁县人民政府办公室2025年度部门决算

浮梁县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分浮梁县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 (二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 (三)办理中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定。 (四)研究县政府各部门、县直各单位、各乡(镇)政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。 (五)根据县政府领导同志指示,对县政府部门间、部门与乡(镇)间、乡(镇)间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。 (六)督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。 (七)负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理市、县人大代表建议和政协委员提案。 (八)根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。 (九)指导、监督全县政府信息公开。 (十)负责群众来函来信办理工作,及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府领导同志交办的有关信访事项。 (十一)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策以及县委、县政府的决策部署,依法依规实施有关法律法规规章。负责组织推进、指导协调、督促考核全县金融工作。 (十二)贯彻执行中央、省、市有关外事工作的方针、政策以及县委、县政府的决策部署,依法依规实施有关法律法规规章。负责组织推进、指导协调、督促考核全县外事工作。 (十三)贯彻执行中央、省、市有关地方志工作的方针、政策以及县委、县政府的决策部署。负责指导协调、督促考核全县地方志工作。 (十四)负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作,及时报告重要情况,传达、督办省政府、市政府、县政府领导同志指示。 (十五)负责县政府后勤保障,负责办公室工作人员、离退休人员的管理工作。 (十六)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即浮梁县人民政府办公室（本级）。

本部门年末编制内实有人员36人，其他人员1人。离退休人员24人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员23人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县人民政府办公室			2025年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,220.92	一、一般公共服务支出		32	1,213.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.76	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出		39
	9		九、卫生健康支出		40	7.00
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42	12.76
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	1,233.74	本年支出合计		58	1,233.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余		60	0.05
	30				61
总计	31	1,233.76	总计		62	1,233.76
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县人民政府办公室				2025年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	1,233.74	1,233.67					0.07
₂₀₁	_{一般公共服务支出}	_1,213.99	_1,213.92					_0.07
₂₀₁₀₃	_{政府办公厅（室）及相关机构事务}	_1,199.99	_1,199.92					_0.07
_2010301	_行政运行	_693.24	_693.24
_2010302	_{一般行政管理事务}	_319.75	_319.75
_2010399	_{其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出}	_187.00	_186.93					_0.07
₂₀₁₃₆	_{其他共产党事务支出}	_14.00	_14.00
_2013699	_{其他共产党事务支出}	_14.00	_14.00
₂₁₀	_{卫生健康支出}	_7.00	_7.00
₂₁₀₁₁	_{行政事业单位医疗}	_7.00	_7.00
_2101101	_{行政单位医疗}	_7.00	_7.00
₂₁₂	_{城乡社区支出}	_12.76	_12.76
₂₁₂₀₈	_{国有土地使用权出让收入安排的支出}	_12.76	_12.76
_2120803	_{城市建设支出}	_12.76	_12.76
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县人民政府办公室				2025年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	1,233.71	701.34	532.36
₂₀₁	_{一般公共服务支出}	_1,213.95	_694.34	_519.61
₂₀₁₀₃	_{政府办公厅（室）及相关机构事务}	_1,199.95	_694.34	_505.61
_2010301	_行政运行	_693.24	_688.24	_5.00
_2010302	_{一般行政管理事务}	_319.75		_319.75
_2010399	_{其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出}	_186.97	_6.10	_180.86
₂₀₁₃₆	_{其他共产党事务支出}	_14.00		_14.00
_2013699	_{其他共产党事务支出}	_14.00		_14.00
₂₁₀	_{卫生健康支出}	_7.00	_7.00
₂₁₀₁₁	_{行政事业单位医疗}	_7.00	_7.00
_2101101	_{行政单位医疗}	_7.00	_7.00
₂₁₂	_{城乡社区支出}	_12.76		_12.76
₂₁₂₀₈	_{国有土地使用权出让收入安排的支出}	_12.76		_12.76
