浮梁县文化广电新闻出版旅游局

2023年部门预算

目    录

第一部分 浮梁县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县文化广电新闻出版旅游局 2023 年部门预 算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县文化广电新闻出版旅游局2023 年部门预 算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年"三公 ”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分浮梁县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产保护、 广播电影电视宣传创作、新闻出版、著作权的方针、政策、法 律法规和相关技术标准，在全县经济社会发展总体规划框架内 拟定全县文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电影电视、 新闻出版事业的发展规划，起草有关政策措施和规范性文件。

（二）指导、管理文学艺术事业。指导艺术创作和生产， 推进文化艺术领域的体制机制改革，推动各门类艺术的发展， 管理全县性重大文化活动。

（三）推进全县文化艺术、广播电影电视领域的公共文化 服务，规划、引导公共文化产品生产，规划、实施县重点文化 设施建设，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助全县贫 困地区广播电影电视建设和发展，指导、监督管理县级公共文 化设施，规划、指导全县广播电影电视重点基础设施建设和基 层文化设施建设。

（四）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆 ( 站）事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

（五）指导、协调全县广播电影电视事业发展，对接全省 加扰工作，管理全县性重大广播电影电视活动。

（六）指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公 共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责世界 文化遗产保护和管理的监督工作。

（七）监督管理全县广播电影电视节目和公共视听载体播 放的视听节目，审查其内容和质量。

（八）拟订文化县场发展规划，指导全县文化县场综合执 法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事 演艺活动民办机构的监管工作。

（九）指导全县广播电影电视节目服务的科技工作，负责 监督管理全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管 理，对网路游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置 审核）。负责动漫及相关产业规划、产业基地、项目建设、会 展交易和新闻出版县场监管的职责。

（十一）指导、管理全县文化文物和广播电影电视对外及 港澳台的交流、宣传与合作等工作。组织实施大型对外文化交 流活动。

（十二）承担电影行业管理和县场监管、农村及社区等电 影公共服务，指导和组织实施农村电影放映工作，指导基层电 影队伍建设，监督管理电影专项资金。

（十三）对全县各级广播电视播出机构的宣传、发展、传 输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。负责协调联系省属 各级广播电视部门工作。

（十四）拟订文化产业发展规划，指导、协调文化产业发 展，推进对外文化产业交流与合作。

（十五）对全县范围内的音像制品的制作、复制的管理和 出版物（含音像制品）县场的“扫黄打非 ”工作进行指导、协 调、实施。依法查处反动、黄色、封建迷信、渲染凶杀、暴力 及其他非法出版物，查处违反出版、印刷、发行管理规定的单 位和个人，依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合 法权益。

（十六）承担全县范围内的印刷业（含出版物印刷业、包 装装潢印刷业和其他印刷业）、报刊出版单位、音像制品复制 单位的日常管理。

（十七）管理全县范围内图书、报纸、杂志、期刊和电子 出版物（不含影视光盘）的发行（零售、展览、出租）活动。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个（浮梁县文化广电 新闻出版旅游局本级、浮梁县博物馆、浮梁县文化馆、浮梁县 图书馆）。

本部门2022年年末编制人数31人，其中行政编制13人，事 业编制18人；年末实有人数45人，其中在职人员31人，离休人 员0人，退休人员 14人；年末学生人数 0人。

第二部分 浮梁县文化广电新闻出版旅游局 2023 年 部门预算表

(详见 附表)

第三部分浮梁县文化广电新闻出版旅游局2023年部 门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

2023年收入预算总额3410.88万元，其中：公共财政拨款收 入936.44万元，其他收入202.05万元，上年结转结余2272.4万 元。预算总额比去年增加3029.63万元，主要由于2022年以后启 动一体化预算管理模式，所有项目资金对应纳入项目库。

（二）、支出预算情况

2023年支出预算总额为3410.88万元，比去年增加3029.63 万元，主要由于2023年启动一体化预算管理模式，所有项目资 金对应纳入项目库。按支出项目类别划分：基本支出800.33万 元，项目支出2610.56万元。

按支出功能科目分类：文化体育与传媒支出2875.37万元， 社会保障和就业支出76.99万元，卫生健康支出13.53万元，住 房保障支出41.98万元，城乡社区支出403.01万元。

