一、2022年财政预算执行情况

2022年,在乡党委、乡政府的正确领导和乡人大的监督下,在上级财政的支持下,紧紧围绕年初制定的工作目标,坚持稳中求进工作总基调,认真履行职责、求真务实、开拓创新,全力做好财政本职工作,发挥自身职能作用,坚持依法治税、依法理财、积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入、全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,在攻坚克难中砥砺前行,全乡经济持续健康发展,财政状况明显改善。

(一)公共财政收入情况

2022年,全乡公共财政预算收入完成 1802.15万元,同比减少22.52%,其中:一般公共预算收入完成869.95万元,较去年同比增加7.12%,其主要原因是税收分成模式调整。

2022年上级补助3014.56万元,(其中:一般性转移支付收入899.26万元,专项转移支付收入2115.3万元)

(二)公共财政预算支出情况

2022年,公共财政预算支出3824.8万元。具体分项支出情况:

一般公共服务支出1000万元(其中:人大事务6万元,政府及相关机构963万元,财政事务21万元,纪检监察事务3万元,组织事务7万元)。

国防动员支出5万元;

公共安全支出12万元;

教育支出5万元;

文化体育与传媒支出12.6万元;

社会保障和就业支出558.7万元;

医疗卫生与计划生育支出84.2万元;

节能环保支出161.6万元;

城乡社区支出574.3万元;

农林水事务支出1373.1万元(其中:农业410.5万元、林业60.5万元、水利82.8万元、扶贫394.4万元、农村综合改革424.9万元)

商业服务支出10万元;

灾害防治及应急管理支出26.3万元;

其他支出2万元。

上解上级专项支出50.9万元。

2022年净结余8.8万元

2022年,是党的二十大召开之年,是“十四五”规划实施的关键之年。从以上执行情况来看,面对持续蔓延的疫情冲击和税源单一,全乡财政工作经受住了严峻的考验和挑战,这些成绩的取得得益于乡党委、乡政府的正确领导,得益于乡人大的监督,得益于全乡人民的共同努力。总之,2022年全乡预算执行情况总体平稳,运行良好。收支相抵,略有结余。

(三)完成2022年财政预算任务所做的主要工作

1、积极组织财政收入,保持财力持续增长。乡镇财政是我国现行财政体制中最基层的一级财政,是国家财政的基石,面对疫情冲击带来的负面效应尚未完全消退,经济下行压力依然很大。财源结构相对单一,财税收入持续稳定增收的基础还不够稳固;财政实力有待进一步提高,人均财力依然较低,可用财力与财政收入增长不同步,税收质量不高,刚性支出基数大;财政资金使用效益仍需进一步提高,收支矛盾依然在今后一段时间难以完全化解,乡镇财政收支矛盾异常突出,严重影响着乡镇政权的稳定和乡镇经济的发展,破解乡镇的巨大债务难题已迫在眉睫。我乡产业匮乏,缺乏纳税大户,财源建设慢,收入增长难。但全乡上下共克时艰、砥砺前行,努力发展总部经济加大招商引资力度,围绕全市“工业三年倍增”行动,把招商引资工作作为重中之重。主要领导带头开展外出招商、乡贤走访活动,针对文旅融合等重点领域开展精准招商、产业链招商,同时积极推进农业产业化,夯实基础财源。按照有所为、有所不为的原则,充分发挥当地资源优势和区域优势,发展地方特色名优农产品,良好的完成了县政府下达的目标任务。

2、促民生,保扶贫,优化财政支出结构。2022年我乡围绕“荻湾”项目和乡村振兴工作的同时任然继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出,千方百计控减“三公”经费和一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。

一是积极落实社会保障体系。同时发放惠农“一卡通”42批次。其中:农村低保资金165.89万元,五保资金51.1万元,助学金5.37万元。寄宿生补贴3.62万元,水库移民补贴1.74万元,民政救助孤儿补助3.3万元,公益林补助153.82万元,农机补贴3.045万元,耕地保护补贴71.12万元,稻谷补贴74.68万元,保利分红19.12万元。