_2120803	_{城市建设支出}	_12.76		_12.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县人民政府办公室			2025年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,220.92	一、一般公共服务支出	33	1,213.92	1,213.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	12.76		12.76
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,233.67	本年支出合计	59	1,233.67	1,220.92	12.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,233.67	总计	64	1,233.67	1,220.92	12.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县人民政府办公室		2025年度	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次	1	2	3
类款项	合计	1,220.92	701.31	519.61
₂₀₁	_{一般公共服务支出}	_1,213.92	_694.31	_519.61
₂₀₁₀₃	_{政府办公厅（室）及相关机构事务}	_1,199.92	_694.31	_505.61
_2010301	_行政运行	_693.24	_688.24	_5.00
_2010302	_{一般行政管理事务}	_319.75		_319.75
_2010399	_{其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出}	_186.93	_6.07	_180.86
₂₀₁₃₆	_{其他共产党事务支出}	_14.00		_14.00
_2013699	_{其他共产党事务支出}	_14.00		_14.00
₂₁₀	_{卫生健康支出}	_7.00	_7.00
₂₁₀₁₁	_{行政事业单位医疗}	_7.00	_7.00
_2101101	_{行政单位医疗}	_7.00	_7.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：浮梁县人民政府办公室				2025年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.96	302	商品和服务支出	44.83		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	274.02	30201	办公费	10.49		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.33	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	1.80	30204	手续费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30205	水费	2.64		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	70.15	30206	电费	13.35		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.48	30207	邮电费	2.30		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.55	30208	取暖费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30209	物业管理费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.06		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用			31006	大型修缮
30113	住房公积金	82.77	30213	维修（护）费			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30214	租赁费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.45	30215	会议费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	43.52	30216	培训费			31010	安置补助
30301	离休费	16.18	30217	公务接待费			31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30218	专用材料费			31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30224	被装购置费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金	6.07	30225	专用燃料费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	11.28	30226	劳务费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30227	委托业务费	0.11		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	7.00	30228	工会经费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30229	福利费			399	其他支出
30309	奖励金	2.88	30231	公务用车运行维护费	2.59		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.05		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.32		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30299	其他商品和服务支出	2.92		39910	资本性赠与
							39999	其他支出
人员经费合计		656.48	公用支出合计						44.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县人民政府办公室			2025年度		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计		12.76	12.76		12.76
₂₁₂	_{城乡社区支出}		_12.76	_12.76		_12.76
₂₁₂₀₈	_{国有土地使用权出让收入安排的支出}		_12.76	_12.76		_12.76
_2120803	_{城市建设支出}		_12.76	_12.76		_12.76