一般公共预算按经济功能科目分类：工资福利支出545.14 万元，商品服务支出50.98万元，对个人和家庭补助支出1.17  万元，资本性支出办公设备购置1万元。项目支出0元。

（三）、2023年公共财政拨款支出预算情况

2023年公共财政拨款支出预算为936.44万元，较上年资金  增加555.19万元。按支出项目类别划分：基本支出598.28万元，

较上年增加217.03万元。其中：工资福利支出545.14万元，商 品和服务支出50.98万元，对个人和家庭的补助1.17万元，资本

性支出1万元。项目支出338.16万元，较上年增加338.16万元。 （四）、 政府性基金支出预算

2023年本单位没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本单位没有国有资本经营。

（六）、机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费用预算51.98万元，比2022年预算增 加12.64万元，增长24.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机 关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）、政府采购预算

2023年政府采购预算为1万元。

（八）、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公 务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）、浮梁县文化广电新闻出版旅游局项目情况说明

1、图书馆2023年免费开放项目

1 ）项目概述：为群众读者提供更多更好的阅读资源。

2）立项依据：完善延续历年项目。

3）实施主体：浮梁县图书馆。

4）实施方案：不断丰富阅读内容，推进全民阅读。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年免费开放达到每周48小时，场馆维 护费等经费6万元。

7） 绩效目标：丰富群众阅读，不断满足广大人民群众精神 文化生活需求。

2、文化光纤接入项目

1）项目概述：架设专网光纤链路，对接市级、省级和国家 广电总局应急广播平台，接收和上传应急信息。

2）立项依据：中华人民共和国公共文化服务保障法。

3）实施主体：浮梁县图书馆

4）实施方案：紧密结合江西省建设新时代文明实践中心试 点工作要求，以提高全县上下预警应急处置效能，为防灾减灾 和满足基层人民群众精神文化生活需求为目标，按照“政府主 导、广电实施、投入分担、全面覆盖 ”的建设思路，高标准完 成应急广播体系建设工作。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年度文化光线维修等安排资金2.5 万元。

7）绩效目标：实现互联互通、信息共享、资源调度，及时 制作、精准发布疫情防控、防汛抗旱、抢险救灾等各方面预警 类应急信息，高效发挥应急动员、警示、联动等通联功能，在 服务保障全县“一盘棋 ”应急工作中作出了重要贡献。

3、差转台无线发射项目

1）项目概述：广播电视无线发射台站是我党宣传的重要阵 地，也是我县重要的公益性文化事业，履行实施广播电视公共 服务职能。

2）立项依据：中华人民共和国公共文化服务保障法。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：浮梁文化广电新闻出版旅游局下辖广播电视 无线发射台站骨干站2个：蛟潭站、鹅湖站。乡镇补点站3个：

经公桥站、兴田站、黄坛站，负责转播中央、省、市和县电视 台模拟、数字电视节目。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年度无线发射设备维修等安排资金 2.8万元。

7）绩效目标：严格贯彻执行国家、省、市、县广播电视管 理条例及相关法律法规，做到“满时间、满功率、满调制度 ”

完成转播中央、省、市和县电视台模拟、数字电视节目无线覆 盖转播任务。

4、应急广播体系建设项目

1）项目概述：建设完成县级应急广播一级平台1个、乡镇  二级平台16个、村（社区）三级平台159个和终端接收点1596   个，形成县、乡、村（社区）三级联动，主体明确、标准统一、 可管可控的广播服务网络，实现全县应急广播“村村响 ”全覆  盖的目标。转播各级广播节目和适时插播当地所需的农业、科  技、卫生、气象、治安、救灾等信息，应急插播预警语音信息  和警报信号，为我县文明实践中心应用工作提供安全可靠的信  息发布平台，为各级党委、政府提供快速有效的政令下达渠道。

2)立项依据：为认真贯彻落实《中共江西省委办公厅印发< 江西省建设新时代文明实践中心试点工作方案>的通知》（赣办 字〔2018〕62号）精神(我县是全省18个试点县之一)，进一步 推进全县基层公共文化服务体系建设，不断满足广大人民群众 精神文化生活需求，提高预防和应对各类突发事件的应急处置 能力，增强公众防灾减灾意识。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：为认真贯彻落实《中共江西省委办公厅印发 <江西省建设新时代文明实践中心试点工作方案>的通知》（赣 办字〔2018〕62号）精神，进一步推进全县基层公共文化服务 体系建设，不断满足广大人民群众精神文化生活需求，提高预

