浮梁县臧湾乡人民政府2023年度部门决算

浮梁县臧湾乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分浮梁县臧湾乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县臧湾乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	臧湾乡经济发展办公室	6\|乡镇

本部门年末在职人员49人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员23人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,938.56	一、一般公共服务支出	32	1,336.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	609.29	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8	445.49	八、社会保障和就业支出	39	444.24
	9		九、卫生健康支出	40	73.76
	10		十、节能环保支出	41	70.91
	11		十一、城乡社区支出	42	699.93
	12		十二、农林水支出	43	1,213.64
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	88.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.00
	23		二十三、其他支出	54	37.58
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,993.33	本年支出合计	58	3,993.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,993.33	总计	62	3,993.33
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,993.33	3,547.84					445.49
201			一般公共服务支出	1,336.00	890.51					445.49
20101			人大事务	4.00	4.00
2010104			人大会议	4.00	4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.84	816.36					445.49
2010301			行政运行	650.90	650.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.95	165.46					445.49
20106			财政事务	36.11	36.11
2010650			事业运行	3.00	3.00
2010699			其他财政事务支出	33.11	33.11
20111			纪检监察事务	2.50	2.50
2011199			其他纪检监察事务支出	2.50	2.50
20132			组织事务	3.59	3.59
2013299			其他组织事务支出	3.59	3.59
20133			宣传事务	12.96	12.96
2013399			其他宣传事务支出	12.96	12.96
20199			其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	15.00
204			公共安全支出	8.00	8.00
20402			公安	3.00	3.00
2040299			其他公安支出	3.00	3.00
20499			其他公共安全支出	5.00	5.00
2049999			其他公共安全支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
20701			文化和旅游	2.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	444.24	444.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.49	1.49
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	1.49
20802			民政管理事务	2.06	2.06
2080299			其他民政管理事务支出	2.06	2.06
20805			行政事业单位养老支出	118.50	118.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50
20808			抚恤	2.35	2.35
2080899			其他优抚支出	2.35	2.35
20810			社会福利	30.41	30.41
2081004			殡葬	17.45	17.45
2081005			社会福利事业单位	3.00	3.00
2081006			养老服务	6.11	6.11
2081099			其他社会福利支出	3.86	3.86
20820			临时救助	4.93	4.93
2082001			临时救助支出	4.93	4.93
20821			特困人员救助供养	17.51	17.51
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.51	17.51
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	242.15	242.15
2082202			基础设施建设和经济发展	242.15	242.15
20899			其他社会保障和就业支出	24.83	24.83
2089999			其他社会保障和就业支出	24.83	24.83
210			卫生健康支出	73.76	73.76
21004			公共卫生	37.41	37.41
2100409			重大公共卫生服务	34.41	34.41
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00
21007			计划生育事务	10.02	10.02
2100799			其他计划生育事务支出	10.02	10.02
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33
2101102			事业单位医疗	25.34	25.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
211			节能环保支出	70.91	70.91
21103			污染防治	4.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00	4.00
21105			天然林保护	53.91	53.91
2110501			森林管护	2.05	2.05
2110507			停伐补助	51.86	51.86
21199			其他节能环保支出	13.00	13.00
2119999			其他节能环保支出	13.00	13.00
212			城乡社区支出	699.93	699.93
21205			城乡社区环境卫生	60.00	60.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.00	60.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	234.85	234.85
2120801			征地和拆迁补偿支出	54.55	54.55
2120804			农村基础设施建设支出	153.90	153.90
2120814			农业生产发展支出	20.40	20.40
2120816			农业农村生态环境支出	6.00	6.00
21299			其他城乡社区支出	405.09	405.09
2129999			其他城乡社区支出	405.09	405.09
213			农林水支出	1,213.64	1,213.64
21301			农业农村	195.10	195.10
2130105			农垦运行	90.64	90.64
2130122			农业生产发展	42.00	42.00
2130126			农村社会事业	45.46	45.46
2130199			其他农业农村支出	17.00	17.00
21302			林业和草原	74.34	74.34
2130205			森林资源培育	11.47	11.47
2130207			森林资源管理	6.13	6.13
2130209			森林生态效益补偿	15.19	15.19
2130299			其他林业和草原支出	41.55	41.55
21303			水利	41.35	41.35
2130306			水利工程运行与维护	4.50	4.50
2130314			防汛	5.10	5.10
2130316			农村水利	3.00	3.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	24.75	24.75
2130399			其他水利支出	4.00	4.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.88	192.88
2130504			农村基础设施建设	134.00	134.00
2130505			生产发展	20.00	20.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.88	38.88
21307			农村综合改革	560.97	560.97
2130701			对村级公益事业建设的补助	162.54	162.54
2130704			国有农场办社会职能改革补助	1.42	1.42
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	191.22	191.22
2130799			其他农村综合改革支出	205.78	205.78
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	100.21	100.21