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县人民政府办公室		2025年度	金额单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次	1	2	3
	合计
		0	0	0
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县人民政府办公室		2025年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	17.15	6.26
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	6.26
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	6.26
3.公务接待费	6	8.00	7.15
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	15
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县人民政府办公室	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)			1	15
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6
6.特种专业技术用车			7
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9	15
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1233.76万元，其中年初结转和结余0.02万元，与上年相比增加0.02万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年相比持平;本年收入合计1233.74万元，与上年相比减少1623.17万元，下降56.82%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1233.67万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1233.76万元，其中本年支出合计1233.71万元，与上年相比减少1623.18万元，下降56.82%；结余分配0.00万元，与上年相比持平；年末结转和结余0.05万元，与上年相比增加0.03万元，增长162.97%。

本年支出的具体构成：基本支出701.34万元，占56.85%；项目支出532.36万元，占43.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数　　1138.98万元，决算数1233.67万元，完成年初预算的108.31%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数1131.98万元，决算数1213.92万元，完成年初预算数的107.24%。

(二)卫生健康支出年初预算数7.00万元，决算数7.00万元，完成年初预算数的100.00%。

(三)城乡社区支出年初预算数12.76万元，决算数12.76万元。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、办公费等重点支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出　　701.31万元，其中：

（一）工资福利支出612.96万元，比上年增长41.36万元，增长7.24%,主要原因是有人员增加。

（二）商品和服务支出44.83万元，比上年减少31.47万元，下降41.25%,主要原因是按照要求精简支出、过紧日子。

（三）对个人和家庭的补助43.52万元，比上年增长21.22万元，增长95.16%,主要原因是生活补助支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.01万元，下降100.00%,主要原因未采购固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.15万元，决算数6.26万元，完成全年预算的36.52%；决算数与上年相比减少4.55万元，下降42.07%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与上年相比持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数6.26万元，其中：

公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与上年相比持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数6.26万元，完成全年预算的62.63%，主要原因：节俭支出过紧日子。决算数与上年相比减少2.95万元，下降32.01%。年末使用财政拨款负担费用的在用公务用车1辆。

（三）公务接待费全年预算数7.15万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与上年相比减少1.60万元，下降100.00%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出44.83万元，决算数与上年相比减少33.49万元，下降42.76%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于公务出行。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 532.36万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：金融办工作经费项目、政务服务工作经费项目、县政府大楼物业管理项目。涉及一般公共预算支出302.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目资金申报、管理和使用较为规范。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

（二）其他收入：取得的财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政支出：行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。本科目分别按照“财政拨款支出”“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，“基本支出”和“项目支出”等进行明细核算。

（二）其他支出：除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）和对外捐赠（调出）非现金资产产生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件（部门评价报告）

县政府大楼物业管理项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目背景

为保障政府大楼日常高效运转，维护良好办公环境，确保政务活动有序开展、安全稳定，特设立政府大楼物业管理项目。主要涵盖安保防控、设施设备运维、环境卫生保洁、绿化养护、后勤服务保障等核心职能，为机关单位提供专业化、标准化、精细化物业服务。

（二）项目资金情况

1. 预算安排：本年度政府大楼物业管理经费预算总额195万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2. 资金执行：截至评价期末，实际支出157.84万元，预算执行率80.95%。资金严格按照合同约定及预算进度拨付，主要用于人员薪酬福利、安保器材采购、设备维保、保洁耗材、绿化养护及公共区域维修等，无截留、挤占、挪用资金情况。

（三）服务范围与内容

1. 安保服务：大楼出入口值守、全天候巡逻监控、消防设施巡检、突发事件应急处置及车辆秩序管理。

2. 设施设备运维：供电、空调、给排水、电梯、智能门禁等系统的日常巡检、定期保养与故障抢修。

3. 环境保洁：公共区域、办公楼层、卫生间、楼道走廊等全域清扫消毒，垃圾清运与垃圾分类处理。

4. 绿化养护：室内外绿植养护、修剪、浇灌及景观维护，保持办公环境生态美观。

5. 后勤保障：会议室会务服务、办公耗材补给、楼宇公共区域维修、应急物资储备与管理。

（四）绩效目标

1. 产出目标：大楼全年正常开放率100%，设施设备完好率≥98%，环境保洁达标率≥95%，安保事件发生率为0，完成年度会务及后勤保障任务29次，物业服务满意度≥95%。

2. 效益目标：有效保障政务办公秩序，提升大楼运行安全系数与办公环境品质，树立政府高效服务形象，为机关工作人员提供舒适、安全的办公条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

依据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理办法》《政府机关物业管理规范》《政府大楼物业服务合同》及单位内部管理制度、财务凭证、运维台账、满意度调查数据等开展评价。

（二）评价方法

采用台账核查法、实地查验法、比较法、公众评判法，结合物业日常工作台账审核、现场实地巡检（设施设备、保洁绿化、安保岗亭）、机关单位及工作人员满意度问卷调查、服务质量月度考核结果综合分析。

（三）评价指标体系

围绕投入、过程、产出、效益四大维度，设置资金落实、预算管理、服务质量、服务数量、服务时效、安全保障、环境品质、满意度等8个二级指标，细化20项三级指标，总分100分，实行量化评分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1. 服务数量：全年完成安保巡逻360次、设施设备巡检200次、保洁作业200次、绿化养护5次，保障会议室使用200次，设备故障抢修及时率100%，全面完成年度服务任务。