防和应对各类突发事件的应急处置能力，增强公众防灾减灾意 识，特制定本实施方案。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：预算2023年度传输设备更新安排资金30 万元。

7）绩效目标：进一步推进全县基层公共文化服务体系均等 化、标准化建设，不断满足广大人民群众精神文化生活需求，

提高预防和应对各类突发事件的应急处置能力，增强公众防灾 减灾意识，降低自然灾害给老百姓带来的经济损失。

5、广播电视安全播出项目资金

1）项目概述安全播出是广播电视工作的生命线，没有广播 电视的安全播出，就没有国家政治、经济和文化的安全。广播 电视安全播出还是意识形态领域的重要阵地。

2）立项依据：国家广播电影电视总局令（第62号）。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：我县广播电视安全播出保障工作在上级有关 部门的关心指导和县委、县政府的高度重视下，按照“突出重 点、狠抓落实、消防隐患、抓出成效 ”的原则，坚持安全发展 理念，严格落实意识形态责任制，切实加强日常监督，狠抓安 全播出管理，深化专项整治和防范工作，进一步建立健全广播 电视安全播出各项长效机制，确保了我县广播电视节目安全优

质播出。为切实做好广播电视安全播出工作，印发了《浮梁县  文化广电新闻出版旅游局广播电视安全生产管理规定》的通知。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：预算2023年度数字发射机运行维护安排 资金19.4万元。

7）绩效目标：一是，明确目标任务，增强“ 四个意识 ”， 坚定“ 四个自信 ”,做到“两个维护 ”，坚持稳中求进、守正创 新，统筹发展和安全，树立底线思维，增强风险意识和安全播 出工作责任制。二是，加强组织领导，成立以局长为组长的该 专项工作领导小组，把各播出单位一把手列为成员单位名单，

进一步完善全县广播电视播出调度指挥系统，力求做到令行禁 止。三是，深化县局监督、协调、指挥职能，从整体上做早计 划、早部署、早落实，防患于未然，确保我县广播电视安全播 出保障工作万无一失。

6、失地农户有线电视收视补助项目

1）项目概述：随着我县建设“三城一中心 ”步伐的加快， 招商引资、公路改造、城镇建设等用地大量增加，失地农民越 来越多，为防止失地农民出现“难就业、难创业、难保障、难 发展 ”切实解决失地农民的生产生活问题，保障失地农民基本 生活，维护社会稳定，失地农户有线电视收视费每户每月补助7 元，补助资金由县财政负担。

2）立项依据:浮府发【2004】46号《浮梁县人民政府关于 印发浮梁县失地农民帮扶暂行办法的通知》

3）实施主体:浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案:该项目计划投入资金30万元，实际支出30万 元，全部用于全县失地农民有线电视补助。我单位严格按照《 财政项资金管理办法》等一系列管理文件，遵循必须、必要、 保障重点的原则，做到专款专用、科学合理，为项目资金使用 提供全面的制度保障。在电视台做游字广告、宣传单，让广大 失地农户知晓县政府这项惠农政策。

5）实施周期：长期。

6)年度预算安排：预算2023年度安排失地农户补助资金30 万元。

7)绩效目标：我单位对失地农户进行认真宣传，计划总投 入资金30万元，全部用于补助我县16个乡镇失地农民，丰富他 们业余文化生活，能收看到国家新闻、浮梁新闻。

7、文旅促消费项目

1）项目概述：根据中央经济工作会议提出“着力扩大国 内需求 ”。恢复和扩大消费成为经济发展的优先任务。为进 一步提振我县文旅行业发展信心，增强文化和旅游市场活力，

助力旅游市场恢复和发展，发放消费券，用于拉动游客到我县 景区、酒店、民宿消费。

2）立项依据：延续浮府办抄字【2022】395号项目

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：开展浮梁县文旅促消费活动，活动由县文旅 局安排消费券投放，消费券券样由县文旅局统一设计，活动参 与主体为我县景区、酒店、民宿。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：投放消费卷资金8万元整。

7）绩效目标：提振旅游行业民展信心，增强旅游市场活力， 助力旅游市场恢复和发展。

8、旅游宣传推介项目

1）项目概述：新时代下，再好的产品也要卖力吆喝。持续 加强旅游宣传推广，进一步拓宽传播渠道、丰富宣传内容、 创新传播方式，促进我县旅游市场繁荣发展，满足人民群众 美好旅游需求，逐步扩大和提升浮梁旅游的知名度与美誉度。

