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目 录
第一部分 浮梁县民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 浮梁县民政局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 浮梁县民政局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮梁县民政局概况
一、部门主要职责
1.拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；指导民政工作的改革与发展。
2.贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理制度，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。参与指导全县社会组织党建工作。
3.拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。
4.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责上报审批的行政区划设立、命名、变更工作，组织乡（镇）级行政区域界线的勘定和管理工作。
5.负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。
6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8.发放残疾人两项补贴资金。
9.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
11.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
12.负责民政系统安全生产监督管理工作，指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
15.与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况：县民政局为正科级单位，内设机构4个：秘书股、社会事务和区划地名股、养老服务和老龄工作股、儿童福利和慈善事业股；下属单位6个：县社会事务服务中心、县社会福利中心、浮梁县峙滩中心敬老院、浮梁县蛟谭中心敬老院、浮梁县鹅湖中心敬老院、浮梁县浮梁中心敬老院均为股级事业单位。
2、人员情况：浮梁县民政局行政编制人数8人，实有工作人员16人，其中行政编制人员8人，聘用人员8人，民政局下属事业单位：浮梁县社会事务服务中心事业编制5人，实有工作人员5人，浮梁县社会福利中心，事业编制5人，实有工作人员4人，区域中心敬老院总编制数13人，控编数10人，实际工作人员12人。
第二部分 浮梁县民政局2026年部门预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
8,869.83 |
社会保障和就业支出 |
9,035.33 |
|
（一）一般公共预算收入 |
8,869.83 |
卫生健康支出 |
20.98 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
49.44 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
资源勘探工业信息等支出 |
25.25 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
38.52 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
其他支出 |
57.15 |
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
8,869.83 |
本年支出合计 |
9,226.66 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
356.83 |
||
|
收入总计 |
9,226.66 |
支出总计 |
9,226.66 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
9,226.66 |
356.83 |
8,869.83 |
8,869.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浮梁县民政局 |
8,719.31 |
190.47 |
8,528.84 |
8,528.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浮梁县浮梁中心敬老院 |
293.10 |
148.69 |
144.40 |
144.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浮梁县峙滩中心敬老院 |
51.23 |
5.00 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浮梁县鹅湖中心敬老院 |
96.24 |
8.99 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浮梁县蛟潭中心敬老院 |
66.79 |
3.67 |
63.12 |
63.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,226.66 |
589.15 |
8,637.51 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,035.33 |
529.66 |
8,505.67 |
|
20802 |
民政管理事务 |
523.36 |
458.63 |
64.73 |
|
2080201 |
行政运行 |
458.63 |
458.63 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
32.73 |
0.00 |
32.73 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.73 |
69.73 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20810 |
社会福利 |
807.11 |
0.00 |
807.11 |
|
2081001 |
儿童福利 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
141.77 |
0.00 |
141.77 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
18.34 |
0.00 |
18.34 |
|
20811 |
残疾人事业 |
938.00 |
0.00 |
938.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
938.00 |
0.00 |
938.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
4,300.00 |
0.00 |
4,300.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,700.00 |
0.00 |
3,700.00 |
|
20820 |
临时救助 |
167.63 |
0.00 |
167.63 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
164.00 |
0.00 |
164.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.63 |
0.00 |
3.63 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,387.21 |
0.00 |
1,387.21 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,337.21 |
0.00 |
1,337.21 |
|
20825 |
其他生活救助 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
816.29 |
1.29 |
815.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
816.29 |
1.29 |
815.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
49.44 |
0.00 |
49.44 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
