浮梁县工业和信息化局2026年部门预算

第一部分浮梁县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县工业和信息化局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分浮梁县工业和信息化局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

浮梁县工业和信息化局的前身为浮梁县工业和信息化委员会，为主管全县工业经济、信息产业化和对科学技术管理工作的县人民政府工作部门，主要职能是：

（1）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策；拟订全县工业和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（2）提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进工业化和信息化融合。

（3）监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（4）负责对全县中小企业的规划、指导和服务；研究提出全县中小企业的发展战略、中长期发展规划和扶持政策；指导中小企业产业结构、产品结构和组织结构的调整；指导和推进中小企业的改革，推动中小企业服务体系建设；引导中小企业向工业园区和产业基地集中；指导工业发展平台的建设，指导规范有关乡镇工业群建设。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项；推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（6）按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目）；承担上级工业和信息化领导机关审核、核准的投资项目的初审、申报工作。

（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任；组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施；推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

（8）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作；负责盐业行政管理和专营工作。

（9）按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作；负责工业和信息化节能监察工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划；参与拟订污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（10）推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力；指导全县工业和信息化领域加强安全生产管理，全面贯彻落实《浮梁县安全生产委员会关于转发景德镇市安全生产委员会关于印发〈景德镇市安全生产工作职责暂行规定的通知〉的通知》（浮安字〔2018〕23号）明确的安全生产监督管理职责；办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项；负责企业（不含国资委所监管企业）经营管理人才队伍和信息库建设，拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。

（11）推进企业融资服务体系建设；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展；促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题；指导全县中小企业信用担保体系建设，负责中小企业信用担保机构绩效评估。

（12）统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、移动、联通、广播电视和计算机网络融合、指导协调电子政务发展；会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（13）承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（14）根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场等。

我局内设9个职能股（室）：党政办公室、电子信息股、经济保障股、综合股、节能与资源综合利用股（县节能监察大队）、投资规划股、行业股、中小企业股（原浮梁县中小企业局）、科学技术股（原浮梁县科学技术局）

二、机构设置及人员情况

浮梁县工业和信息化局共有预算单位1个，包括浮梁县工业和信息化局。

本单位年末编制内实有人员30人，比上年减少1人，其中：公务员16人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人。退休人员45人，遗属5人。

第二部分浮梁县工业和信息化局2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	950.48	社会保障和就业支出	97.56
（一）一般公共预算收入	721.48	卫生健康支出	21.59
（二）政府性基金预算收入	229.00	城乡社区支出	229.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	626.49
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	39.65
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	50.00



















本年收入合计	1,000.48	本年支出合计	1,014.29
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	13.81
收入总计	1,014.29	支出总计	1,014.29

部门收入总表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,014.29	13.81	950.48	721.48	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
浮梁县工业和信息化局	1,014.29	13.81	950.48	721.48	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

部门支出总表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,014.29	727.76	286.53
208	社会保障和就业支出	97.56	83.75	13.81
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	0.00	13.81
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	0.00	13.81
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
212	城乡社区支出	229.00	0.00	229.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.00	0.00	229.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.00	0.00	229.00
215	资源勘探工业信息等支出	626.49	582.77	43.72
21505	工业和信息产业	626.49	582.77	43.72
2150501	行政运行	582.77	582.77	0.00
2150502	一般行政管理事务	43.72	0.00	43.72
221	住房保障支出	39.65	39.65	0.00
22102	住房改革支出	39.65	39.65	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	950.48	社会保障和就业支出	97.56	97.56	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	721.48	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	229.00	城乡社区支出	229.00	0.00	229.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	576.49	576.49	0.00	0.00
		住房保障支出	39.65	39.65	0.00	0.00
























二、上年结转	13.81
一般公共预算拨款结转	13.81
政府性基金预算拨款结转	0.00
收入总计	964.29	支出总计	964.29	735.29	229.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	721.48	677.76	43.72
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	576.49	532.77	43.72
21505	工业和信息产业	576.49	532.77	43.72
2150501	行政运行	532.77	532.77	0.00
2150502	一般行政管理事务	43.72	0.00	43.72
221	住房保障支出	39.65	39.65	0.00
22102	住房改革支出	39.65	39.65	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	677.76	630.61	47.15
301	工资福利支出	624.14	624.14	0.00
30101	基本工资	148.43	148.43	0.00
30102	津贴补贴	50.99	50.99	0.00
30103	奖金	133.42	133.42	0.00
30107	绩效工资	74.11	74.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	47.83	0.00
30109	职业年金缴费	35.92	35.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	39.65	39.65	0.00
30199	其他工资福利支出	72.20	72.20	0.00
302	商品和服务支出	47.15	0.00	47.15
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.51	0.00	2.51
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
30208	取暖费	4.20	0.00	4.20
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	12.95	0.00	12.95
30299	其他商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	0.00
30305	生活补助	6.47	6.47	0.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:306浮梁县工业和信息化局				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		306	部门名称		浮梁县工业和信息化局
年度绩效总目标	2026年工业经济主要指标预测：预计申报省级工业发展专项项目3项；预计申报省级工业发展专项项目8户；预计申报省级工业发展专项项目8户；预计做好L6级及以上企业培育3户；做好L6级及以上企业培育9家；预计完成规上工业增加值增速7.3%