2. 服务质量：设施设备完好率100%，环境保洁达标率100%，安保防控无漏洞，消防设施检测合格，垃圾分类与清运规范，服务流程符合物业管理规范要求。

3. 服务时效：突发故障响应时间≤30分钟，一般维修完成时限≤24小时，会务保障提前到位、全程跟进，各项服务均严格按照合同约定时效完成。

4. 安全保障：全年未发生重大安全事故、盗窃事件、消防事故，安保队伍处置突发事件3起，均高效完成应急处置。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益：有效维护政府大楼办公秩序，营造安全、整洁、舒适的政务环境，提升机关单位办公效率，树立政府规范管理、优质服务的良好形象。

2. 可持续影响：建立健全物业运维台账、安全管理制度、应急处置预案，形成常态化物业服务保障机制，为大楼长期安全稳定运行提供支撑。

3. 满意度指标：面向机关工作人员发放满意度问卷95份，回收有效问卷90份，综合满意度为95%，服务需求响应及时，服务态度良好，达到预期目标。

（三）成本控制情况

经费使用严格遵循预算管控要求，按照合同约定及服务进度拨付资金，支出科目合理，无超标准、超范围支出。通过集中采购维保服务、优化用工模式等方式，有效控制服务成本，资金使用性价比良好。

四、项目管理情况

（一）预算管理

预算编制结合大楼物业实际需求、历史支出数据及年度重点保障任务，编制依据充分；资金拨付流程规范，与物业服务进度匹配，会计核算准确，做到专款专用、账实相符。

（二）财务管理

严格执行国库集中支付、公务卡结算等制度，经费审批流程完整，票据审核严格，财务档案完整规范；物业服务费用支付与服务质量考核挂钩，确保资金使用安全、高效、可追溯。

（三）服务管理

物业企业建立完善的岗位责任制，安保、保洁、运维等团队配备齐全，人员持证上岗率100%；制定日常巡检、应急处置、客户反馈等管理制度，服务台账完整，服务质量考核常态化，管理规范有序。

五、存在的主要问题

1. 预算精细化程度不足：部分临时性维修、应急保障任务未提前纳入预算，导致预算执行出现小幅波动，个别月份支出不均衡。

2. 设施设备老化问题待改善：部分老旧设备（如空调系统、照明设备）故障率略有上升，增加了运维成本，更新改造资金投入不足。

3. 服务数字化水平待提升：运维管理仍以人工台账为主，智能监控、数据化分析等技术应用不足，运维效率有待进一步优化。

4. 应急保障能力可强化：针对极端天气、重大突发事件的应急演练频次不足，应急预案的针对性和可操作性有待提升。

六、整改措施及建议

（一）提升预算编制精准度

结合年度物业运维计划、设备老化情况及临时性任务，建立预算动态调整机制，细化各项服务成本测算，提前预留应急保障资金，提高预算执行均衡性。

（二）加快设施设备更新改造

梳理大楼老旧设备清单，申请专项更新改造资金，分批次对关键设备（如电梯、消防系统、空调机组）进行升级换代，降低故障率，提升物业服务基础保障能力。

（三）推进物业服务数字化

引入智能运维管理平台、电子巡检系统、线上报修反馈渠道，实现设备运维、服务响应、满意度评价的数字化管理，提升物业运维效率与服务精细化水平。

（四）强化应急保障体系建设

完善应急预案，增加极端天气、火灾、停电等应急演练频次，储备应急物资，加强安保队伍应急技能培训，提升应对突发公共事件的快速处置能力。

（五）健全服务考核与反馈机制

将满意度评价、服务质量考核结果与物业服务费支付、年度续约挂钩，建立问题闭环整改机制，定期收集机关单位反馈意见，持续优化服务内容与流程。

七、评价结论

本年度政府大楼物业管理项目管理规范、资金使用合规、服务质量优良，全面完成各项物业服务任务，有效保障了政府大楼日常办公秩序与安全稳定，提升了政务办公环境品质，机关工作人员满意度较高。经综合评分95分，项目绩效等级为优秀。