2）立项依据：《 “十四五 ”旅游业发展规划》

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：深入挖掘浮梁“古（传统村落）、绿（绿色  生态）、红（红色根据地）、 白（陶瓷源地） ”旅游特色资源， 通过各种途径不断加大宣传推介力度，着力唱响浮梁文旅品牌。 主要是以下四个方面：一是在上海、福州、武汉等重点客源城  市举办（参加）推介会；二是支持、指导涉旅乡镇、景区景点  举办勒功油菜花节、瑶里七彩风车节、相约“茶香故里“西湖  乡首届乡村振兴推介活动等大型文旅活动；三是制作更新浮梁

旅游宣传片、浮梁旅游画册、宣传册；四是开通浮梁旅游手机 推送语。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年度安排印发旅游宣传推介宣传册 资金4万元。

7）绩效目标：不断展示我县瓷茶文化特色和生态旅游资源， 扩大浮梁旅游社会影响力，让更多人认识和了解浮梁旅游。

9、其他旅游管理与服务支出项目

1）项目概述：旅游发展，人才先行。为进一步促进文旅融 合发展，着力培养旅游管理、营销、服务等方面的专业人才，

并在人才培养和引进方面采取有效措施和落实相关政策支持。

2）立项依据：《关于促进旅游产业高质量发展的意见（试 行）》

3）实施主体:浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案:重点建设好旅游行政管理人员、导游人员、

旅游企业经营管理人员、专业技能人员这“ 四支队伍 ”，增强  旅游产业发展的核心竞争力。一是引进旅游企业实体经营人才。 实体运营，专业的人做专业的服务。二是引进、培养管理人才。 随着全域旅游的推进，懂旅游专业知识又懂旅游管理的复合型  干部人才尤为重要。三是引入和培训专业型的市场营销人才。

随着经济的快速发展，必须以科学、先进的旅游市场营销来开

拓旅游市场。四是以举办文旅行业培训班、导游员讲解大赛等 方式，不断提升旅游从业人员服务质量。

5）实施周期:长期。

6）年度预算安排:2023年度安排安全教育宣传资金2万元。

7）绩效目标:随着新型旅游形式的不断涌现，个性化、高 端定制的旅游模式越来越受游客青睐，全方位打造旅游人才队 伍使其不断适应游客需求，紧贴市场，紧贴产业发展。

10、扫黄打非项目

1）“扫黄打非 ”项目的实施，能够较好地实现全县文化市 场的健康有序发展，切实维护全县意识形态安全和文化安全，

积极营造良好的社会文化环境。在实施过程中，力争完成全年 工作任务并为以后年度工作开展积累丰富经验。

2）立项依据：根据省、市“扫黄打非 ”工作要求，“扫黄 打非 ”专项资金列入财政预算。

3）实施主体：浮梁县文化综合执法大队。

4）实施方案：对全县“扫黄打非 ”工作人员、基层工作站 标准化、规范化建设进行培训、开展“扫黄打非 ”工作宣传教 育活动、开展“扫黄打非 ”专项整治行动，对“扫黄打非 ”基 层工作站督导。

5）实施周期：长期

6）年度预算安排：预算2023年培训达次数12次，培训经费

7）绩效目标：开展“扫黄打非 ”进基层标准化、规范化工 作督查和相关执法工作，围绕“清源 ”、“ 固边 ”“净网 ”“

护苗 ”“秋风 ”五大专项行动，严厉打击各类涉“黄 ”涉“非 ” 出版传播活动，进一步提高“扫黄打非 ”工作能力和服务效能， 保证项目质量，努力维护意识形态安全。

11、执收成本项目

1）项目概述： 开展市场监管，能够较好地实现全县文化  市场的健康有序发展，切实维护全县意识形态安全和文化安全， 积极营造良好的社会文化环境。在实施过程中，力争完成全年  工作任务并为以后年度工作开展积累丰富经验。

2）立项依据：完善延续历年项目

3）实施主体:浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：加强日常监管，开展集中整治行动，切实维 护全县意识形态安全和文化安全，积极营造良好的社会文化环 境。

