浮梁县自然资源和规划局2023年度部门决算

目录

第一部分浮梁县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督检查。

（二）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。

（三）统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（五）统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。

（六）负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（九）制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十一）管理派出机构和直属单位。

（十二）承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	浮梁县自然资源和规划局本级	二级
	浮梁县自然资源储备利用中心	二级

2023年 12 月底共有编制 119名，其中行政编制 13 名，事业编制106名。本部门年末在职人员97人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,632.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93,756.09	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	308.44	八、社会保障和就业支出	39	223.37
	9		九、卫生健康支出	40	39.80
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	94,199.93
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,664.90
	19		十九、住房保障支出	50	124.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	247.82
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	97,696.85	本年支出合计	58	97,500.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,879.33	年末结转和结余	60	2,075.77
	30			61
总计	31	99,576.18	总计	62	99,576.18
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	97,696.85	97,388.41					308.44
208			社会保障和就业支出	223.37	223.37
20805			行政事业单位养老支出	223.37	223.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46
210			卫生健康支出	39.80	39.80
21011			行政事业单位医疗	39.80	39.80
2101101			行政单位医疗	35.13	35.13
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65
212			城乡社区支出	94,199.93	94,199.93
21201			城乡社区管理事务	212.94	212.94
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.94	212.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	87,490.89	87,490.89
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,866.63	1,866.63
2120802			土地开发支出	78,596.88	78,596.88
2120803			城市建设支出	1,241.17	1,241.17
2120806			土地出让业务支出	5,786.21	5,786.21
21210			国有土地收益基金安排的支出	6,265.20	6,265.20
2121001			征地和拆迁补偿支出	6,000.00	6,000.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	265.20	265.20
21299			其他城乡社区支出	230.90	230.90
2129999			其他城乡社区支出	230.90	230.90
220			自然资源海洋气象等支出	2,861.34	2,552.90					308.44
22001			自然资源事务	2,861.34	2,552.90					308.44
2200101			行政运行	1,078.47	1,078.47
2200102			一般行政管理事务	448.68	441.00					7.68
2200104			自然资源规划及管理	422.40	422.40
2200109			自然资源调查与确权登记	17.83	17.83
2200112			土地资源储备支出	71.44	71.44
2200199			其他自然资源事务支出	822.53	521.76					300.77
221			住房保障支出	124.57	124.57
22102			住房改革支出	124.57	124.57
2210201			住房公积金	124.57	124.57
224			灾害防治及应急管理支出	247.82	247.82
22406			自然灾害防治	247.82	247.82
2240601			地质灾害防治	247.82	247.82
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	97,500.41	2,130.19	95,370.22
208			社会保障和就业支出	223.37	223.37
20805			行政事业单位养老支出	223.37	223.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46
210			卫生健康支出	39.80	39.80
21011			行政事业单位医疗	39.80	39.80
2101101			行政单位医疗	35.13	35.13
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65
212			城乡社区支出	94,199.93	212.94	93,986.99
21201			城乡社区管理事务	212.94	212.94
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.94	212.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	87,490.89		87,490.89
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,866.63		1,866.63
2120802			土地开发支出	78,596.88		78,596.88
2120803			城市建设支出	1,241.17		1,241.17
2120806			土地出让业务支出	5,786.21		5,786.21
21210			国有土地收益基金安排的支出	6,265.20		6,265.20
2121001			征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	265.20		265.20
21299			其他城乡社区支出	230.90		230.90
2129999			其他城乡社区支出	230.90		230.90
220			自然资源海洋气象等支出	2,664.90	1,529.50	1,135.40
22001			自然资源事务	2,664.90	1,529.50	1,135.40
2200101			行政运行	1,078.47	947.41	131.06
2200102			一般行政管理事务	513.16	419.34	93.82
2200104			自然资源规划及管理	422.40		422.40
2200109			自然资源调查与确权登记	17.83		17.83
2200112			土地资源储备支出	71.44	71.44
2200199			其他自然资源事务支出	561.61	91.32	470.29
221			住房保障支出	124.57	124.57
22102			住房改革支出	124.57	124.57
2210201			住房公积金	124.57	124.57
224			灾害防治及应急管理支出	247.82		247.82
22406			自然灾害防治	247.82		247.82
2240601			地质灾害防治	247.82		247.82
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,632.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	93,756.09	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.37	223.37
	9		九、卫生健康支出	41	39.80	39.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	94,199.93	443.84	93,756.09
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,552.90	2,552.90
	19		十九、住房保障支出	51	124.57	124.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	247.82	247.82
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	97,388.41	本年支出合计	59	97,388.41	3,632.31	93,756.09
年初财政拨款结转和结余	28	1,234.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,234.69		1,234.69