2136902			三峡后续工作	100.21	100.21
21399			其他农林水支出	48.80	48.80
2139999			其他农林水支出	48.80	48.80
216			商业服务业等支出	6.00	6.00
21699			其他商业服务业等支出	6.00	6.00
2169999			其他商业服务业等支出	6.00	6.00
221			住房保障支出	88.27	88.27
22102			住房改革支出	88.27	88.27
2210201			住房公积金	88.27	88.27
224			灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00
2240703			自然灾害救灾补助	9.00	9.00
229			其他支出	37.58	37.58
22960			彩票公益金安排的支出	32.08	32.08
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.08	20.08
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00
22999			其他支出	5.50	5.50
2299999			其他支出	5.50	5.50
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,993.33	1,702.01	2,291.32
201			一般公共服务支出	1,336.00	1,308.38	27.62
20101			人大事务	4.00	4.00
2010104			人大会议	4.00	4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.84	1,261.84
2010301			行政运行	650.90	650.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.95	610.95
20106			财政事务	36.11	12.08	24.03
2010650			事业运行	3.00	3.00
2010699			其他财政事务支出	33.11	9.08	24.03
20111			纪检监察事务	2.50	2.50
2011199			其他纪检监察事务支出	2.50	2.50
20132			组织事务	3.59		3.59
2013299			其他组织事务支出	3.59		3.59
20133			宣传事务	12.96	12.96
2013399			其他宣传事务支出	12.96	12.96
20199			其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	15.00
204			公共安全支出	8.00		8.00
20402			公安	3.00		3.00
2040299			其他公安支出	3.00		3.00
20499			其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999			其他公共安全支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	2.00	4.00
20701			文化和旅游	2.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	444.24	119.99	324.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.49	1.49
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	1.49
20802			民政管理事务	2.06		2.06
2080299			其他民政管理事务支出	2.06		2.06
20805			行政事业单位养老支出	118.50	118.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50
20808			抚恤	2.35		2.35
2080899			其他优抚支出	2.35		2.35
20810			社会福利	30.41		30.41
2081004			殡葬	17.45		17.45
2081005			社会福利事业单位	3.00		3.00
2081006			养老服务	6.11		6.11
2081099			其他社会福利支出	3.86		3.86
20820			临时救助	4.93		4.93
2082001			临时救助支出	4.93		4.93
20821			特困人员救助供养	17.51		17.51
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.51		17.51
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	242.15		242.15
2082202			基础设施建设和经济发展	242.15		242.15
20899			其他社会保障和就业支出	24.83		24.83
2089999			其他社会保障和就业支出	24.83		24.83
210			卫生健康支出	73.76	36.35	37.41
21004			公共卫生	37.41		37.41
2100409			重大公共卫生服务	34.41		34.41
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007			计划生育事务	10.02	10.02
2100799			其他计划生育事务支出	10.02	10.02
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33
2101102			事业单位医疗	25.34	25.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
211			节能环保支出	70.91		70.91
21103			污染防治	4.00		4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00		4.00
21105			天然林保护	53.91		53.91
2110501			森林管护	2.05		2.05
2110507			停伐补助	51.86		51.86
21199			其他节能环保支出	13.00		13.00
2119999			其他节能环保支出	13.00		13.00
212			城乡社区支出	699.93		699.93
21205			城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	234.85		234.85
2120801			征地和拆迁补偿支出	54.55		54.55
2120804			农村基础设施建设支出	153.90		153.90
2120814			农业生产发展支出	20.40		20.40
2120816			农业农村生态环境支出	6.00		6.00
21299			其他城乡社区支出	405.09		405.09
2129999			其他城乡社区支出	405.09		405.09
213			农林水支出	1,213.64	141.52	1,072.12
21301			农业农村	195.10	90.64	104.46
2130105			农垦运行	90.64	90.64
2130122			农业生产发展	42.00		42.00
2130126			农村社会事业	45.46		45.46
2130199			其他农业农村支出	17.00		17.00
21302			林业和草原	74.34	10.00	64.34
2130205			森林资源培育	11.47		11.47
2130207			森林资源管理	6.13		6.13
2130209			森林生态效益补偿	15.19		15.19
2130299			其他林业和草原支出	41.55	10.00	31.55
21303			水利	41.35	2.00	39.35
2130306			水利工程运行与维护	4.50		4.50
2130314			防汛	5.10		5.10
2130316			农村水利	3.00		3.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	24.75		24.75
2130399			其他水利支出	4.00	2.00	2.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.88	38.88	154.00
2130504			农村基础设施建设	134.00		134.00
2130505			生产发展	20.00		20.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.88	38.88
21307			农村综合改革	560.97		560.97
2130701			对村级公益事业建设的补助	162.54		162.54
2130704			国有农场办社会职能改革补助	1.42		1.42
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	191.22		191.22
2130799			其他农村综合改革支出	205.78		205.78
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	100.21		100.21
2136902			三峡后续工作	100.21		100.21
21399			其他农林水支出	48.80		48.80
2139999			其他农林水支出	48.80		48.80
216			商业服务业等支出	6.00		6.00
21699			其他商业服务业等支出	6.00		6.00
2169999			其他商业服务业等支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	88.27	88.27
22102			住房改革支出	88.27	88.27
2210201			住房公积金	88.27	88.27