金融办工作经费项目绩效评价报告

一、报告摘要

本报告对2025年度金融办工作经费项目开展绩效评价，项目预算100万元，实际执行80.16万元，执行率80.16%。项目主要用于金融监管协调、企业上市服务、风险防范处置、金融宣传培训、日常办公运转等履职保障。经综合评价，项目得分93分，绩效等级为优秀，资金使用总体合规、履职成效显著，同时存在预算精细化不足、绩效跟踪偏弱等问题，后续将强化预算管理、优化绩效闭环，提升资金使用效益。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位：浮梁县人民政府办公室金融办

2. 项目周期：2025年1月1日—2025年12月31日

3. 立项依据：《地方金融监督管理条例》及年度重点工作部署

4. 主要内容：保障金融办日常运转与核心履职，包括金融机构协调服务、企业上市挂牌推进、普惠金融推广、非法集资排查处置、金融风险监测、政策宣传培训、会议调研、信息化运维、后勤保障等。

5. 资金来源：一般公共预算财政拨款，无其他资金。

（二）绩效目标

1. 总体目标：保障金融监管服务履职，优化区域金融生态，防范化解金融风险，服务实体经济与企业融资发展，提升金融工作规范化水平。

2. 核心指标

产出指标：开展金融调研2次、组织培训宣传3场、处置风险线索5条、服务企业上市/股改2家、印发政策文件50份。

效益指标：企业融资对接成功率提升、金融风险有效管控、营商环境持续优化、服务对象满意度≥95%。

成本指标：经费支出合规，“三公”经费控制在预算内，厉行节约。

（三）资金安排与执行

项目预算数100万元，实际支出80.16万元，执行率80.16% 。资金执行说明：执行率81.06%，结余主要原因为工作任务调整、采购进度、厉行节约等，无挤占挪用、违规列支情况。

三、绩效评价工作开展

（一）评价目的

规范经费管理，强化支出责任，衡量资金使用效率与履职成效，为预算安排、政策优化提供依据。

（二）评价依据

《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理办法》《地方金融监管工作规范》《项目资金管理办法》及部门绩效目标申报表、财务凭证、工作台账等。

（三）评价方法

采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法，结合资料核查、现场核查、满意度调查、台账核验开展评价。

（四）评价指标体系

设置投入、过程、产出、效益4个一级指标，下设资金落实、预算管理、业务管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、满意度等二级指标，总分100分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成

