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——2023年3月29日在臧湾乡 十五 届人大 四 次会议上
臧湾乡财政所长 方赛贞
各位代表：
我受乡政府委托，向大会报告2022年我乡财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况。
2022年，乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大、二十大会议精神，认真学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实上级经济工作会议精神，统筹做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜牢民生底线。推进财源建设，扎实深入推进预算管理改革，为我乡经济平稳发展提供有力资金保障，圆满完成全年财政预算任务，全年执行情况如下：
2022年全乡共完成财政总收入1697.53万元，比上年增长8.84%。地方一般预算收入669.17万元，比上年增长2.22%。2022年本级一般公共预算收入加上财力性转移支付、专项转移支付、上年结余等，总收入合计为4757万元；一般公共预算支出加上上解支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金等，总支出合计为4757万元，全年一般公共预算收支平衡。
2022年全乡财政一般公共预算总支出3923.58万元，比上年增长0.5%；基金预算支出176.17万元，比上年增长97% 。主要项目完成情况为：
一般公共服务支出1246.86万元，占总支出的31.78%，增长13%；
国防支出5万元，占总支出的0.13%，下降50%；
文化、体育与传媒4万元，占总支出的0.1%，下降78%；
社会保障和就业518.13万元，占总支出的13.2%，增长35%；
卫生健康支出51.31万元，占总支出的1.31%，下降17%；
节能环保88.26万元，占总支出的2.25%；下降38%；
农林水事务1196.18万元，占总支出的 30.48 %，下降19%;
灾害防治及应急管理支出45.06万元，占总支出1.15%，下降88%；
其他支出20.92万元；占总支出的0.53%，下降36%；
城乡社区事务支出747.87万元，占总支出的19.06%，增长169%；
征地和拆迁补偿支出46.04万元，占基金总支出的26.15%；
社会福利的彩票公益金支出12.92万元，占基金总支出的7.33%；
农村基础设施支出117.2万元，占基金总支出的66.52%。
二、2022年财政工作
2022年财政部门在乡党委、政府的正确领导下，提高政治站位，充分发挥潜力，积极组织收入，稳步推进改革，优化支出结构，强化财政管理，促进了我乡经济建设和社会各项事业的新发展。回顾2022年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：
1、财政收入进一步夯实。
围绕乡党委、政府确定的全乡财政收入目标，积极落实各项招商引资政策，积极优化营商环境，切实抓好工程项目等税收征管工作，强化征管责任，健全各项机制，确保了财政收入稳步增长。
2、深化改革，着力加强财政管理。
深入推进财政管理改革，不断完善公共财政体系，提高财政科学化、精细化管理水平。一是严控资金使用范围。严格做好项目审核，夯实项目前期工作，严把项目筛选、入库关，为切实加快资金下达和支出进度打下坚实基础。加强财政资金动态监控，有效提高预算执行效率及资金使用安全性、规范性。最大限度提高财政资金投资效益。二是加强资金使用管理。强化财政内部控制与管理。落实过“紧日子”要求。三是加强国有资产管理。开展资产账实核查及部分资产报废清理工作。
3、兜牢保障底线，民生支出重点落实。认真贯彻中央八项规定精神，严格落实《关于牢固树立政府过“紧日子”思想 进一步加强预算执行控制的通知》要求，坚持量力而行、量财而定，进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，将有限的财力重点用于民生实事项目保障等刚性支出。
1)、进一步落实惠农政策，不断强化民生保障 。认真贯彻落实中央强农惠农政策，做好各项涉农“一卡通”补贴发放工作， 2022年通过财政惠农信息网“一卡通”形式直接发放1240万元。其中：农业耕地力保护补贴资金172.65万元，稻谷补贴45 万元，种粮农民一次性补贴66万元，农村低保生活保障 204万元，五保供养金39万元，80周岁以上高龄补贴 14万元，伤残军人、带病回乡退伍军人及老复员军人等补贴 80万元，水库后期扶持资金 150万元，农机补贴 65 万元，惠农资金发放率达100%。“一卡通”发放工作得到了农民的认可及肯定，真正把惠民、利民的政策落到实处，使农民直接体会到了党和政府的温暖。