224			灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240703			自然灾害救灾补助	9.00		9.00
229			其他支出	37.58	5.50	32.08
22960			彩票公益金安排的支出	32.08		32.08
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.08		20.08
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
22999			其他支出	5.50	5.50
2299999			其他支出	5.50	5.50
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,938.56	一、一般公共服务支出	33	890.51	890.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	609.29	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8.00	8.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	444.24	202.08	242.15
	9		九、卫生健康支出	41	73.76	73.76
	10		十、节能环保支出	42	70.91	70.91
	11		十一、城乡社区支出	43	699.93	465.09	234.85
	12		十二、农林水支出	44	1,213.64	1,113.44	100.21
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.00	6.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	88.27	88.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.00	9.00
	23		二十三、其他支出	55	37.58	5.50	32.08
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,547.84	本年支出合计	59	3,547.84	2,938.56	609.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,547.84	总计	64	3,547.84	2,938.56	609.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,938.56	1,256.52	1,682.04
201			一般公共服务支出	890.51	862.89	27.62
20101			人大事务	4.00	4.00
2010104			人大会议	4.00	4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	816.36	816.36
2010301			行政运行	650.90	650.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.46	165.46
20106			财政事务	36.11	12.08	24.03
2010650			事业运行	3.00	3.00
2010699			其他财政事务支出	33.11	9.08	24.03
20111			纪检监察事务	2.50	2.50
2011199			其他纪检监察事务支出	2.50	2.50
20132			组织事务	3.59		3.59
2013299			其他组织事务支出	3.59		3.59
20133			宣传事务	12.96	12.96
2013399			其他宣传事务支出	12.96	12.96
20199			其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	15.00
204			公共安全支出	8.00		8.00
20402			公安	3.00		3.00
2040299			其他公安支出	3.00		3.00
20499			其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999			其他公共安全支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	2.00	4.00
20701			文化和旅游	2.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	202.08	119.99	82.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.49	1.49
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49	1.49
20802			民政管理事务	2.06		2.06
2080299			其他民政管理事务支出	2.06		2.06
20805			行政事业单位养老支出	118.50	118.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50
20808			抚恤	2.35		2.35
2080899			其他优抚支出	2.35		2.35
20810			社会福利	30.41		30.41
2081004			殡葬	17.45		17.45
2081005			社会福利事业单位	3.00		3.00
2081006			养老服务	6.11		6.11
2081099			其他社会福利支出	3.86		3.86
20820			临时救助	4.93		4.93
2082001			临时救助支出	4.93		4.93
20821			特困人员救助供养	17.51		17.51
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.51		17.51
20899			其他社会保障和就业支出	24.83		24.83
2089999			其他社会保障和就业支出	24.83		24.83
210			卫生健康支出	73.76	36.35	37.41
21004			公共卫生	37.41		37.41
2100409			重大公共卫生服务	34.41		34.41
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007			计划生育事务	10.02	10.02
2100799			其他计划生育事务支出	10.02	10.02
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33
2101102			事业单位医疗	25.34	25.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
211			节能环保支出	70.91		70.91
21103			污染防治	4.00		4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00		4.00
21105			天然林保护	53.91		53.91
2110501			森林管护	2.05		2.05
2110507			停伐补助	51.86		51.86
21199			其他节能环保支出	13.00		13.00
2119999			其他节能环保支出	13.00		13.00
212			城乡社区支出	465.09		465.09
21205			城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21299			其他城乡社区支出	405.09		405.09
2129999			其他城乡社区支出	405.09		405.09
213			农林水支出	1,113.44	141.52	971.92
21301			农业农村	195.10	90.64	104.46
2130105			农垦运行	90.64	90.64
2130122			农业生产发展	42.00		42.00
2130126			农村社会事业	45.46		45.46
2130199			其他农业农村支出	17.00		17.00
21302			林业和草原	74.34	10.00	64.34
2130205			森林资源培育	11.47		11.47
2130207			森林资源管理	6.13		6.13
2130209			森林生态效益补偿	15.19		15.19
2130299			其他林业和草原支出	41.55	10.00	31.55
21303			水利	41.35	2.00	39.35
2130306			水利工程运行与维护	4.50		4.50
2130314			防汛	5.10		5.10
2130316			农村水利	3.00		3.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	24.75		24.75
2130399			其他水利支出	4.00	2.00	2.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.88	38.88	154.00
2130504			农村基础设施建设	134.00		134.00
2130505			生产发展	20.00		20.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.88	38.88
21307			农村综合改革	560.97		560.97
2130701			对村级公益事业建设的补助	162.54		162.54
2130704			国有农场办社会职能改革补助	1.42		1.42
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	191.22		191.22
2130799			其他农村综合改革支出	205.78		205.78
21399			其他农林水支出	48.80		48.80