1. 数量指标：完成调研2次、培训3场、风险排查5次、企业服务52家、政策印发50份，完成率100%。

2. 质量指标：工作成果符合规范，风险处置及时有效，企业服务满意度达标，无重大工作失误。

3. 时效指标：按年度计划节点完成，重点工作按期推进，无延误。

（二）效益指标完成

1. 社会效益：区域金融秩序稳定，非法集资风险有效压降，金融知识普及覆盖面提升，营商环境优化。

2. 经济效益：助力企业融资对接，金融服务实体经济质效提升。

3. 可持续影响：金融监管服务机制完善，风险防控长效化，金融生态持续向好。

4. 满意度指标：企业、部门及群众满意度95%，达到预期目标。

（三）成本控制

经费支出合规，严格执行财经制度，“三公”经费零增长，无超标准、超范围支出。

五、项目管理情况分析

（一）预算管理

建立预算编制、执行、监控机制，按进度拨付资金，会计核算规范，票据与审批齐全。

（二）财务管理

严格执行国库集中支付、公务卡结算，经费审批流程完整，专款专用，无截留、挪用、挤占情况。

（三）业务管理

工作台账完整，任务分工明确，风险处置、企业服务、宣传培训等流程规范，质量可控。

六、存在问题与原因分析

1. 预算编制精细化不足：部分工作预估偏差，导致执行率波动，年度调整频次偏高。

2. 绩效跟踪不够闭环：日常绩效监控薄弱，中期纠偏与动态调整不足。

3. 成本管控仍有空间：部分培训、宣传支出集约化程度不高，节约潜力未充分释放。

4. 成果量化有待加强：部分效益指标以定性为主，量化评估体系不够完善。

原因：工作计划前瞻性不足、绩效管理制度落地不够、信息化支撑薄弱、成本意识需强化。

七、整改措施与工作建议

（一）强化预算精准管理

结合年度重点任务细化测算，建立滚动预算与中期评估，减少临时调整，提升执行均衡性。

（二）健全绩效闭环机制

完善绩效目标、监控、评价、反馈、整改全流程，将评价结果与预算安排、工作考核挂钩。

（三）优化成本管控模式

推行集中采购、联合培训、线上宣传等方式，压降非必要支出，提高资金使用效率。

（四）完善量化指标体系

细化产出与效益量化标准，强化数据归集与成效评估，提升评价科学性。

（五）提升履职保障效能

加强队伍培训与信息化建设，优化金融服务与风险防控流程，更好服务实体经济。

八、评价结论

2025年度金融办工作经费项目资金使用合规、管理规范、履职成效明显，较好完成年度绩效目标，保障了金融监管、风险防范、企业服务等核心工作。综合评分93分，绩效等级为优秀。后续持续优化预算与绩效管理，进一步提升财政资金使用效益。

政务服务工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目背景

为持续深化“放管服”改革，优化政务服务环境，保障政务服务中心日常运行、政务服务事项办理、便民服务设施维护、窗口服务保障、政务信息化运维、政策宣传及业务培训等工作有序开展，设立政务服务工作经费项目，全面提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。

（二）项目资金情况

1. 预算安排：本年度政务服务工作经费预算总额115万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2. 资金执行：截至评价期末，实际支出64.3万元，预算执行率55.91%，资金主要用于办公耗材、设备运维、窗口服务保障、培训宣传、场地运维、便民服务物资等支出，无截留、挤占、挪用资金情况。

（三）项目主要内容

项目围绕政务服务核心职能开展，涵盖政务服务大厅日常运营保障、政务服务事项流程优化、窗口人员业务培训、便民服务设施购置与维护、政务服务宣传推广、线上政务平台运维保障、政务服务督导检查等工作。

（四）绩效目标

1. 产出目标：保障政务服务大厅正常开放，完成年度政务服务事项办理量，开展业务培训5场次，政务服务事项按时办结率100%。

2. 效益目标：提升政务服务效率，压缩事项办理时限，企业群众办事满意度》95%，优化营商环境，实现政务服务便捷化、高效化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

依据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》《政务服务标准化建设规范》及本单位财务管理制度、年度绩效目标申报表等文件开展评价。

（二）评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法、台账核查法，结合财务资料审核、现场实地查验、办事群众满意度问卷调查、业务数据统计分析等方式开展综合评价。

（三）评价指标体系

设置投入、过程、产出、效益4个一级指标，细化资金落实、预算管理、业务实施、服务数量、服务质量、社会效益、群众满意度等二级及三级指标，实行百分制评分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1. 服务数量：全年办理政务服务事项1万件，完成率100%；开展政务服务业务培训5场次，参训人员120人次；大厅自助服务设备正常运行率100%。