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	申报省级工业发展专项项目		≥		3	项
		申报“专精特新”中小企业		≥		8	户
		申报创新型中小企业		≥		8	户
		做好L6级及以上企业培育		≥		3	家
		培育规上工业企业		≥		9	家
	质量指标	财政资金使用合规率		=		100	%
	时效指标	财政资金下达及时率		=		100	%
	成本指标	在职人员控制率		≤		100	%
		公用经费控制率		≤		100	%
		三公经费控制率		≤		100	%
		预算支出标准执行率		≥		95	%
效益指标	社会效益指标	着力优服务，提升企业服务质量		定性		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥		90	%

第三部分浮梁县工业和信息化局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县工业和信息化局收入预算总额为1014.29万元，较上年预算安排增加 350.68 万元；本年收入合计1000.48万元，较上年预算安排增加 336.87 万元；包括：财政拨款收入950.48万元，较上年预算安排增加 336.87 万元；其他收入50.00万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。上年结转13.81万元，较上年预算安排增加 13.81 万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县工业和信息化局支出预算总额为1014.29万元，较上年预算安排增加 350.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出727.76万元，较上年预算安排增加 113.67 万元；项目支出286.53万元，较上年预算安排增加 237.01 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出97.56万元，较上年预算安排增加 31.63 万元；卫生健康支出21.59万元，较上年预算安排增加 12.72 万元；城乡社区支出229.00万元，较上年预算安排增加 229 万元；资源勘探工业信息等支出626.49万元，较上年预算安排增加 70.37 万元；住房保障支出39.65万元，较上年预算安排减少 9.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出624.14万元，较上年预算安排增加 115.05 万元；商品和服务支出131.37万元，较上年预算安排增加 32.54 万元；对个人和家庭的补助29.79万元，较上年预算安排增加 20.29 万元；其他支出229.00万元，较上年预算安排增加 229 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县工业和信息化局财政拨款支出预算总额964.29万元,较上年预算安排增加 300.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出97.56万元，卫生健康支出21.59万元，城乡社区支出229.00万元，资源勘探工业信息等支出576.49万元，住房保障支出39.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出677.76万元,项目支出286.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出624.14万元，商品和服务支出81.37万元，对个人和家庭的补助29.79万元，其他支出229.00万元。

(四)政府性基金情况

2026年浮梁县工业和信息化局政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加 229 万元。

按支出项目类别划分：城乡社区支出229万元。

按支出经济分类划分：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出229万元。

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2026年浮梁县工业和信息化局国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算 94.148 万元，比2025年预算减少 4.682 万元，下降 4.73 %。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数0 辆。

2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位无公车。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

(九)2024年县级工业发展专项项目情况说明

项目概述为深入贯彻落实工业强县战略工作部署，强化梯度培育，助力企业发展，根据《浮梁县人民政府办公室关于印发浮梁县工业发展专项资金奖补暂行办法的通知》（浮府办发〔2022〕17号）文件精神，对县内工业企业所获奖项审核，本着“一项荣誉只奖励一次”原则，梳理出2024年培育规上企业、工业技术改造项目、企业获得省级以上品牌创建共计33项，拟对该批优秀企业发放工业发展专项奖励资金。
立项依据《浮梁县人民政府办公室关于印发浮梁县工业发展专项资金奖补暂行办法的通知》（浮府办发〔2022〕17号）浮府办抄字〔2025〕77号
实施主体浮梁县工业和信息化局
实施方案对所有批复通过的奖励资金通过惠企通平台及财政一体化系统支付
实施周期2026年1月1日至2026年12月31日 6）年度预算安排167万元（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县工业和信息化局财政拨款"三公"经费安排3.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待3.00万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：接待额度低，使用额度未变化。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位无公车。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。