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,234.69		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	98,623.09	总计	64	98,623.09	3,632.31	94,990.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,632.31	2,018.19	1,614.13
208			社会保障和就业支出	223.37	223.37
20805			行政事业单位养老支出	223.37	223.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.92	148.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46
210			卫生健康支出	39.80	39.80
21011			行政事业单位医疗	39.80	39.80
2101101			行政单位医疗	35.13	35.13
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65
212			城乡社区支出	443.84	212.94	230.90
21201			城乡社区管理事务	212.94	212.94
2120199			其他城乡社区管理事务支出	212.94	212.94
21299			其他城乡社区支出	230.90		230.90
2129999			其他城乡社区支出	230.90		230.90
220			自然资源海洋气象等支出	2,552.90	1,417.50	1,135.40
22001			自然资源事务	2,552.90	1,417.50	1,135.40
2200101			行政运行	1,078.47	947.41	131.06
2200102			一般行政管理事务	441.00	347.18	93.82
2200104			自然资源规划及管理	422.40		422.40
2200109			自然资源调查与确权登记	17.83		17.83
2200112			土地资源储备支出	71.44	71.44
2200199			其他自然资源事务支出	521.76	51.47	470.29
221			住房保障支出	124.57	124.57
22102			住房改革支出	124.57	124.57
2210201			住房公积金	124.57	124.57
224			灾害防治及应急管理支出	247.82		247.82
22406			自然灾害防治	247.82		247.82
2240601			地质灾害防治	247.82		247.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,402.68	302	商品和服务支出	562.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	408.60	30201	办公费	63.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	320.44	30202	印刷费	33.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	40.86	30203	咨询费	212.94	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	215.99	30205	水费	0.59	310	资本性支出	35.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.77	30206	电费	20.85	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	88.20	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	35.07
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	11.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	124.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.88	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	17.28	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	17.71	30215	会议费	1.49	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.99	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	24.10	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	8.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.85	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	46.73	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.18	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	16.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,420.38	公用支出合计					597.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,234.69	93,756.09	93,756.09		93,756.09	1,234.69
212			城乡社区支出	1,234.69	93,756.09	93,756.09		93,756.09	1,234.69
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.69	87,490.89	87,490.89		87,490.89	1,234.69
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,866.63	1,866.63		1,866.63
2120802			土地开发支出		78,596.88	78,596.88		78,596.88
2120803			城市建设支出		1,241.17	1,241.17		1,241.17
2120806			土地出让业务支出	1,234.69	5,786.21	5,786.21		5,786.21	1,234.69
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21210			国有土地收益基金安排的支出		6,265.20	6,265.20		6,265.20
2121001			征地和拆迁补偿支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00
2121099			其他国有土地收益基金支出		265.20	265.20		265.20
21213			城市基础设施配套费安排的支出
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	56.51	56.51	46.29
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.31	23.31	22.18
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	23.31	23.31	22.18
3.公务接待费	6	33.20	33.20	24.10
（1）国内接待费	7	——	——	24.10
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	443
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,393
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	9
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	7
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	3
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计99576.18万元，与年初预算总收入比增加95060.58万元，增幅2105.06%，主要原因为增加土地收储资金，其中年初结转和结余1879.33万元，比上年减少3036.00万元，下降61.77%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计97696.85万元，比上年增加72181.79万元，增长282.90%，主要原因：2023年收储项目增加，征地投入相应增加；增加了（浮梁县国土空间总体规划2021-2035）等项目的技术服务费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入97388.41万元，占99.68%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入308.44万元，占0.32%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计99576.18万元，与年初预算总收入比增加95060.58万元，增幅2105.06%，主要原因为增加土地收储资金，其中本年支出合计97500.41万元，比上年增加72193.34万元，增长285.27%，主要原因：增加了（浮梁县国土空间总体规划2021-2035）等项目的技术服务费，2023年收储项目增加，征地投入相应增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2075.77万元，比上年减少3047.54万元，下降59.48%，主要原因：清理了历史往来账的结转结余；征收进度较快，预算资金全部投入征地项目。

