浮梁县自然资源储备利用中心2023年度单位决算

目录

第一部分浮梁县自然资源储备利用中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县自然资源储备利用中心概况

一、单位主要职责

（一）根据县土地运作领导小组确定的土地出让年度计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的存量土地适时进行收储。

（二）根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求，适时适量有选择的收购、储备土地。

（三）根据县城发展需要，配合做好需收储土地的征用报批有关事宜，并及时进行土地收储。

（四）管理经营好县政府依法收回的各类用地和已收储的土地。

（五）在县政府（土地运作领导小组）的领导和监督下，制定融资计划，开展筹资工作，合理使用土地收购储备资金。

（六）在县政府土地运作领导小组领导下。做好储备土地的前期开发工作（包括房屋征收安置、土地平整等），联络招商洽谈以及土地投放市场的前期工作，做好出让前收购储备土地的成本核算以及出让资金回笼和土地收购储备专项资金的管理工作搞好综合统计工作，向社会公布土地储备信息，并向县土地运作领导小组报告工作情况。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是综合股、土地收储股、土地供让股、测量数据股、土地交易股、土地整理股、测绘信息股、非河道砂石股和规划编研股。

本单位2023 年年末实有人数11人，其中在职人员9人，离休人员 0 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。其中在职9人,包括自聘人员4人,事业5人,离休0人;退休2人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88,529.20	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	88,529.20
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	71.44
	19		十九、住房保障支出	50	8.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	88,628.16	本年支出合计	58	88,628.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	88,628.16	总计	62	88,628.16
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	88,628.16	88,628.16
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
210			卫生健康支出	4.67	4.67
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65
212			城乡社区支出	88,529.20	88,529.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82,264.00	82,264.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,866.63	1,866.63
2120802			土地开发支出	78,543.00	78,543.00
2120806			土地出让业务支出	1,854.36	1,854.36
21210			国有土地收益基金安排的支出	6,265.20	6,265.20
2121001			征地和拆迁补偿支出	6,000.00	6,000.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	265.20	265.20
220			自然资源海洋气象等支出	71.44	71.44
22001			自然资源事务	71.44	71.44
2200112			土地资源储备支出	71.44	71.44
221			住房保障支出	8.15	8.15
22102			住房改革支出	8.15	8.15
2210201			住房公积金	8.15	8.15
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	88,628.16	98.97	88,529.20
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
210			卫生健康支出	4.67	4.67
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65
212			城乡社区支出	88,529.20		88,529.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82,264.00		82,264.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,866.63		1,866.63
2120802			土地开发支出	78,543.00		78,543.00
2120806			土地出让业务支出	1,854.36		1,854.36
21210			国有土地收益基金安排的支出	6,265.20		6,265.20
2121001			征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	265.20		265.20
220			自然资源海洋气象等支出	71.44	71.44
22001			自然资源事务	71.44	71.44
2200112			土地资源储备支出	71.44	71.44
221			住房保障支出	8.15	8.15
22102			住房改革支出	8.15	8.15
2210201			住房公积金	8.15	8.15
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	88,529.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.72	14.72
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	88,529.20		88,529.20
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	71.44	71.44
	19		十九、住房保障支出	51	8.15	8.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	88,628.16	本年支出合计	59	88,628.16	98.97	88,529.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	88,628.16	总计	64	88,628.16	98.97	88,529.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	98.97	98.97
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91
210			卫生健康支出	4.67	4.67
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65
220			自然资源海洋气象等支出	71.44	71.44
22001			自然资源事务	71.44	71.44
2200112			土地资源储备支出	71.44	71.44
221			住房保障支出	8.15	8.15
22102			住房改革支出	8.15	8.15
2210201			住房公积金	8.15	8.15
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.77	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	29.23	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	4.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	13.18	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.73	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.06	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		90.77	公用支出合计					8.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		88,529.20	88,529.20		88,529.20
212			城乡社区支出		88,529.20	88,529.20		88,529.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		82,264.00	82,264.00		82,264.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,866.63	1,866.63		1,866.63
2120802			土地开发支出		78,543.00	78,543.00		78,543.00
2120806			土地出让业务支出		1,854.36	1,854.36		1,854.36
21210			国有土地收益基金安排的支出		6,265.20	6,265.20		6,265.20
2121001			征地和拆迁补偿支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00
2121099			其他国有土地收益基金支出		265.20	265.20		265.20
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	9.00	7.79
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	5.18	4.06
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	5.18	4.06
3.公务接待费	6	3.82	3.82	3.73
（1）国内接待费	7	——	——	3.73
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	45
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	395
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：浮梁县自然资源储备利用中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计88628.16万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计88628.16万元，比上年增加67223.21万元，增长314.05%，主要原因：（一）单位人员正常增资；（二）2023年收储项目增加，征地投入相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入88628.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计88628.16万元，其中本年支出合计88628.16万元，比上年增加67962.61万元，增长328.87%，主要原因：（一）单位人员正常增资；（二）2023年收储项目增加，征地投入相应增加；本年预算总收入为109.39万元,与决算数相差88518.77万元,主要原因为政府性基金决算数为88529.2万元,但是政府性基金收入不做预算。

结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少739.40万元，下降100.00%，主要原因：征收进度较快，预算资金全部投入征地项目。

