浮梁县交通运输局2026年部门预算

第一部分浮梁县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县交通运输局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分浮梁县交通运输局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全县县乡公路和水路交通行业发展战略和政策规章,并监督实施。

2、编制全县公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施。

3、负责全县城乡道路客运(出租车行业管理)和水路旅客运输、货物运输、装载搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理,调控重点物资运输和紧急客货的运输,负责交通战备工作,对路政和运政进行管理,承担道路、水路运输市场监督责任。

4、负责全县县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理、组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理,对公路建设工程进行质量检查和监督。

5、负责全县渡口设施建设、养护管理、渡运安全和监督,承担水上交通安全监督责任。

6、指导全县公路、水路、车辆的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关,推动行业科技进步;指导交通行业教育培训工作。

7、负责局机关及下属单位人事管理,劳动工资、机构编制管理和系统内党的基层组织建设、群团工作和精神文明建设,社会治安综合治理,离退休人员的管理工作。

8、负责交通行业的涉外工作,指导利用外资、技术引进和开展交通经济技术合作和交流。

9、负责县交通系统内国有资产的经营管理,指导交通企业依法自主经营。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浮梁县交通运输局属行政单位,共有预算单位 3 个,包括局机关和 2 个所属预算单位;内设 4 个职能股室,分别为党政办公室、财务室、综合股、规划基建股;下属事业单位 2 个,分别为浮梁县交通运输综合行政执法大队、浮梁县综合交通运输事业发展中心。

我部门现有编制 55个,其中行政编制 7个,事业编制 48 个;年末实有在岗人员 68 人 (含临时聘用人员13人),现有退休人员 33 人。

第二部分浮梁县交通运输局2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:302浮梁县交通运输局			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,555.42	社会保障和就业支出	148.23
(一)一般公共预算收入	1,555.42	卫生健康支出	37.44
(二)政府性基金预算收入	0.00	城乡社区支出	650.00
(三)国有资本经营预算收入	0.00	交通运输支出	1,600.72
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	69.04
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	300.00



















本年收入合计	1,855.42	本年支出合计	2,505.42
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	650.00
收入总计	2,505.42	支出总计	2,505.42

部门收入总表
填报单位:302浮梁县交通运输局												单位:万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,505.42	650.00	1,555.42	1,555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
浮梁县交通运输局	1,044.53	650.00	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
浮梁县交通运输综合行政执法大队	621.68	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
浮梁县综合交通运输事业发展中心	839.22	0.00	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

部门支出总表
填报单位:302浮梁县交通运输局				单位:万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,505.42	1,348.30	1,157.12
208	社会保障和就业支出	148.23	148.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.23	148.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
212	城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00
2120803	城市建设支出	350.00	0.00	350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	1,600.72	1,093.60	507.12
21401	公路水路运输	1,600.72	1,093.60	507.12
2140101	行政运行	793.60	793.60	0.00
2140106	公路养护	501.44	0.00	501.44
2140199	其他公路水路运输支出	305.68	300.00	5.68
221	住房保障支出	69.04	69.04	0.00
22102	住房改革支出	69.04	69.04	0.00
2210201	住房公积金	69.04	69.04	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:302浮梁县交通运输局					单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,555.42	社会保障和就业支出	148.23	148.23	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,555.42	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	城乡社区支出	650.00	0.00	650.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	交通运输支出	1,300.72	1,300.72	0.00	0.00
		住房保障支出	69.04	69.04	0.00	0.00
























二、上年结转	650.00
一般公共预算拨款结转	0.00
政府性基金预算拨款结转	650.00
收入总计	2,205.42	支出总计	2,205.42	1,555.42	650.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:302浮梁县交通运输局				单位:万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,555.42	1,048.30	507.12
208	社会保障和就业支出	148.23	148.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.23	148.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
214	交通运输支出	1,300.72	793.60	507.12
21401	公路水路运输	1,300.72	793.60	507.12
2140101	行政运行	793.60	793.60	0.00
2140106	公路养护	501.44	0.00	501.44
2140199	其他公路水路运输支出	5.68	0.00	5.68
221	住房保障支出	69.04	69.04	0.00
22102	住房改革支出	69.04	69.04	0.00
2210201	住房公积金	69.04	69.04	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:302浮梁县交通运输局				单位:万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,048.30	998.14	50.16
301	工资福利支出	995.56	995.56	0.00
30101	基本工资	263.52	263.52	0.00
30102	津贴补贴	20.08	20.08	0.00
30103	奖金	67.55	67.55	0.00
30107	绩效工资	267.42	267.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	0.00
30109	职业年金缴费	65.41	65.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	69.04	69.04	0.00
30199	其他工资福利支出	122.28	122.28	0.00
302	商品和服务支出	47.46	0.00	47.46
30201	办公费	4.62	0.00	4.62
30202	印刷费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	12.88	0.00	12.88
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.63	0.00	1.63
30213	维修(护)费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	2.80	0.00	2.80
30231	公务用车运行维护费	15.54	0.00	15.54
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
310	资本性支出	2.70	0.00	2.70
31002	办公设备购置	2.70	0.00	2.70


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:302浮梁县交通运输局						单位:万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
18.34	0.00	0.00	0.00	2.80	15.54	15.54	0.00

		注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:302浮梁县交通运输局				单位:万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:302浮梁县交通运输局				单位:万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		302	部门名称		浮梁县交通运输局
年度绩效总目标	围绕服务全县经济社会发展大局,全年完成交通基础设施建设任务,提升运输服务保障能力,确保行业安全稳定,持续优化营商环境。