5）实施周期：长期

6）年度预算安排：预算2023年开展集中整治活动48次，用 车经费10万元。

7）绩效目标：长期有效的开展文化市场管理，切实加强日 常监督，预期稳定文化市场达标率90%以上。

12、图书馆购书经费项目

1）项目概述： 2023年图书馆添置图书

2）立项依据：浮府办抄字【2023】32号项目

3）实施主体：浮梁县图书馆。

4）实施方案：不断丰富阅读内容，提高公共文化阅读水平。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：购买图书资金18万元整。

7）绩效目标：为群众读者提供更多更好的阅读资源。

13 、“三馆 ”免费开放县级配套项目

1 ）项目概述：为群众提供更多更好的阅读资源。

2）立项依据：完善延续历年项目。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：不断丰富三馆免费开放，推进全民文化和旅游 素质。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年对外免费开放及馆内设施维护等资 金18万元。

7） 绩效目标：丰富群众阅读；活动指标：免费开放项目资金 6万。

14 、美术馆2023免费开放经费项目

1 ）项目概述：为进一步提高免费开放服务水平，为群众提 供更多更好的观赏资源。

2）立项依据：完善延续历年项目。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：不断丰富美术馆开放内容，提升群众文化艺术 鉴赏能力。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年对外免费开放及馆内设施维护等资 金8万元。

7） 绩效目标：丰富群众艺术生活，提高人民群众艺术欣赏能 力。

15 、免费开放项目

1 ）项目概述：为进一步提高免费开放服务水平，为群众提 供更多更好的观赏资源。

2）立项依据：完善延续历年项目。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：不断丰富三馆免费开放，推进全民文化和旅游 素质。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年对外免费开放及馆内设施维护等资 金12万元。

7） 绩效目标：不断丰富免费开放内容，提升群众文化艺术鉴 赏能力。

16、2023年文化馆免费开放项目

1）项目概述：为进一步提高免费开放服务水平、保证群众 享有的文化权益。

2）立项依据：延续赣文旅财字【2022】26号

3）实施主体：浮梁县文化馆。

4）实施方案：提高免费开放服务水平，让我县群众享有文 化权益。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年对外免费开放及馆内设施维护等 资金5.3万元。

7）绩效目标：2023年，我馆预计免费开放共接纳群众来馆 学习、培训、娱乐约1.5万人次，以提高群众文化鉴赏水平。

17、老放映员生活补助项目

1）项目概述：为进一步改善老放映员生活条件。

2）立项依据：延续浮府办字【2014】113号

3）实施主体：浮梁县文化馆。

4）实施方案：及时发放老放映的生活补助。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年老放映员生活补助7.8万元整。

7）绩效目标：长期改善老放映员生活条件。

18、群众歌咏月项目

1）项目概述:为进一步提高我县群众歌咏月的节目水平。

2）立项依据:延续景宣字【2022】号

3）实施主体:浮梁县文化馆。

4）实施方案:根据上级文件要求，安排老师组织80-100人  排练合唱节目，在文件规定的时间点选送优秀的合唱节目参加。

5）实施周期:长期。

6)年度预算安排:2023年编排节目劳务费等预算4万元整。

7）绩效目标:丰富群众文娱生活，确保2023年选送全市歌 咏月文艺演出节目不少于1个，参加人数不少于80人次。

19、2023年农家书屋项目

1 ）项目概述：满足农民文化需要，为农民读者提供更多更好 的阅读资源。

2）立项依据：完善延续历年项目。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：不断丰富阅读内容，推进农民读者阅读。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年书籍更新经费12万元。

7） 绩效目标：提供提升农民实用的书报刊和音像电子产品阅 读视听条件，丰富农民群众阅读资源。

20、政府购买服务项目

1 ）项目概述：为了更好发挥市场机制作用，把本单位一部分  公共服务事项以及单位履职所需的服务事项，按照一定的方式和程 序，交由具备条件的单位承担，然后根据合同向其支付费用。

2）立项依据：完善延续历年项目。

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：政府购买服务项目实行“政府采购、合同管理、 绩效评价、信息公开 ”。

