目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四 、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3479.69 万元,较2021年增加1639.47万元。其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0 万元,增长 0 %;本年收入合计3479.69万元,较2021年增加1639.47万元,增长89%,主要原因是:项目支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3479.69万元,占  100% ;事 业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计  3479.69  万元,较2021年增加1639.47 万元。其中本年支出合计3479.69   万元,较2021 年增加1639.47 万元,增长89 %,主要原因是:  项目支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。本年支出的具体构成为:其中基本支出815.82万元,占 23 % ;项 目支 出2663.87万元,占77%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3479.6元

决算数为3479.69万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 747.2  万元,决算数为747.2万元。

(二)国防支出年初预算数为485万元,决算数为485万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为56.8万元,决算数为56.8万元。

(四)卫生健康支出年初预算数为11.8万元,决算数为11.8万元。

(五)节能环保支出年初预算数为1142.2万元,决算数为1142.2万元。

(六)农林水支出年初预算数为50万元,决算数为50万元。

(七)交通运输支出年初预算数为500万元,决算数为500万元。

(八)资源勘探工业信息等支出年初预算数为100万元,决算数为100万元。

(九)城乡社区支出年初预算数为386.69万元,决算数为386.69万元。

……(按财决01-1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出815.8万元,

其中:

(一)工资福利支出448.5万元,较2021年减少26.46万元,下 降5.6%,主要原因是:奖金 发放减少

(二)商品和服务支出338.8万元,较2021年增加24.54万元,增长 7.8% ,主要原 因是:支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出10.2万元,较2021年减少 1.52万元,下降12.9%,主要原因是:无

(四)资本性支出18.1万元,较2021年减少26.18万元,下降5.9%,主要原 因是:办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.8万元,决算数为2.8万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少2.08万元 ,下降42.6% ,其 中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数

为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是…………决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:………全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:……

(二)公务接待费支出全年预算数为2.8万元,决算数为2.8万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加减少2.08万元,增速下降42.6%,主要原 因是公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:减少公务接待。全年国内公务接待累计接待35人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是…………全年购置公务用车辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:………;公务用车运行维护费支出全年预算数为万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是…………年末公务用车保有量。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是: ……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022 年度机关运行经费支出 356.9 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少1.64  万元,降低0.4  %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:  “本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”)

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 18.1 万元,其中:政府采购货物支出18.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 18.1 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额18.1万元,占授予中小

企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要

是: 无 。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评,共涉及资金 2362 万

元,占项目支出总额的100%。

组织对 “江西景馨苑农业发展有限公司浮梁县峙滩镇清溪植物生态产业园项目”、 “2021年省预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设专项经济与国防协调发展方向

投资计划”等  2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 200 万元,政府性基金预算支出   0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,较好完成预算执行(请对预算

绩效评价情况进行简单说明)。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3111万元,政府性基金预算支出368  万元。从评价情况来看,预算执行情况较好(请

对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况)和《项目支出绩

效自评表》(自选2个项目)。

浮梁县发改委绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门2022年度资金总额全年预算数为3479.687万元。其中财政拨款3111.0017万元、其他资金368.6853万元;基本支出59.9万元、项目支出3419.787万元。年度资金总额全年执行数2422.27万元,执行率69.61%。其中财政拨款全年执行数2053.5847万元,执行率66.01%;其他资金全年执行数368.6853万元,执行率100%;基本支出全年执行数59.9万元,执行率100%;项目支出全年执行数2362.37万元,执行率69.08%。

二、单位自评工作开展情况

1.合理设置预算绩效管理目标。我委按照省财政绩效相关管理要求,结合部门职责和当年工作任务,确定当年部门预算绩效管理目标,优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

2.定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标,加强对预算绩效执行日常管理和监控,定期对执行信息进行收集、审核、分析;分析偏离绩效目标的原因,并及时采取纠偏措施。

3.高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时,按照“查问题、找原因”的思路,开展预算绩效管理自评工作,对照设定的绩效管理目标和评价标准,找出我委在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。