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	县道养护		=		323.176	公里
		乡道养护		=		606.202	公里
		村道养护		=		1001.81	公里
		危桥改造养护		=		15	座
	质量指标	养护项目(工程)验收合格率		=		100	%
	时效指标	养护项目(工程)完成及时率		=		100	%
	成本指标	在职人员控制率		=		100	%
		公用经费控制率		=		100	%
		三公经费控制率		=		100	%
		预算支出标准执行率		=		100	%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性		明显
	社会效益指标	惠及当地群众出行		>		7000	人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥		95	%

第三部分浮梁县交通运输局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县交通运输局收入预算总额为2505.42万元,较上年预算安排减少4466.83 万元;本年收入合计1855.42万元,较上年预算安排增加409.87 万元;包括:财政拨款收入1555.42万元,较上年预算安排增加109.87 万元;其他收入300.00万元,较上年预算安排增加0万元。上年结转650.00万元,较上年预算安排减少 4576.7万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县交通运输局支出预算总额为2505.42万元,较上年预算安排减少4466.83万元。

按支出项目类别划分:基本支出1348.30万元,较上年预算安排增加 464.73万元;项目支出1157.12万元,较上年预算安排增加 595.14万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出148.23 万元,较 2025 年预算安排新增该专项细化支出;卫生健康支出37.44万元,较 2025 年预算安排新增该专项细化支出;城乡社区支出650.00万元,较 2025 年预算安排新增该专项细化支出;交通运输支出1600.72 万元,较 2025 年预算安排增加 1038.74 万元;住房保障支出69.04 万元,较 2025 年预算安排新增该专项细化支出。

按支出经济分类划分:工资福利支出1125.56 万元,较 2025 年预算安排增加 302.72 万元;商品和服务支出223.14 万元,较 2025 年预算安排增加 137.42 万元;对个人和家庭的补助2.59 万元,较 2025 年预算安排增加 0.12 万元;资本性支出504.14 万元,较 2025 年预算安排减少 23.86 万元;其他支出650.00 万元,较 2025 年预算安排新增该类支出。

(三)财政拨款支出情况

2026 年浮梁县交通运输局财政拨款支出预算总额2205.42 万元,较 2025 年预算安排增加 759.87万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出148.23万元,卫生健康支出37.44万元,城乡社区支出650.00万元,交通运输支出1300.72万元,住房保障支出69.04万元。

按支出项目类别划分:基本支出1048.30万元,项目支出1157.12万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 995.56 万元,商品和服务支出 53.14 万元,对个人和家庭的补助 2.59 万元,资本性支出 504.14 万元,其他支出 650.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年浮梁县交通运输局政府性基金支出预算总额650 万元,较 2025 年预算安排增加650万元,为上年结转。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算50.16 万元,比 2025 年预算减少 147.15 万元,下降74.58%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额2.70万元,其中: 政府采购货物预算2.70万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。较 2025 年政府采购总额减少2.8 万元,主要因本年度仅安排办公设备购置类货物采购。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车实有数6辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:0 台 / 套。

(九)农村公路日常养护项目情况说明

1.农村公路养护维修项目

项目概述:农村公路养护维修资金用于全县县道公路,各乡镇乡村道日常建、管、养及应急水毁公路维修。涉及全县乡镇 16 个。养护公路类型:县道 323.176 公里、乡道 606.202 公里、村道 1001.81 公里。

立项依据:浮府办抄字 [2022] 173 号

实施主体:浮梁县综合交通运输事业发展中心

实施方案:浮梁县农村公路日常管理养护工作考核办法

实施周期:2026 年度

年度预算安排:财政预算安排资金501.44 万元。

绩效目标和指标:绩效目标为持续落实 “县道县管、乡村道乡村管” 原则,深化县、乡、村三级路长制,进一步健全农村公路管理养护体制机制,提升养护专业化、精细化水平,保障全县 1931.188 公里农村公路安全畅通,助力乡村振兴。指标:产出指标县道养护 323.176 公里、乡道养护 606.202 公里、村道养护 1001.81 公里,危桥改造养护 15 座;质量指标养护项目(工程)验收合格率 100%、总体公路技术状况指数 85%;时效指标水毁、塌方处理及时率 100%;社会效益指标车辆超限超载率≤2%、公路有责安全事故下降率≥50%;满意度指标服务对象满意度≥95%。

2.购买服务支出项目

项目概述:2026 年度交通运输局全年所需服务费用支出,保障单位日常运转及交通管理服务工作有序开展。

立项依据:依照购买服务支出计划安排

实施主体:浮梁县交通运输局

实施方案:按照 2026 年购买服务计划安排,支付聘用人员工资、五险一金、餐补、公务运行相关服务费用。

实施周期:2026 年度

年度预算安排:财政预算安排资金5.68 万元。

绩效目标和指标:绩效目标为保障交通运输局正常运转,确保全县交通建设、管理、执法等项目有序推进。指标:社会成本指标服务控制金额 56800 元;数量指标提供服务次数≥80 次;质量指标服务质量合格率 100%;时效指标服务天数 365 天;社会效益指标服务覆盖率 100%;满意度指标服务对象满意度为满意。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年浮梁县交通运输局财政拨款 "三公" 经费安排18.34 万元,较 2025 年减少 16.86 万元,主要因持续严控公务接待支出,强化经费使用管理。其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:2026 年未编制因公出国 (境) 费预算。

公务接待 2.80 万元,比上年减少2.4 万元,主要原因是:持续加强公务接待管理,严格执行接待标准,压缩非必要接待支出。

公务用车运行 15.54 万元,比上年增加0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致,持续加强公务用车运行维护费管理,严控车辆燃油、维修等费用。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增加0 万元,主要原因是:2026 年未编制车辆购置预算。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。