2139999			其他农林水支出	48.80		48.80
216			商业服务业等支出	6.00		6.00
21699			其他商业服务业等支出	6.00		6.00
2169999			其他商业服务业等支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	88.27	88.27
22102			住房改革支出	88.27	88.27
2210201			住房公积金	88.27	88.27
224			灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240703			自然灾害救灾补助	9.00		9.00
229			其他支出	5.50	5.50
22999			其他支出	5.50	5.50
2299999			其他支出	5.50	5.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	982.10	302	商品和服务支出	211.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	223.49	30201	办公费	39.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	175.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.33	30203	咨询费	6.33	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	40.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	170.76	30205	水费		310	资本性支出	19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.66	30206	电费	4.67	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	3.74	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	1.55	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金	88.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	5.84	30213	维修（护）费	10.14	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	83.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	43.20	30215	会议费	7.35	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.81	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	20.35	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.99
30304	抚恤金	12.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	26.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	6.40	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	29.57	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.47	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.69	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	29.87	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,025.30	公用支出合计					231.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		609.29	609.29		609.29
208			社会保障和就业支出		242.15	242.15		242.15
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		242.15	242.15		242.15
2082202			基础设施建设和经济发展		242.15	242.15		242.15
212			城乡社区支出		234.85	234.85		234.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		234.85	234.85		234.85
2120801			征地和拆迁补偿支出		54.55	54.55		54.55
2120804			农村基础设施建设支出		153.90	153.90		153.90
2120814			农业生产发展支出		20.40	20.40		20.40
2120816			农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00
213			农林水支出		100.21	100.21		100.21
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		100.21	100.21		100.21
2136902			三峡后续工作		100.21	100.21		100.21
229			其他支出		32.08	32.08		32.08
22960			彩票公益金安排的支出		32.08	32.08		32.08
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.08	20.08		20.08
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	59.00	49.16	47.72
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	26.59	26.27
（1）公务用车购置费	4		17.99	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	8.60	8.28
3.公务接待费	6	50.00	22.57	21.45
（1）国内接待费	7	——	——	21.45
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	125
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	998
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县臧湾乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3993.33万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3993.33万元，比上年减少391.77万元，下降8.93%，主要原因：争取上级资金力度不足。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3547.84万元，占88.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入445.49万元，占11.16%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3993.33万元，其中本年支出合计3993.33万元，比上年减少391.77万元，下降8.93%，主要原因：争取上级资金力度不足；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按要求做到收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出1702.01万元，占42.62%；项目支出2291.32万元，占57.38%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1328.33万元，决算数3547.84万元，完成年初预算的267.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数812.32万元，决算数890.51万元，完成年初预算的109.63%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.00万元，预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金与上年结转资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数2.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的300.00%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数120.50万元，决算数444.24万元，完成年初预算的368.67%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数36.33万元，决算数73.76万元，完成年初预算的203.02%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（六）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数70.91万元，预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金

