欢迎您访问浮梁县人民政府网！
浮梁县峙滩人民政府部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 峙滩镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四 、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十 、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八 、国有资产占用情况说明
九、 预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
1．主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡（镇）村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
2．机构情况;纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
3．人员情况，峙滩镇2022年年末在编制人数52人，其中行政编制24人，事业编制28人；年末其他人员24人，退休人员18人。
2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3795.14.46万元，较2021年减少 800.61万元。其中年初结转和结余0万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3795.14万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3795.14万元，较2021年减少 800.61万元。其中本年支出合计3795.14万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1321.5万元，占35.2%；项目支出2473.64万元，占65.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1782.98万元，决算数为3795.14万元，完成年初预算的212.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为497.93万元，决算数为508.32万元，完成年初预算的102.1%。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为5万元。
（三）教育支出年初预算数为4万元，决算数为4万元。
（四）文化旅游与传媒支出年初预算数为6万元，决算数为12.89万元，完成年初预算的214.8%。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为136.26万元，决算数为567.56万元，完成年初预算的416.5%。
（六）卫生健康支出年初预算数为34.45万元，决算数为107.58万元，完成年初预算的312.3%。
（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为131.43万元。
（八）城乡社区支出年初预算数为894.34万元，决算数为1077.13万元，完成年初预算的120.4%。
（九）农林水支出年初预算数为209.99万元，决算数为1265.79万元，完成年初预算的602.8%。
（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为85.52万元。
（十一）其他支出年初预算为0万元，决算数为29.91万元。
……（按财决01-1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1321.5万元，其中：
（一）工资福利支出922.01万元，较2021年增加84.78万元。
（二）商品和服务支出189.06万元，较2021年减少1181.88万元。
（三）对个人和家庭补助支出210.43万元，较2021年减少500.09万元。
（四）资本性支出0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37.82万元，决算数为35.17万元，完成预算的92.9%，决算数较2021年增加减少2.65万元，下降0.07%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年没有变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为28.64万元，决算数为26.08万元，完成全年预算的91.1%，决算数较2021年减少2.56万元，下降0.09%。全年国内公务接待156批，累计接待976人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，其中公务用车购置年初预算数为9.17万元，决算数为9.09万元，完成预算的99.1%，决算数较2021年增加减少0.08万元。年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出189.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额7.28万元，其中：政府采购货物支出7.28万元，政府采购工程支出0万元
八、国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是林工站森林消防车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目88个全面开展绩效自评。
组织对乡村振兴--英溪村原生态茶叶产业建设、龙潭村洗衣码头建设2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元。本项目绩效自评结果为完成率100%。本项目评价得分情况为100分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3751.46万元，政府性基金预算支出43.69万元。项目绩效目标整体完成情况较好，完成了预期产出，实现了预期效益，基本完成了年初设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度本单位专项项目共88个，自评平均得分为95.59分，评分等级为优。部门整体绩效自评得分97分，评分等级为优。已在政府网站进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门评价项目结果优，已在政府网站进行公开。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。 (以财
务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准， 可结合部门实际情况适当细化)
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明):
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位
(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公
用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
附 件
27