4.充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因,进行整改,同时,将评价结果作为次年预算编制的依据,从而进一步提升我单位预算绩效管理水平。

三、综合评价结论

我单位部门绩效自评能够根据履责需要科学合理编制预决算,不断完善和落实相关管理制度,从管理机制上规范预算执行,为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。依据省级部门项目绩效评价指标体系和评分标准,我单位2022年部门项目支出绩效综合自评得分为90分。

四、绩效目标完成情况总体分析

年度资金总额执行率得分5,数量指标得分25分,质量指标25分,效益指标25分,满意度指标10分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是资金拨付是按照工程开展进度情况按比例付款,由于有个别项目没有完成工程进度,从而影响了项目资金的拨付,造成绩效偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。

浮梁县发改委

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“XXX”、“XXX” 项目部门评价报告(见附件)。(部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》

(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

浮梁县发改委关于江西景馨苑农业发展有限公司浮梁县峙滩镇清溪植物生态产业园项目部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况资金投入和使用情况等。

江西景馨苑农业发展有限公司浮梁县峙滩镇清溪植物生态产业园项目总投资100000万元。

项目建设内容为:建设游客接待中心、酒店、冷库、淡水鱼观光馆等,利用清溪村河道建设一个健康游泳场所并完善水上乐园设施,新设养老床位1300张。建成集陶瓷文化研发、乡村生态 农业、康养及植物科普教育项目。

项目于2020年12月开工,预计于2024年12月完工。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

利用清溪村河道建设一个健康游泳场所并完善水上乐园设施,建成集陶瓷文化研发、乡村生态 农业、康养及植物科普教育项目。

二、绩效评价工作开展情况

1.合理设置预算绩效管理目标。我委按照省财政绩效相关管理要求,结合部门职责和当年工作任务,确定当年部门预算绩效管理目标,优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

2.定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标,加强对预算绩效执行日常管理和监控,定期对执行信息进行收集、审核、分析;分析偏离绩效目标的原因,并及时采取纠偏措施。

3.高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时,按照“查问题、找原因”的思路,开展预算绩效管理自评工作,对照设定的绩效管理目标和评价标准,找出我委在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。

4.充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因,进行整改,同时,将评价结果作为次年预算编制的依据,从而进一步提升我单位预算绩效管理水平。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本项目绩效自评结果为完成率100%。

本项目评价得分情况为100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

2022年江西省发改委通过《关于下达2022年省预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设专项(产业升级平台及项目建设方向)投资计划的通知》(赣发改产业[2022]298号)下达资金100万元。

(二)项目过程情况

我委自2022年4月25日收到资金下达文件,同日拟文将资金下达文件一并转发给项目建设单位,请项目单位严格按照项目建设基本程序和实施方案抓紧组织实施。  

(三)项目产出情况

产业升级平台及项目建设方向专项下达我委项目一个,即江西景馨苑农业发展有限公司浮梁县峙滩镇清溪植物生态产业园项目。

(四)项目效益情况

项目建成后可充分利用土地资源整合库区产业结构,结合产业扶贫,全面利用本地的资源和交通优势,有效改善清溪村的综合环境和经济结构,启动社会闲置资金,活跃当地投资市场,带动峙滩镇当地旅游业和现代农业的规模化、集约化发展。项目建设完成后,将会创造 150个以上的就业岗位,间接带动就业 800 人,带动贫困户34户、贫困人口数 180 人,每户增收3000元左右,很好的解决当地居民的就业问题,从而提高他们的经济收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

采取多次召开有关绩效评价工作的专题会议,传达学习贯彻绩效评价有关文件精神及相关工作部署,将全体成员的思想统一到实施绩效评价是势在必行并且要确保实效的高度上来,为具体落实开展绩效评价工作奠定了基础。

六、有关建议

建议项目单位进一步严格按照绩效目标编制的要求,在数量、质量、成本、时效、效益等方面进一步细化量化,做到指标内容合理。

七、其他需要说明的问题

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料,并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)》进行的,选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断,项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性,评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据,但由于受客观因素的限制,只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下,结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2023年3月3日

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。  (以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,

可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。