本年支出的具体构成：基本支出2130.19万元，占2.18%；项目支出95370.22万元，占97.82%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3006.74万元，决算数97388.41万元，完成年初预算的3239.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数14.72万元，决算数223.37万元，完成年初预算的1517.94%。预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7.38万元，决算数39.80万元，完成年初预算的539.59%。预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数739.40万元，决算数94199.93万元，完成年初预算的12739.97%。预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2237.09万元，决算数2552.90万元，完成年初预算的114.12%。预决算差异主要原因：支付了浮梁县国土空间总体规划（2021-2035年）编制第三笔、第四笔费用；增加了政府购买服务经费等。

（五）住房保障支出（类）年初预算数8.15万元，决算数124.57万元，完成年初预算的1528.83%。预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数247.82万元，预决算差异主要原因：金额支出放在了自然资源海洋气象等支出（类）中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2018.19万元，与年初预算数比减少54.62万元，完成年初数的97.39%其中：

（一）工资福利支出1402.68万元，比上年减少172.21万元，下降10.93%，主要原因：有人员退休和调出；与年初预算数比减少173.2万元，完成年初数的89.01%。

（二）商品和服务支出562.74万元，比上年增加222.05万元，增长65.18%，主要原因：返还以前年度多征收的市政配套设施费；与年初预算数比增加149.31万元，完成年初数的136.11%。

（三）对个人和家庭补助支出17.71万元，比上年减少12.41万元，下降41.21%，主要原因：控制了对个人和家庭补助支出；与年初预算数比增加14.21万元，完成年初数的506%。

（四）资本性支出35.07万元，比上年减少15.89万元，下降31.19%，主要原因：本年度控制了固定资产采购；与年初预算数比减少44.93万元，完成年初数的43.84%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数56.51万元，决算数46.29万元，完成全年预算的81.91%；决算数比上年减少3.87万元，下降7.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数23.31万元，决算数22.18万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数23.31万元，决算数22.18万元，完成全年预算的95.15%，主要原因：严格执行公务用车要求，控制公务用车费用支出。决算数比上年减少3.86万元，下降14.82%,主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