二是积极向上级争取项目资金。扎实推进新农村建设、 “一事一议”财政奖补项目建设和革命老区项目等。积极支持我乡环境大治理和环境长效化管理机制建设,推进生态文明建设,打造美丽乡村,做到跨越式发展,高质量发展。努力将西湖打造成乡村振兴的样版图。

3.坚持改革创新,规范财政管理体系。以推进机构改革为途径,大力压缩乡镇财政支出。一是推进乡镇机构改革。按照“减人、减事、减支”的原则,大力开展精兵简政,精简机构,裁减冗员。同时完善财政管理体制,进一步调动乡镇聚财理财积极性。全面实行综合预算管理。加强乡镇预算外资金管理、缓解财政困难状况、集中财力办大事的目的出发,对预算内外资金实行统一管理、统一核算、统筹安排、综合平衡。

各位代表:2022年,我乡财政工作在财政形势极为严峻的情况下,能取得如此好的成绩确实来之不易,这是乡党委、乡政府正确领导的结果,也是各级、各部门及全体干群、关心、理解、支持财政工作的结果。为此,我代表全体经济发展和财政办公室干部向在座的各位领导、各位代表表示衷心的感谢。

二、2023年公共财政预算

根据《预算法》的有关规定,2023年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大

根据上述指导思想,按照积极稳妥,统筹兼顾,确保平衡的原则,按照目前的经济形势和机构改革方案,2023年财政收支预算主要安排情况是:

(一)公共财政预算收入

我乡2023年公共财政预算收入目标为1000万元,比上年增长15.48%。

(二)财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,在确保2023年目标完成的基础上,预计财政可用财力1755.65万元,其中:财政体制结算财力安排755.65万元。上解支出64.24万元。

2023年全乡财政支出计划安排1755.65万元,具体预算安排如下:

人大事务6万元;

乡政府764.11万元;

纪检监察事务3万

财政事务20万元;

其他公共安全支出5万元;

教育支出4万元;

老年福利10.3万元;

其他民政管理事务支出1万元;

退役军人事务管理支出1万元;

公共卫生支出3万元;

计划生育服务7万元;

其他城乡社区支出400万元;

农业组织化与产业经营200万元;

其他农业支出20万元;

其他扶贫支出3万元

对村“两委”补助144万元;

其他支出100万元 ;

上述安排我们尽可能的对日常工作运转及其他突发因素作了全面考虑,在实际执行过程中,还可能会出现某些特殊情况,个别项目还可能要根据实际执行情况做必要的调整,调整过后及时报请乡人大审批。

三、全面完成2023年财政预算任务的主要措施

2023年我们要认真贯彻实施新《预算法》,按照乡人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作,力争圆满完成全年财政预算收支任务,实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作:

一是大力组织财政收入,确保完成2023年收入任务。

2023年我乡财政收入预算1000万元,因我乡没有主体税源,现有的纳税企业少,收入增长潜力小,在减税降费的经济环境下,我们一定要精心组织,培植和壮大总部经济,推进和统筹重点项目工程建设,强化部门联动,严格收入征管,确保完成财政预算收入目标。

二是以保障和改善民生为重点,着力优化财政支出结构,牢固树立政府过紧日子,让群众过好日子的要求,时刻谨记走出舒适区的思想,严格控制一般性支出,着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

三是加强项目资金管理,提高资金使用效益。提高财政资金管理的安全性和有效性,提高财政资金使用效益。强化财政监督职能,建立内外一致的财政财务管理新体制。

四是加强队伍建设,树立财政干部良好形象。进一步提高财政干部整体素质,加强理论和业务学习,加强对国家的财经法规、强农惠农政策的培训和深入宣传工作,加强职业道德教育,做到廉洁自律,不谋私利,务求高效。 坚持实事求是,以勤为本,勤学,勤问,勤动;坚持原则,廉洁自律,克己奉公,一身正气。力求按照全省财政所标准化规范化建设的要求,创建和达标。