一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有效监督下，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真执行落实省、市、县经济工作会议部署宗旨，按照“经济要稳住、发展要安全”的要求，深化财政资源统筹，扎实推进积极财政政策落实，切实保障“三保”支出，严肃财经纪律。披荆斩棘、奋力拼搏，确保全镇经济运行处于合理区间，着力发挥财政职能在镇域经济发展中的基础和重要支柱作用，有力服务全镇经济回升向好。全镇预算执行总体平稳、态势可控。

（一）一般公共预算收支执行情况

     2023年，受经济下行压力持续影响，我镇经济增长稍显乏力，全镇税收总收入完成2964万元，如剔除上年体制性因素，同比减少5.7%。财政一般公共预算收入完成1083万元,如剔除上年体制性因素，同比降低10.3%。2023年全镇一般公共预算支出合计4786万元，主要项目完成情况为：一般公共服务支出1201万；国防支出1.3万；公共安全支出277.8万；教育支出10万；文化旅游体育与传媒支出42.7万；社会保障和就业支出217.5万；卫生健康支出85.5万；节能环保支出167.8万；城乡社区支出825.5万，农林水支出1843.3万，灾害防治及应急管理支出42万，其他支出71.6万。

2023年全镇一般公共预算收入加体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余等，总收入合计为4786万元；一般公共预算支出加上解支出、结转下年使用支出等，总支出合计为4786万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年全镇上级追加基金收入共计684万元，比上年增长91.6%；上年结余179万元。基金支出777万元，其中：城乡社区支出614.9万；社会保障和就业支出75.6万；其他支出86.5万；结余86万。

二、2023年的主要工作

2023年，我镇财政栉风沐雨、继往开来，认真落实上级决策部署，主动接受镇人大监督，聚焦民生保障，明确主题、突出主线，加力提效实施积极的财政政策，进一步优化支出结构，改进财政管理，多举措支持经济发展，确实做到保基本民生支出，保工资，保政村两级正常运转，为全镇高质量发展提供有力支撑。主要体现在以下方面：

（一）锚定民生坐标，重点衔接推进乡村振兴

支出持续向重点民生领域倾斜，全年用于教育、医疗卫生、文化体育与传媒、社保与就业、农林水、节能环保等重点支出5563万元，其中：基础性工资支出929.6万元，占比16.7%；财政专项衔接推进乡村振兴补助资金支出492万元，占比8.8%。加大项目和资金的争取力度，2023年积极向上级部门争取各项资金3702万元，有力促进了我镇各项事业的发展，其中：农村公益事业“一事一议”财政奖补项目资金39万元；新农村建设项目资金225万元，革命老区项目资金200万元。

（二）深化财政改革，激发体制机制活力

稳步推进零基预算工作。积极运用“零基预算理念”，打破支出固化僵化格局，以零为基点，从实际需要出发，并结合财力状况开展年度支出预算编制，切实增强财政统筹平衡能力和经济可持续发展能力。深入实施预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，加快建立“全方位、全覆盖、全过程”的预算绩效管理体系，建立健全约束与激励并行的结果应用机制，规范绩效评价体系，发挥绩效考核“指挥棒”作用，深入推进预算绩效管理工作。强化资金监控。依托财政预算管理一体化系统，对不合规使用资金情形进行预警，并坚持线上监控与线下核查相结合，强化过程监督，有效促进了财政资金规范、高效、安全使用。

（三）严控“三公”经费，开源节流“过紧日子”

严格“三公”经费管理制度。坚持把公务接待费和车辆运行维护费纳入预算管理，单独列示。坚决遵循“先有预算、后有支出、厉行节约、只减不增”的原则，编细做实“三公”经费预算，从源头上加强监管，严禁超预算或无预算安排“三公”经费支出。同时，强化预算执行，动态控制“三公”经费支付指标，对“三公”经费超出支出预算和有问题的部门及时进行了预警和控制。持续强化了国库集中支付管理，细化会计集中核算，严格按年初预算下达的指标执行，未超预算、超标准，