2. 服务质量：政务服务事项按时办结率100%，提前办结率100%，事项办理零重大差错、零有效投诉；政务服务流程进一步优化，材料精简、时限压缩达标。

3. 时效指标：严格按照工作时序推进各项服务保障工作，大厅全年正常开放，无服务中断情况，重点政务服务保障任务按期完成。

（二）效益指标完成情况

1. 社会效益：政务服务效率显著提升，企业群众办事跑腿次数、办理时限大幅减少，营商环境持续优化；政务服务标准化建设成效明显，便民服务举措落地见效。

2. 可持续影响：政务服务运行机制日趋完善，线上线下融合服务模式成熟，长效化服务保障体系逐步建立，为后续政务服务提质增效奠定基础。

3. 满意度指标：通过现场问卷、线上评价等方式，回收有效评价26份，企业群众综合满意度95%，达到预期绩效目标。

（三）成本控制情况

项目经费严格按照预算管控，支出合规有序，厉行节约，无超标准、超范围支出，三公经费及一般性支出控制在预算范围内，资金使用性价比良好。

四、项目管理情况

（一）预算管理

预算编制贴合政务服务实际工作需求，资金拨付及时，执行进度合理，会计核算规范，做到专款专用、账实相符。

（二）财务管理

严格执行国库集中支付、公务卡结算制度，经费审批流程完善，票据审核严格，财务档案完整规范，资金使用全程可追溯。

（三）业务管理

建立政务服务日常运维、服务督导、设施巡检等工作制度，服务流程规范，台账资料齐全，窗口服务管理有序，保障政务服务工作高效运转。

五、存在的主要问题

1. 预算编制精细化程度不足，部分临时性政务服务保障工作未提前测算，导致预算执行存在小幅偏差。

2. 绩效指标量化不够细化，部分便民服务成效以定性描述为主，量化评估体系有待完善。

3. 经费使用集约化水平有待提升，部分宣传、培训支出未实现资源整合，节约潜力未充分发挥。

4. 政务服务设施运维经费投入针对性不足，部分老旧设备运维频次与资金匹配度有待优化。

六、整改措施及建议

（一）提升预算编制精准度

结合年度政务服务重点工作、历史支出数据及临时性任务，细化预算测算，建立动态调整机制，提高预算执行均衡性。

（二）完善绩效评价量化体系

细化服务效率、便民成效等量化指标，强化数据归集与成效核算，提升绩效评价科学性、可操作性。

（三）优化经费使用管控

整合培训、宣传等资源，推行集中采购、线上服务等模式，压降非必要支出，提高财政资金使用效益。

（四）强化运维经费精准投入

建立政务服务设施运维台账，按需分配运维资金，优先保障高频使用、关键服务设备，提升资金使用针对性。

（五）健全长效管理机制

将绩效评价结果与下年度预算安排、工作考核挂钩，持续优化政务服务保障模式，提升服务质效。

七、评价结论

本年度政务服务工作经费项目实施规范，资金使用合规，有效保障了政务服务中心日常运营及各项便民服务工作开展，全面完成既定绩效目标，企业群众满意度较高。经综合评价，项目得分95分，绩效等级为优秀。建议后续持续优化预算与绩效管理，进一步提升政务服务保障水平与财政资金使用效能。

浮梁县政府办公室2025年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）机构与职能

县政府办公室为县政府综合协调办事机构，承担公文处理、会议保障、督查落实、综合调研、信息报送、应急值守、政务公开、后勤保障、金融协调等职能，保障县政府日常运转与决策落实。内设秘书股、研究室、信息股、督察室、综合一股、综合二股、行政股、总值班室。

（二）人员

人员编制：行政编制25名、事业编制11名；实有在职37人、离退休24人。

（三）年度重点工作

1. 文稿起草与公文运转：政府常务会、全体会等会务保障，公文收发审核、政策文件制发。

2. 督查督办：重点项目、民生实事、议提案办理跟踪督办。

3. 信息与调研：政务信息报送、经济运行调研、决策参谋服务。

4. 应急与值守：24小时值班、突发事件协调处置。

5. 政务公开与信息化：政府网站运维、信息公开、平台保障。

6. 后勤与物业：机关大楼安保、保洁、设备运维、公务接待、会务服务。

7. 金融服务：地方金融协调、风险防控。

二、绩效评价组织实施

（一）评价依据

《预算法》及实施条例、《财政支出绩效评价管理办法》、部门“三定”方案、年度预算批复、决算报表、财务凭证、工作台账、督查通报、满意度调查、会议纪要等。

（二）评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法、台账核查法，结合资料审核、现场核查、数据比对、满意度问卷开展综合评价。

