目    录

第一部分 浮梁县人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县人力资源和社会保障局 2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县人力资源和社会保障局 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

浮梁县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，主要职责是贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作方针政策和决策部署，实施扩大就业的发展战略和就业促进民生工程；建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系；深化事业单位工资收入分配制度改革；创新和健全人事管理体制机制；促进统筹各类人才队伍建设；发展和谐稳定的劳动关系。

二、机构设置及人员情况

（一）、纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

（二）、浮梁县人力资源和社会保障局设秘书股（政务服务股、财务基金监督股）、事业单位人事股（人力资源市场股）、专业技术人员管理股（职业能力建设股、浮梁县职称改革领导小组办公室）、工资福利股、劳动综合股（县劳动争议仲裁委员会办公室）、就业失业和养老保险股共计6个股室。本部门单位编制人数30人，其中公务员编制18人含两名机关工勤，事业编制12人；2024年实有人数35人，其中在编人员30人，临聘人员5人；退休人员18人。

第二部分 浮梁县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 浮梁县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年收入预算总额1087.49万元，其中当年公共财政拨款总收入988.27万元，财政拨款上年结转93.22万元，其他收入6万元。预算总额比去年减少101.05万元，减少8.5%，主要由于项目资金预算减少，人员经费减少。

(二)支出预算情况

2024年支出预算总额为1087.49万元，比去年减少101.05万元，减少8.5%，主要由于项目资金预算减少，人员经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出525.56万元，项目支出561.93万元。

按支出功能科目分类：社会保障就业支出1040.3万元，卫生健康支出14.37万元，住房保障支出32.81万元。

按经济功能科目分类：工资福利支出455.97万元，商品服务支出69.59万元，资本性支出5万元，项目支出561.93万元。

(三)财政拨款支出情况按支出功能科目分类：

2024年公共财政拨款支出预算为988.27万元，较上年减少183.69万元。按支出项目类别划分：基本支出514.56万元，较上年减少124.4万元。其中：工资福利支出455.97万元，商品和服务支出64.59万元，资本性支出5万元，项目支出473.71万元。

(四)政府性基金情况

2024年没有政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算58.59万元，比2023年减少11.19万元，减少16.18%。包含商品服务支出53.59万元，资本性支出5万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中:政府采购货物预算5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无

(九)项目情况说明 无

1、“三支一扶”人员工作生活补助、社保保不住项目

1)项目概述：对我省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，按照公开招募、自愿报考、组织选拔、统一派遣到基层主要从事支教、支农、支医和扶贫等工作，确保招募人员接受培训上岗，保障人员基本生活费、各项社保费等待遇。促进基层事业发展。

2)立项依据：参照赣人社字【2022】122号文

3)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局

4）实施方案：省厅统一下达招募计划

5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度预算安排：305万元

7)绩效目标和指标：详见附表

2、基层公共服务专岗人员生活补助项目

1)项目概述：为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，充实提升基层公共服务能力，招募对象为浮梁籍高校毕业生，安排在乡镇便民服务中心，主要从事公共就业服务，社会保险、扶贫、财政工作。我县招募16名专岗人员，安排到各乡镇工作岗位，当年项目基金预算80万元，项目资金用于招募人员生活补助及社保费缴纳。

2)立项依据：浮梁县2020年面向社会公开招聘基层公共服务专岗人员公告。

3)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局

4）实施方案：浮梁县2020年面向社会公开招聘基层公共服务专岗人员公告。

5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度预算安排：80万元

7)绩效目标和指标：详见附表

二、2024年"三公”经费预算情况说明

2024年"三公"经费一般公共预算安排3万元。其中:因公出国(境)费0万元，比上年无增(减)。公务接待费3万元，比上年(减)少2.8万元，减少56%，主要原因是，严格执行三公经费管理，从严、从简公务接待审批和执行，杜绝浪费，减少公务接待支出。公务用车运行维护费0万元，比上年无增(减)。公务用车购置费0万元，比上年无增(减)。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三支一扶”：指按照公开招募、自愿报考、组织选拔、统一派遣到基层主要从事支教、支农、支医和扶贫等工作人员，服务期为两年，期满安排事业编身份。

（二）“基层公共服务专岗人员”：指为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，充实提升基层公共服务能力，招募对象为浮梁籍高校毕业生，安排在乡镇便民服务中心，主要从事公共就业服务，社会保险、扶贫、财政工作的人员。

（三）“三公经费”：指纳入财政预算管理的政府机构因公出国费，公务用车购置和运行费，公务接待费的总称，我单位只涉及公务接待费。

（四）机关运行费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，主要用于保障单位日常运行所需的各项开支，包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待费等。