（七）城乡社区支出（类）年初预算数29.00万元，决算数699.93万元，完成年初预算的2413.56%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数256.80万元，决算数1213.64万元，完成年初预算的472.60%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金

（十）住房保障支出（类）年初预算数66.38万元，决算数88.27万元，完成年初预算的132.97%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.00万元，预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

（十二）其他支出（类）年初预算数5.00万元，决算数37.58万元，完成年初预算的751.55%。预决算差异主要原因：形成原因为争取上级资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.52万元，其中：

（一）工资福利支出982.10万元，比上年增加51.93万元，增长5.58%，主要原因：补发上年度绩效。

（二）商品和服务支出211.72万元，比上年减少282.00万元，下降57.12%，主要原因：按要求精减开支。

（三）对个人和家庭补助支出43.20万元，比上年减少198.55万元，下降82.13%，主要原因：原一卡通发放补助移交至上级部门直接发放。

（四）资本性支出19.50万元，比上年增加18.39万元，增长1647.83%，主要原因：政府购买公务用车一台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数49.16万元，决算数47.72万元，完成全年预算的97.07%；决算数比上年增加11.03万元，增长30.07%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：/。决算数与上年持平，主要原因：/。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：/。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数26.59万元，决算数26.27万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.99万元，决算数17.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：政府公务用车达到报废标准，购买公务用车一台。决算数比上年增加17.99万元,主要原因：政府购买公务用车一台。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.60万元，决算数8.28万元，完成全年预算的96.28%，主要原因：政府购买公务用车保险及相关费用。决算数比上年增加0.16万元,增长2.02%，主要原因：政府购买公务用车保险及相关费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数22.57万元，决算数21.45万元，完成全年预算的95.02%，主要原因：按要求精减支出。决算数比上年减少7.12万元，下降24.93%,主要原因：按要求精减支出。全年国内公务接待125批，累计接待998人次，主要是：上级检查视察调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出231.22万元，决算数比上年减少263.62万元，下降53.27%，主要原因：按要求精减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额160.57万元，其中：政府采购货物支出67.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急救援与财政部门。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目127 个全面开展绩效自评，共涉及资金2676万元，占项目支出总额的100%。其中，106个项目评价结果为“优”， 4个项目评价结果为“良”， 17个项目评价结果为“中”，0个项目评价

结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：仓下村汪家组水毁公路护坡（浆砌石）建设工程。涉及一般公共预算支

出 0万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据项目绩效自评要求，我部门积极开展对本部门自评工作，按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的项目绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，仓下村汪家组水毁公路护坡（浆砌石）新建工程项目评分得分100分，绩效评价等级为“优”。我部门严格按照上级有关部门要求扎实推进各项工作，严格落实相关政策，经费科学合理使用，促进机构正常运转的绩效目标得到有效落实。此项目未出现偏离度。

本部门“ 仓下村汪家组水毁公路护坡（浆砌石）建设工程 ”、“寿溪村严家组河道，护坡新建工程” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入、政府性基金财政拨款收入和其他收入

二、支出科目

一般公共预算支出和政府性基金支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

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浮梁县臧湾乡人民政府2023年部门决算.doc