5）实施周期：长期。

6）年度预算安排：2023年政府购买金额42.6万元。

7） 绩效目标：提高公共服务供给的质量和财政资金使用率， 改善文化市场，满足群众的多元化、个性化的需求。

21、非物质文化遗产保护专项资金

1）项目概述：根据中办、国办《关于进一步加强非物质文 化遗产保护工作的意见》、《中华人民共和国非物质文化遗产 法》《江西省非物质文化遗产条例》相关要求和景德镇市非物 质文化遗产中心指导建议，为传承弘扬中华优秀传统文化，进 一步加强我县非物质文化遗产传承保护利用，做好我县国家级 非遗产项目“水碓营造技艺（景德镇瓷业水碓营造技艺） ”管 理和保护工作。

2）立项依据：延续浮府办抄字【2022】395号项目

3）实施主体：浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案：开展国家级非遗产项目“水碓营造技艺（景 德镇瓷业水碓营造技艺） ”展示馆建设、绕南水碓工坊提升和 水碓文创产品开发，项目由县文旅局指导，浮梁垚山文化旅游 开发有限公司负责项目建设、 日常管理和运营。

5）实施周期：长年

6）年度预算安排：展示馆建设、绕南水碓工坊提升和水碓 文创产品开发投资21.8万元整。

7）绩效目标：严格贯彻中办、国办《关于进一步加强非物 质文化遗产保护工作的意见》、《中华人民共和国非物质文化 遗产法》《江西省非物质文化遗产条例》相关要求和景德镇市

非物质文化遗产中心指导建议，做好我县国家级非遗产项目“  水碓营造技艺（景德镇瓷业水碓营造技艺） ”管理和保护工作。

22、兰田窑土地租金及看护人员工资

1）、项目概述：兰田古瓷窑遗址，位于景德镇市浮梁  县湘湖镇兰田村金星自然村。2012年10月，经国家文物局批准， 北京大学考古文博学院、景德镇陶瓷考古研究所和江西省文物  考古研究所组成联合考古队，正式对该窑址展开考古发掘。出  土主要三大类青釉瓷、 白釉瓷和青白釉瓷等大量遗物。该窑址  始烧于唐代中、晚期，历经五代，至北宋结束，跨度几百年。

由万窑坞、牛氏岭和小金坞三处窑业遗存组成，万窑坞窑址宽 约 180米，进深约 45 米，总面积约 8100 平方米。

唐代兰田窑址是迄今景德镇浮梁地区烧造时间最早、保存 最好的唐代窑址之一，对研究探索景德镇早期制瓷史提供了珍 贵的科学资料，是十分重要的窑业遗迹。为该遗址免糟盗挖乱 采和人为破坏等现象发生，因此对兰田古瓷窑遗址整个区域进 行看护和管理。

2）立项依据：延续（浮府办抄字【2015】216号）文件， 自2015年开始对兰田古瓷窑遗址整个区域支付土地租金及看护 和管理人员工资。

3）实施主体：浮梁县博物馆。

4）实施方案：为加强对兰田古瓷窑遗址历史文化资源的保 护，必须对兰田古瓷窑遗址进行日夜巡查看护，防止遭受人为

破坏和盗挖行为，并及时支付该区域土地租金。特制定兰田古 瓷窑遗址看护、管理工作方案如下：1、县文物部门及乡镇所在 地在做好兰田古瓷窑遗址监督与管理的同时，必须严格遵守国 家有关文物保护的法律、法规，积极参与相关法律、法规、政 策的宣传，增强当地居民的文物保护意识。2、在县文物保护管 理部门的指导下，按照职责分工，对古瓷窑遗址辖区范围内进 行日常监督和巡查，及时排查和发现安全隐患。必须坚持以防 为主，坚决杜绝、制止破坏文物事故发生，必要时协助相关部 门依法查处违法违规行为。3、必须做好古瓷窑遗址安全巡查记 录，保存好影像资料，对巡查发现的不安全问题，应及时向县 文物保护管理部门报告。每月必须定期向县文物保护管理所上 报兰田古瓷窑遗址安全巡查记录资料。

5）实施周期：长期

6）年度预算安排 2023年预算安排兰田窑看护人员工资资金6.96万元。

7）绩效目标和指标:加强兰田窑古瓷窑遗址保护与管理， 不被人为破坏，确保遗址安全。

23、博物馆免费开放配套资金

1）项目概述：博物馆是宣传地方历史和公共文化历史资源 的重要载体，也是以实物标本为基础，展示社会文明发展的重 要窗口。通过陈列展览进行形象直观的社会教育，为广大人民 群众传播历史知识和科学文化知识的公益性重要场所。