49.44 |
0.00 |
49.44 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
48.72 |
0.00 |
48.72 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
25.25 |
0.00 |
25.25 |
|
21502 |
制造业 |
25.25 |
0.00 |
25.25 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
25.25 |
0.00 |
25.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
57.15 |
0.00 |
57.15 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.15 |
0.00 |
57.15 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
57.15 |
0.00 |
57.15 |
|
| ||||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
8,869.83 |
社会保障和就业支出 |
9,035.33 |
9,035.33 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
8,869.83 |
卫生健康支出 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
49.44 |
0.00 |
49.44 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
资源勘探工业信息等支出 |
25.25 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
|
住房保障支出 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
其他支出 |
57.15 |
0.00 |
57.15 |
0.00 | ||
|
二、上年结转 |
356.83 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
250.24 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
106.59 |
|||||
|
收入总计 |
9,226.66 |
支出总计 |
9,226.66 |
9,120.08 |
106.59 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,869.83 |
589.15 |
8,280.68 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,810.34 |
529.66 |
8,280.68 |
|
20802 |
民政管理事务 |
523.36 |
458.63 |
64.73 |
|
2080201 |
行政运行 |
458.63 |
458.63 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
32.73 |
0.00 |
32.73 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.73 |
69.73 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
660.95 |
0.00 |
660.95 |
|
2081001 |
儿童福利 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
13.95 |
0.00 |
13.95 |
|
20811 |
残疾人事业 |
938.00 |
0.00 |
938.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
938.00 |
0.00 |
938.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
4,300.00 |
0.00 |
4,300.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,700.00 |
0.00 |
3,700.00 |
|
20820 |
临时救助 |
164.00 |
0.00 |
164.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
164.00 |
0.00 |
164.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,367.00 |
0.00 |
1,367.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,317.00 |
0.00 |
1,317.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
766.29 |
1.29 |
765.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
766.29 |
1.29 |
765.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
589.15 |
557.67 |
31.49 | |
|
301 |
工资福利支出 |
556.37 |
556.37 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
145.66 |
145.66 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
73.51 |
73.51 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
111.72 |
111.72 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.24 |
23.24 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
67.72 |
67.72 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.06 |
0.00 |
28.06 |
|
30201 |
办公费 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
|
30202 |
印刷费 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
30205 |
水费 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
|
30206 |
电费 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
30207 |
邮电费 |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
|
30211 |
差旅费 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.71 |
0.00 |
6.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
3.43 |
0.00 |
3.43 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.43 |
0.00 |
3.43 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:402浮梁县民政局 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 | |||||||
|
部门编码 |
402 |
部门名称 |
浮梁县民政局 | ||||
|
年度绩效总目标 |
1、火化率和入公墓率（含生态安葬）两个百分之百； 2、做好婚姻登记服务工作；3、做好社团民非登记工作；4、提升残疾人福利兜底保障水平，持续深入开展残疾人福利事业；5、提高高龄老人生活质量，完善社会兜底制度；6、全面实行绿色殡葬改革；7、做好低保兜底保障工作；8、做好困境儿童保障工作；9、做好基层政权工作10、保障人员工资、公用经费充足，确保民政各项工作顺利开展。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡特困对象资金发放人数 |