公务接待费全年预算数33.20万元，决算数24.10万元，完成全年预算的72.60%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。决算数比上年减少0.02万元，下降0.07%,主要原因：总体上控制了公务接待支出。全年国内公务接待443批，累计接待1393人次，主要是：省级单位和市级单位检查和调研工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出589.60万元，决算数比上年增加173.55万元，增长41.71%，主要原因：返还以前年度多征收的市政配套设施费；与预算数比增加96.17万元，增幅19.49%，主要原因增加委托业务费。机关运行经费明细：办公费162.71万元，劳务费47.38万元，公务接待费20.37万元，公车运维费18.12万元，福利费46.73万元，其他商品服务支出26.64万元，委托业务费：265.61万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2400.18万元，与年初预算数比增加2320.18万元，增幅2900.22%，主要原因为增加大额招标项目委托费。其中：政府采购货物支出65.22万元、政府采购工程支出44.10万元、政府采购服务支出2290.86万元。授予中小企业合同金额2400.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2400.18万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.45%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于执法执勤用车7辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评，共涉及资金125426.72万元，占项目支出总额的100.12%。其中，31个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，项目名称为：浮梁县国土空间总体规划。涉及一般公共预算支出422.4万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1917.74万元，政府性基金预算支出123508.98万元，评价结果为“良”。从评价情况看，绩效评价从部门整体自评价和项目自评价两方面展开，了解2023年度县自然资源局自评组织实施情况，掌握部门自评情况，为今后部门绩效自评工作提供建议。1.自评组织：根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件关于提升绩效管理的要求，浮梁县自然资源和规划局对2023年部门和项目支出开展绩效自评。2.自评实施：县自然资源和规划局对部门项目支出、部门整体支出实施自评。部门整体按照部门资金使用、内容、范围进行评价，通过年度工作任务和年度整体支出绩效目标完成情况进行评价；项目按照实施结果与年初绩效目标进行对比分析进行评价、对指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等逐一分析。3.自评结果：2023年浮梁县自然资源和规划局专项支出项目共37个，自评平均得分为85.4分，评分等级为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“景德镇市浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划”、“浮府办抄字[2022]407号浮梁县“三区三线”永久基本农田划定技术服务费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		景德镇市浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划
主管部门		浮梁县自然资源和规划局					实施单位		浮梁县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	99.75		69.825		10	70	5
		政府预算资金		0	99.75		69.825		—	70	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成景德镇市浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划，规划范围面积总共8692.06公顷，每个村的村庄规划经费为19.95万元，前期工作准备、现状调研为5.985万元，正式方案为5.985万元，方案论证评审为5.985万元，方案修改、备案为1.995万元。合计每个村的村庄规划经费19.95万元。村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中城镇开发边界外乡村地区的详细规划，是规划范围内开展各类国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。作为一项公共政策，本次村庄规划也是表达农民生产生活愿望的蓝图，是协调农村空间保护利用的平台和提升优化农业空间布局的手段。						完成景德镇市浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划，规划范围面积总共8692.06公顷，每个村的村庄规划经费为19.95万元，前期工作准备、现状调研为5.985万元，正式方案为5.985万元，方案论证评审为5.985万元，方案修改、备案为1.995万元。合计每个村的村庄规划经费19.95万元。村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中城镇开发边界外乡村地区的详细规划，是规划范围内开展各类国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。作为一项公共政策，本次村庄规划也是表达农民生产生活愿望的蓝图，是协调农村空间保护利用的平台和提升优化农业空间布局的手段。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的村庄规划平均费用		＝19.95万元	19.95	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	浮梁县经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的多规合一实用性村庄规划总计规划范围面积		＝8692.06公顷	8692.06	20	20
			质量指标	是否县人民政府冠以“经规委会同意”字样函、政府批复		是	基本达成目标	5	5
				是否通过县自然资源和规划局组织的专家评审		是	基本达成目标	5	5
			时效指标	是否按合同各阶段时间要求完成		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	规划是否设计产业发展，保障民生需求		培育新型产业，壮大村庄经济；完善公共服务设施和基础设施建设	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	经公桥镇新田村、港北村、歧田村、经公桥村、源港村等五个村的村民满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		浮府办抄字[2022]407号浮梁县“三区三线”永久基本农田划定技术服务费
主管部门		浮梁县自然资源和规划局					实施单位		浮梁县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	32		31		10	96.88	7
		政府预算资金		0	32		31		—	96.88	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	构建“保护有力、集约高效、监管严格”的浮梁县永久基本农田特殊保护新格局，全面查清永久基本农田划定不实、违法违规建设占用等问题，实事求是开展整改补划，并在永久基本农田外划定一定数量的永久基本农田储备区，从而进一步建立健全永久基本农田“划、建、管、补、护”长效机制，并最终完成“三区三线”划定三轮试划工作，完成永久基本农田27.83万亩划定目标。						构建“保护有力、集约高效、监管严格”的浮梁县永久基本农田特殊保护新格局，全面查清永久基本农田划定不实、违法违规建设占用等问题，实事求是开展整改补划，并在永久基本农田外划定一定数量的永久基本农田储备区，从而进一步建立健全永久基本农田“划、建、管、补、护”长效机制，并最终完成“三区三线”划定三轮试划工作，完成永久基本农田27.83万亩划定目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	浮梁县永久基本农田划定目标成本使用情况		≤32万元	31	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成永久基本农田划定目标		＝278300亩	278300	20	20
			质量指标	是否按照国家和省里汇交要求格式提交，文件能否正常打开		是	基本达成目标	4	4
				成果相关数据是否数、线、图中一致		是	基本达成目标	3	3
				成果数据库是否能通过国家下发的数据库质检软件的质检		是	基本达成目标	3	3
			时效指标	是否在合同规定的时间内完成		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	项目生态效果		划定的基本农田数量充足、土壤肥沃、生态环境良好	基本达成目标	20	20
	满意度指标		服务对象满意度	政府机构主体、自然资源主管部门满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