（三）指标体系

设置投入、过程、产出、效益4个一级指标，细化预算编制、资金管理、履职产出、服务效能、社会效益、满意度等二级指标，总分100分。

三、整体绩效目标完成情况

（一）产出指标完成

1. 公文与会务：制发规范性文件249件、办理各级来文1890件、印制抄告单92份、承办各类重要会议60场次，统筹协调周密高效，政务运转规范有序。

2. 督查督办：开展实地督查10次，书面督查14次，编发督查汇报材料7期，建立月度落实情况台账8期，督察督办动真碰硬，决策落实坚决有力。

3. 信息调研：完成《政府工作报告》、各类讲话等综合文稿500余篇，超300万字，撰写调研报告和理论探讨文章200余篇。向上级报送约稿信息172篇条，被国办、省办采用26条，获省领导、国务院领导同志批示5条，参谋辅政精准发力，决策质效双升。

4. 应急值守：严格落实24小时值班制度，全年开展电话抽查60余次，视频调度12次，处置突发事件信息报告40余次，向市政府报送值班信息5条，响应及时、处置规范。

5. 政务公开：政务公开提质扩面，通过政府网站、政务新媒体等渠道发布信息6700余条。办理群众咨询、投诉83件，办结依申请公开35件，满意率100%。

6. 后勤保障：大楼物业、安保、保洁、设备运维到位，办公室办公用品等采购规范有序，保障有力。

7. 金融服务：全县金融机构各项贷款余额达330.65亿元，同比增速10.92%，新增展示及挂牌企业9家。

（二）效益指标完成

1. 运转保障：县政府机关高效有序运转，公文、会议、督查、应急全流程顺畅。

2. 决策支撑：调研与信息有效服务领导决策，政策落实与项目推进提速。

3. 政务效能：政务公开规范、群众知情权保障，营商环境持续优化。

4. 机关形象：后勤服务规范、办公环境安全整洁，部门协同效率提升。

5. 满意度：内部职工、县直单位、乡镇满意度综合95%，达到预期目标。

（三）预算与成本管控

2025年全年预算17104781.46元，实际支出12336930.79元，执行率为72.13%，严格执行国库集中支付、公务卡结算，经费审批规范，无挤占挪用、超标准支出；公用经费与项目经费执行均衡，厉行节约成效显著。

四、管理情况分析

（一）预算管理

预算编制贴合年度任务，执行动态监控，调整程序合规，决算数据真实准确。

（二）财务管理

会计核算规范，票据与档案完整，资金专款专用，内控制度有效执行。

（三）业务管理

工作台账健全，督查、会务、信息、后勤、应急等流程清晰、责任到人，质量可控。

（四）资产管理

资产采购、登记、领用、处置规范，定期盘点，保值增值管理到位。

五、存在问题与原因分析

存在问题：预算精细化不足。临时性任务、应急事项导致预算调整，执行均衡性有待提升；绩效指标量化偏弱。部分工作以定性为主，成果量化与数据归集不够系统；信息化支撑不足。办公协同、绩效监控、资产管理数字化程度不高。主要原因：工作综合性强、突发任务多；绩效闭环管理不够完善；数字化投入与应用不足。

六、整改措施与改进建议

1. 精准编制预算：结合历史数据与年度任务细化测算，建立滚动预算与应急预留，提升执行均衡性。

2. 健全绩效闭环：完善量化指标，强化日常监控、中期纠偏、评价应用，与预算安排挂钩。

3. 推进数字化转型：升级协同办公、资产管理、绩效监控系统，提升运转效率。

4. 优化资源统筹：整合会议、培训、宣传、后勤等资源，集中采购降本增效。

5. 强化内控与培训：完善制度流程，加强财务与业务人员绩效、财经法规培训，提升管理水平。

七、评价结论

2025年度县政府办公室整体支出资金使用合规、管理规范、履职成效显著，全面保障县政府中枢运转与重点工作落实，较好完成年度绩效目标。建议持续深化预算绩效管理，优化资金配置，提升数字化与精细化水平，更好发挥综合协调与服务保障职能。综合评分95分，绩效等级为优秀。