≥ |
1470 |
人 | ||
|
城乡低保对象资金发放人数 |
≥ |
9192 |
人 | ||||
|
实施无人抚养儿童人数 |
≥ |
165 |
人 | ||||
|
孤儿救助人数 |
≥ |
16 |
人 | ||||
|
80周岁以上高龄老人数量 |
≥ |
5360 |
人 | ||||
|
棺木回收数量 |
≥ |
500 |
人 | ||||
|
骨灰带回数量 |
≥ |
800 |
人 | ||||
|
残疾人护理补贴人数 |
≥ |
3377 |
人 | ||||
|
残疾人生活补贴人数 |
≥ |
3067 |
人 | ||||
|
养老服务补贴人数 |
≥ |
3400 |
人 | ||||
|
质量指标 |
困难群众生活质量 |
定性 |
不断提高 |
||||
|
社会救助工作服务水平，敬老院服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|||||
|
时效指标 |
各项资金发放时间 |
≤ |
15 |
日 | |||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≤ |
100 |
% | |||
|
公用经费控制率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
三公经费控制率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
预算支出标准执行率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
民政公共服务设施建设水平提供服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对残疾人工作满意度 |
≥ |
90 |
% | ||
|
对敬老院工作满意度 |
≥ |
90 |
% | ||||
|
对困难群众救助工作满意度 |
≥ |
90 |
% | ||||
|
对殡葬基础服务满意度 |
≥ |
90 |
% | ||||
第三部分 浮梁县民政局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年浮梁县民政局收入预算总额为9226.66万元，较上年预算安排增加5319.66万元；本年收入合计8869.83万元，较上年预算安排增加4787.28_万元；包括：财政拨款收入8869.83万元，较上年预算安排增加4962.83万元。上年结转356.83万元，较上年预算安排增加111.06万元。
(二)支出预算情况
2026年浮梁县民政局支出预算总额为9226.66万元，较上年预算安排增加4898.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出589.15万元，较上年预算安排增加94.63万元；项目支出8637.51万元，较上年预算安排增加4803.56万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9035.33万元，较上年预算安排增加4780.07万元；卫生健康支出20.98万元，较上年预算安排增加11.56万元；城乡社区支出49.44万元，较上年预算安排增加49.44万元；资源勘探工业信息等支出25.25万元，较上年预算安排增加25.25万元；住房保障支出38.52万元，较上年预算安排增加5.74万元；其他支出57.15万元，较上年预算安排增加26.29万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出556.37万元，较上年预算安排增加56.83万元；商品和服务支出515.40万元，较上年预算安排减少80.94万元；对个人和家庭的补助8076.77万元，较上年预算安排增加4847.74万元；资本性支出3.43万元，较上年预算安排增加0.03万元；对企业补助25.25万元，较上年预算安排增加25.25万元；其他支出49.44万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年浮梁县民政局财政拨款支出预算总额9226.66万元,较上年预算安排增加5144.11万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9035.33万元，卫生健康支出20.98万元，城乡社区支出49.44万元，资源勘探工业信息等支出25.25万元，住房保障支出38.52万元，其他支出57.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出589.15万元,项目支出8637.51万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出556.37万元，商品和服务支出28.06万元，对个人和家庭的补助1.29万元，资本性支出3.43万元，对企业补助25.25万元，其他支出49.44万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算28万元，比2025年预算减少7.03万元，下降20.03%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 40.14 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 40.14 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆0 辆,其中：一般公务用车实有数0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
(九)县民政局项目情况说明
1、最低生活保障_困难群众救助补助项目
1)项目概述：推进最低生活保障困难群众救助工作
2)立项依据：带动最低生活保障困难群众救助工作
3)实施主体： 浮梁县民政局
4)实施方案： 以进最低生活保障救助工作为中心
5)实施周期：每年
6)年度预算安排：4300 万元
7)绩效目标和指标：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
2、特困人员救助供养_困难群众救助补助项目
1)项目概述： 推进特困人员救助供养项目
2)立项依据： 提高特困人员救助供养生活水平
3)实施主体： 浮梁县民政局
4)实施方案： 推进特困人员救助供养生活水平
5)实施周期：每年
6)年度预算安排：1367万
7)绩效目标和指标：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。
3、老年人福利补贴_社会福利项目
1)项目概述： 推进老年人福利补贴发放工作
2)立项依据： 提高老年人生活水平
3)实施主体： 浮梁县民政局
4)实施方案： 推进老年人福利补贴工作
5)实施周期：每年
6)年度预算安排：570万元
7)绩效目标和指标：1.提高高龄老人生活质量，落实、完善社会兜底制度。2.规范农村离任老村党组织书记和老村委会主任生活补贴补助发放，合理确定保障标准，使农村离任“两老”生活得到有效保障，激发在职村干部的积极性，稳定村居干部队伍。
4、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目
1)项目概述： 推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助工作
2)立项依据： 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活水平
3)实施主体： 浮梁县民政局
4)实施方案： 推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人工作
5)实施周期：每年
6)年度预算安排：938万元
7)绩效目标和指标：提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活水平
5、2025年移风易俗（惠民殡葬）
1)项目概述： 推进惠民殡葬结算及移风易俗工作
2)立项依据： 提高惠民殡葬结算及移风易俗工作水平
3)实施主体： 浮梁县民政局
4)实施方案： 推进惠民殡葬结算及移风易俗工作
5)实施周期：每年
6)年度预算安排：390万元
7)绩效目标和指标：提高惠民殡葬结算及移风易俗工作水平
等共43个项目，具体项目详情查看附件
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年浮梁县民政局财政拨款"三公"经费安排0.64万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0.64万元,比上年减4.58万元，主要原因是：业务接待减少。
公务用车运行0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