（三）对附属单位补助是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价 ☑ 完成结果评价

项目名称：浮梁县国土空间总体规划

项目单位：浮梁县自然资源和规划局

主管部门：浮梁县自然资源和规划局

评价时间：2023年1月1日至 2023年12月31日

组织方式：□财政部门 ☑主管部门 ☑ 项目单位

评价机构： □第三方机构 □专家组☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2024年4月17日

一、基本情况2

（一）项目概况。2

（二）项目绩效目标4

二、绩效评价工作开展情况6

（一）绩效评价目的、对象和范围。6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程。8

三、综合评价情况及评价结论9

（一）综合评价情况9

（二）评分结论10

四、绩效目标完成情况总体分析10

（一）项目决策情况（共20分，得分17分）10

（二）项目过程情况（共20分，得分17分）14

（三）项目产出情况（共40分，得分35分）14

（四）项目效益情况（共20分，得分17分）16

五、存在的问题及原因分析16

六、其他需要说明的问题17

浮梁县自然资源和规划局浮梁县国土空间总体规划项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县自然资源和规划局对浮梁县国土空间总体规划进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

2019年以来，党中央、国务院相继印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》等重要文件，对国土空间规划体系建设和规划编制作出了明确部署，开启了我国空间规划体系的系统性改革。党的十九届五中全会明确将“优化国土空间开发保护格局”“深入实施区域协调发展战略”“促进人与自然和谐共生”等作为实现十四五和2035年远景目标的重点任务，为国土空间规划编制提供了根本遵循。党的二十大报告进一步明确要深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系；健全主体功能区制度，优化国土空间发展格局，对国土空间规划工作作出一系列重大部署。

县级国土空间总体规划是编制乡镇级国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制的基本依据。依据2019年7月江西省自然资源厅下发的《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》及相关要求，2019年11月，为全面落实党中央、国务院就建立国土空间规划体系的重大战略部署，浮梁全面启动县国土空间总体规划的编制组织工作。县委、县政府高度重视规划编制工作，近3年来始终高度关注、高位推动，多次听取规划编制和“三区三线”划定工作汇报，为规划编制工作指明了方向、提供了遵循。

《浮梁县国土空间总体规划》在编制过程中，深入贯彻落实习近平总书记两次视察江西重要讲话精神，凝心聚力，奋力谱写中国式现代化江西篇章，贯彻落实省委十五届三次、四次全会精神以及市委十二届55次常委会对浮梁的指示与要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，坚持绿色可持续发展，积极服务国家战略和省市重大战略部署；坚持从浮梁县实际出发，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化浮梁县国土空间格局，全面提升浮梁县国土开发保护的质量、效率，为浮梁县高质量发展提供有力的要素支撑和坚实的空间保障。

（2）主要内容

本次规划范围为浮梁县行政辖区，包括县域和中心城区两个层次。

县域层面包括浮梁镇、三龙镇、湘湖镇、寿安镇、鹅湖镇、蛟潭镇、经公桥镇、峙滩镇、瑶里镇、洪源镇、罗家桥乡、西湖乡、王港乡、臧湾乡、黄坛乡、勒功乡、江村乡、兴田乡全部行政辖区，国土面积为2851.40平方公里。