2）立项依据：延续（赣财教【2010】187号）文件要求设 立博物馆免费开放配套资金。

3）实施主体：浮梁县博物馆。

4）实施方案： 1、改善博物馆服务、安全设施和接待条件， 健全陈列展览质量标准，全面提高管理和展示服务水平，使社   会服务质量更加规范化和标准化，更好地为大众服务，确保观   众安全。2、积极开展“进乡村、进社区、进学校、进景区、进  军营 ”等宣传教育活动，不断提高服务水平，充分发挥博物馆   社会教育功能。3、完善博物馆藏品征集标准，拓展博物馆藏品  征集领域和途径，充实博物馆藏品数量和类型。加强近现代文   物、民俗文物、革命文物和非物质文化遗产的征集。 4、不断   完善博物馆体系，优化博物馆结构，促进博物馆文化创意产品   开发，提升博物馆公共服务功能和社会教育水平。

5）实施周期：长期

6）年度预算安排： 2023年预算完善场馆设施建设，做好 日常维护资金21万元。

7）绩效目标和指标：强化博物馆安全、服务设施建设，确 保免费开放工作正常开展，充分发挥博物馆教育功能。

24、文物保护经费

1）项目概述：文物是国家、民族发展的重要历史见证，是 社会文明进步的重要标志，是人类社会在社会发展各个阶段智 慧的结晶，是传承民族精神的重要载体。对历史研究具有重要

的使用价值，对人类社会的发展研究具有重要的科学价值。加 强文物保护工作，为后世子孙传承历史记忆，对于构建社会主 义和谐社会，推动文化大发展、大繁荣具有十分重大的现实意 义。

2）立项依据：历年项目延续

3）实施主体：浮梁县博物馆。

4）实施方案：1、针对我县众多的文化文物遗存，我单位 将文物安全保护做为工作中的重中之重，始终坚持落实“文物 安、全县安 ”的文物安全保护工作目标，落实人防、物防、技 防等安全措施。2、做好日常检查、巡查，及时整改文物安全隐 患，打击破坏文物犯罪，对损毁文物及时进行维修和保护的同 时，加强对县、乡、村三级文物管理员进行演练培训，切实抓 牢抓实文物保护安全工作。3、积极开展文物保护宣传活动，通 过多措并举的宣传形式，增强公众文物保护意识。

5）实施周期：长期

6）年度预算安排： 2023年预算文物保护维修安排资金34 万元。

7）绩效目标和指标：持续完善文物安全保护工作机制、改 善文物安全保护工作条件、壮大文物安全保护工作队伍，使全 县文物安全保护工作得到稳步提升，保障全县文物保护与管理 工作正常运转，有效促进我县文博事业有序发展，确保文物安 全。

25、国家电影事业发展专项资金

1）项目概述:传播中华优秀文化，弘扬社会主义核心价值 观，促进未成年人健康成长，展现艺术创新成果，促进电影事 业产业发展繁荣。

2）立项依据:中华人民共和国公共文化服务保障法（项目 延续）。

3）实施主体:浮梁县文化广电新闻出版旅游局。

4）实施方案:为促进电影产业健康繁荣发展，弘扬社会主  义核心价值观。坚持以人民为中心，贴近生活、贴近群众、贴  近基层，提升我县电影行业健康发展，促进电影事业产业发展  繁荣。鼓励影院疫情后放映国产电影，促进电影市场复苏振兴。 鼓励影院复工复产，刺激带动群众走进影院观影，丰富人民群  众精神文化生活。

5）实施周期:长期。

6）年度预算安排:2023年度安排资金10万元。

7）绩效目标:项目实施能有效地解决群众看电影难的问题， 并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县乡村振兴  和农村精神文明建设作出积极的贡献。满足人民群众精神文化  需求，逐步提高人民群众的科技文化素质，促进社会和谐发展

。

二、2023年“三公 ”经费预算情况说明

2023年安排三公经费支出预算17万元，较上年减少7.47万 元，主要原因严格控制严格落实“规定的要求 ”，厉行节俭，

从严控制“三公费用 ”支出，减少行政运行成本。其中因公出 国（境）费用0万元，较上年减0万元。公务接待费7万元，较上 年减7.47万元。公务用车购置0万元，较上年减0万元。公务用 车运险费0万元，较上年减0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科 目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、 电大、夜大及短训班培 训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上 缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、 支出科 目