本年支出的具体构成：基本支出98.97万元，占0.11%；项目支出88529.20万元，占99.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数848.79万元，决算数88628.16万元，完成年初预算的10441.71%，主要原因为政府性基金决算数为88529.2万元,但是政府性基金不做预算。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数14.72万元，决算数14.72万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7.38万元，决算数4.67万元，完成年初预算的63.27%。预决算差异主要原因：人员减少，支出相应减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数739.40万元，决算数88529.20万元，完成年初预算的11973.04%。预决算差异主要原因：政府性基金未做年初预算。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数79.15万元，决算数71.44万元，完成年初预算的90.26%。预决算差异主要原因：2023年9月有一人退休。

（五）住房保障支出（类）年初预算数8.15万元，决算数8.15万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.97万元，其中：

（一）工资福利支出90.77万元，比上年决算数增加14.78万元，增长19.45%，主要原因：工资基数上调。与本年预算数相比减少了9.3万元,主要原因为2023年有一名在编人员到龄退休。

（二）商品和服务支出8.20万元，比上年决算数减少2.09万元，下降20.33%，主要原因：办公设备购入减少。与本年决算数相比减少了1.12万元,主要原因为按照规定减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.00万元，决算数7.79万元，完成全年预算的86.54%；决算数比上年减少1.21万元，下降13.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平=。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.18万元，决算数4.06万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平,全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.18万元，决算数4.06万元，完成全年预算的78.38%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少1.12万元，下降21.64%,主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数3.82万元，决算数3.73万元，完成全年预算的97.63%，主要原因：执行厉行节约的文件精神。决算数比上年减少0.09万元，下降2.37%,主要原因：按照公务接待标准落实公务接待工作。全年国内公务接待45批，累计接待395人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 87908.2万元，占项目支出总额的99.3%。其中，10个项目评价结果为“优”，个项目评价结果为“良”，个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

① 本单位“用于浮梁智慧家居项目土地征收资金项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		浮梁智慧家居项目土地征收资金
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			1500万	1500万		1382万		10		92.11%	7
		其中:当年财政拨款			1500万	1500万		1382万		—		92.11%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			211亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			1500万	1382万	10		7	征地已完成,部分工程尚未结束
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		91
附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		浮梁智慧家居项目土地征收资金
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			1500万	1500万		1500万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			1500万	1500万		1500万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			211亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			1500万	1500万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

② 本单位“用于收土地收储等资金项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		收土地收储等资金
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			1600万	1600万		1600万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			1600万	1600万		1600万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			300亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			1600万	1600万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

③ 本单位“用于浮梁县北城区土地收储工作项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于浮梁县北城区土地收储工作
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			6000万	6000万		6000万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			6000万	6000万		6000万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			84.11亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			6000万	6000万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

④ 本单位“用于浮梁县北城区土地收储工作项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于浮梁县北城区土地收储工作
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			20000万	20000万		20000万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			20000万	20000万		20000万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			88.71亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			20000万	20000万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

⑤ 本单位“用于浮梁县北城区土地收储工作项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于浮梁县北城区土地收储工作
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			44000万	44000万		44000万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			44000万	44000万		44000万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			61.29亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			44000万	44000万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

⑥ 本单位“用于浮梁县北城区土地收储工作项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于浮梁县北城区土地收储工作
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			5000万	5000万		5000万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			5000万	5000万		5000万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			61.29亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			5000万	5000万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

⑦ 本单位“用于浮梁县北城区土地收储工作的资金项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于浮梁县北城区土地收储工作的资金
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			36000万	36000万		36000万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			36000万	36000万		36000万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			539.82亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			36000万	36000万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

⑧ 本单位“用于解决浮梁大学城及三龙MR项目土地收储工作项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于解决浮梁大学城及三龙MR项目土地收储工作
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			2000万	2000万		2000万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			2000万	2000万		2000万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			1182亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			2000万	2000万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

⑨ 本单位“用于解决缴纳耕地占用税项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于解决缴纳耕地占用税
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			5843万	5843万		5843万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			5843万	5843万		5843万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			148.2504亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			5843万	5843万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

⑩ 本单位“用于解决我县2022年度第一批次集镇建设用地等八个批次用地报批费用项目支出绩效自评表”如下:

附件1 项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		用于解决我县2022年度第一批次集镇建设用地等八个批次用地报批费用
主管部门		浮梁县自然资源和规划局						实施单位		浮梁县土地储备中心
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率	得分
		年度资金总额			265.2万	265.2万		265.2万		10		100%	10
		其中:当年财政拨款			265.2万	265.2万		265.2万		—		100%	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金								—			—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	浮府办抄字(2021)168号文件,对于景瑶公路、S207(锦里-曲阿里)、S207(蛟潭-浮梁)三条公路等征地资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。							征地及时征收到位,资金做到专款专项。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	储备地面积(亩)			1034亩	100%	10		10
			质量指标	净地覆盖率			100%	100%	10		10
				相关部门验收合格率			100%	100%	10		10
			时效指标	征地完成及时性			及时	100%	10		10
			成本指标	征地资金			265.2万	265.2万	10		10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	完善配套基础设施			100%	90%	10		9	尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。
			社会效益指标	合理利用土地资源,产生更大的社会效益			100%	80%	10		8	对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。
			生态效益指标	改善用地区域内生态环境			100%	80%	10		8	尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。
			可持续影响指标	对后续项目施工产生持续影响			100%	100%	10		10
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受群众满意度(%)			100%	90%	10		9	虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。
总分									100		94

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第一部分 浮梁县自然资源储备利用中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第一部分浮梁县自然资源储备利用中心概况