发现问题及时进行了督促整改。

以上成绩的取得是镇党委、政府的坚强领导、科学决策，相关部门的广泛理解、全力支持，全镇广大干部群众锐意进取、攻坚克难的结果。然而，财政运行还存在一些不容忽视的困难和问题：一是我镇可用财力相对薄弱的情况没有根本改变，财政增收动力不足，民生配套、津补贴等刚性支出压力大，收支矛盾相对突出。二是财政管理规范化、精细化有待进一步提高。对此，我们将坚持目标导向和问题导向，在今后工作中认真研究，采取积极有效措施不断完善改进。

三、2024年全镇财政预算草案

2024年我镇财政收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，高度重视并贯彻落实“以政领财，以财辅政，财随政走，政令财行”行动方针。按照上级经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。加强财政资源统筹，以积极的财政政策要适度加力、提质增效，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，提高财政资金绩效。坚持以“做事就是最好的作风”“不为困难找理由，只为做事想办法”的务实创新精神，扎实推进财政各项工作。在全镇全面打造高质量跨越式发展和“绿水青山就是金山银山”的总体布局下，积极为镇党委、政府的各项决策部署提供有力资金保障，为把“天上瑶池、人间瑶里”这张靓丽名片擦得更亮贡献财政力量。

按照上述总体要求，编制了2024年全镇预算草案。

2024年镇财政一般公共预算收入安排1200万元，比上年执行数增加10.8%。

全镇一般公共预算收入加上级各项转移支付补助，结合上解支出，测算镇财力为2390万元，本次安排镇财政预算支出为2390万元，预算收支平衡。

支出分项目安排情况如下：一般公共服务支出1478万元，（其中人大工作经费10万元，纪检监察事务5万）；公共安全支出20万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出10万元；医疗卫生与计划生育支出20万元；节能环保支出20万元；科技成果转化与扩散500万元；农林水支出272万元，上解支出60万元。

四、持续推动全镇财政健康发展

我们将继续全面贯彻落实中央、省、市、县的各项决策部署，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，加快转变经济发展方式，提高经济发展质量和效益。优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，着力改善民生，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（一）培植壮大财源，提高财政收入质量

    紧紧围绕稳中求进的工作思路，遵循市场规律和财税运行规律，提高税收征收水平，发挥财政对经济的促进作用，推动财政收入高质量、可持续发展。一是认真开展税源调查，紧盯重点企业、重点工程，做到应收尽收；二是积极引进总部经济，设立总部经济扶持发展基金，及时兑现发展扶持资金；三是加大招商引资力度，落实好各项优惠政策，为招商企业提供良好的投资环境和快捷的服务。

（二）坚持民生优先，助力乡村振兴发展

牢固树立公共财政理念，继续大力实施民生工程，完善公共服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。按照“十四五”规划脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的目标要求，匹配相适应的资金投入，优先安排专项乡村振兴资金。把握上级出台的各项民生扩面提标政策，算好资金账，早谋划早安排，确保各项惠民政策落实。

（三）推进财政改革，提升财政治理能力

强化预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程闭环管理；深入落实零基预算理念，打破支出固化僵化的格局，促成高效节约的财政保障机制。强化绩效管理。全面实施预算绩效管理改革，强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接，对绩效评价结果不理想的项目按规定压减预算。

（四）压实主体责任,坚决兜牢“三保”底线

统筹预算安排。坚持“三保”支出在财政支出中的优先

顺序，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，加强“三保”预算前置审核，确保足额编制、不留硬缺口，落实以收定支，坚决防止收支倒挂而挤占其他运转资金。加强跟踪调度。建立健全“三保”动态监控机制，依托预算管理一体化系统，动态监控“三保”执行情况。

各位代表！岁序常易,华章日新；律回春渐,新元肇启。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，更是瑶里镇高质量跨越式发展的攻坚之年。瑶里镇经济发展和财政办公室全体工作人员，将不折不扣全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，认真听取各位代表的意见和建议，只争朝夕、不负韶华，励精图治、奋发进取，扎实做好财政发展各项工作，圆满完成全年财政预算目标和“三保”任务，着力稳定全镇经济大盘，为我镇高质量跨越式发展作出更大的贡献！