2)、继续发展项目建设，积极争取上级对我乡“三农”工作的大力支持，进一步推进美丽乡村建设，改颜换貌促发展，投入新农村基础设施建设资金 173万元；村庄道路硬化维修、农业水利基础设施维修 350万元；用足用活财政“革命老区”项目，革命老区2个项目达100万元；乡村振兴基础设施及产业发展补助资金达 150 万元。切实地改善了农村人居环境及农村的生产条件，使农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设，为臧湾乡公益事业的发展起到了重要作用。
3）深化预算改革，全面提升财政治理效能。以省、市、县预算管理“提质增效”方案为契机，将绩效作为预算管理核心，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，启动项目事前绩效评估，做到了“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”，实现了预算和绩效管理一体化，提高了财政资源配置效率和使用效益。
各位代表，2022年我乡预算执行情况总体实现预期，财政工作取得了一定的成绩，主要是党政领导高度重视、监督指导的结果，离不开乡人大以及代表委员们的监督指导，同时也是各部门以及全乡人民共同努力的结果。但我乡财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政增收基础不够扎实，政策性增支和改善民生支出压力持续加大，财政收支矛盾依然突出，防范和化解债务风险任务仍然艰巨。对这些问题我们将在今后的工作中认真研判，并采取有效措施逐步予以克服和解决。
三、2023年乡财政预算草案.
2023年财政预算收支安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实各级经济工作会议精神，统筹推进“保运转、保民生、促发展”的要求。认真贯彻“以收定支”原则，强化预算刚性约束，继续实施积极财政政策，为奋力开创新时代臧湾高质量跨越式发展新局面贡献财政力量。
遵循上述指导思想，我们编制了2023年财政预算草案。
（一）一般公共预算收支安排
2023安排一般公共预算支出为2323.16万元，分项目安排情况是：
一般公共服务支出897.94万元；
文化、教育与传媒支出 6万元；
医疗卫生与计划生育支出54.17万元；
社会保障和就业373.96万元；
其他城乡社区支出230.6万元；
住房公积金66.38万元；
农林水事务640.56万元；
其他支出 46.49万元。
根据上述安排，我乡财政收入总量小，对上级转移支付的依存度大，收入增长压力不断加大，财政必保支出较多，机关事业单位人员增资，养老保险缴费等刚性支出需求增大，收支矛盾仍然突出，民生支出增大，加上基础设施建设，生态环境治理、农村综合改革、乡村振兴等方面的投入不断加大等因素影响，2023年我乡财政收支安排依然是紧平衡。
二、扎实做好2023年各项财政工作
（一）做好收入征管工作。
在全面落实减税降费政策的基础上，进一步加强财源建设，强化财政收入预期管理，对重点税源及时预测、实时掌握，使财政收入质量迈上新台阶。
（二）优化支出结构，加大民生基本保障。
牢牢把握政府过“紧日子”的方针要求，以兜实“三保”为目标，进一步削减“三公”经费开支，压缩非必要性支出。完善民生保障机制。强化保障，压实责任兜牢“底线”保民生，重点支持民生领域和社会事业发展。加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，改善农村人居环境，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。
（三）深化预算改革，提升财政绩效管理效力。
1、强化预算管理，科学编制预算，强化预算刚性约束。
2、推进绩效管理改革，进一步加强财政资金绩效管理，提高资金利用率、实现财政资金事前、事中、事后全过程的监控，强化预算管理，对全乡预算单位和所有财政资金全覆盖，提高预算资金使用效能。
各位代表，新的一年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，进一步开拓进取、抢抓机遇、狠抓落实、坚定信念、知难而上，圆满完成全年各项财政目标任务，推动臧湾高质量发展而努力奋斗。