中心城区层面考虑市县一体，包含3个镇1个乡，具体包括浮梁镇5个居委会7个村（大洲村、教场村、查大村、旧城村、韩源村、新平村、南程村、万平居委会、城南居委会、城北居委会、城东居委会、城西居委会），湘湖镇1个居委会6个村（湘湖村、古田村、盈田村、双凤村、陈家坂村、兰田村、七四零居委会），三龙镇1个居委会3个村（双蓬村、三龙村、杨家村、三龙镇劳教所），王港乡1个居委会1个村（高沙村、大岭垦殖场），总面积219.99平方公里。

（3）实施情况

根据《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》《江西省县级国土空间总体规划编制技术规程（试行）》等相关文件，规划编织启动前进行项目立项及公开招投标，程序规范，同时，明确项目范围、项目内容、项目周期，资金来源及职责划分，确定了项目实施的步骤以及各个阶段成果的具体要求。规划编制中，编制单位按自然资源部、省自然资源厅、景德镇市自然资源和规划局等编制进度要求，保质保量地完成了现状调研与问题梳理分析、初期成果框架构建、三区三线多轮试划、三区三线成果佐证材料编制、规划核心成果编制等一系列工作。

项目实施计划合理，项目实际实施过程基本落实了前期实施计划，人员及分工条件明确，编制成果满足上级要求。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

落实国家、省、市各级各类要求，经济、高效地完成县级国土空间总体规划编制工作。

2、阶段性目标

① 本项目为浮梁县县级国土空间总体规划，于2020年启动，是国家建立五级三类国土空间规划体系后进行全国县级国土空间规划编制的重要组成。县域规划范围包含浮梁县全部行政辖区，该规划未来将作为至2035年规划期末浮梁县全域城乡与经济社会发展的重要纲领性指导文件。。

② 规划通过双评估、双评价及各类分析手段，梳理现行总体规划及各类空间规划在实施中存在的问题。统筹划定耕地与永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线并明确管控要求。确定县域在规划期内的总体定位与战略目标，对经济社会发展的相关要求进行落实。建立规划传导体系，将各类刚性管控要求及乡镇发展指引分解到全县各乡镇，并明确各类专项规划的编制要求。明确浮梁县中心城区的各项发展目标，确定各项设施的布局，并作为未来编制各项详细规划及开发建设活动的规划依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施浮梁县自然资源和规划局浮梁县国土空间总体规划项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：本次规划范围为浮梁县行政辖区，包括县域和中心城区两个层次。县域层面包括浮梁镇、三龙镇、湘湖镇、寿安镇、鹅湖镇、蛟潭镇、经公桥镇、峙滩镇、瑶里镇、洪源镇、罗家桥乡、西湖乡、王港乡、臧湾乡、黄坛乡、勒功乡、江村乡、兴田乡全部行政辖区，国土面积为2851.40平方公里。中心城区层面考虑市县一体，包含3个镇1个乡，具体包括浮梁镇5个居委会7个村（大洲村、教场村、查大村、旧城村、韩源村、新平村、南程村、万平居委会、城南居委会、城北居委会、城东居委会、城西居委会），湘湖镇1个居委会6个村（湘湖村、古田村、盈田村、双凤村、陈家坂村、兰田村、七四零居委会），三龙镇1个居委会3个村（双蓬村、三龙村、杨家村、三龙镇劳教所），王港乡1个居委会1个村（高沙村、大岭垦殖场），总面积219.99平方公里。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

规范性原则。

客观性原则。

系统性原则。

2、绩效评价指标体系

根据《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件，浮梁县自然资源和规划局国土空间总体规划项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标等7个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，县自然资源和规划局成立了浮梁县国土空间总体规划项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

资料收集与审核。

评价组全面收集与被评估项目有关的数据和资料，对数据和资料进行整理、审核与分析，并通过咨询专业人士、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。

3、实施评价形成评价报告

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对浮梁县国土空间总体规划项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范、项目资金使用合规合法，但绩效项目目标及指标内容不够详细。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，浮梁县国土空间总体规划项目评价得分86分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

（二）评分结论

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	17	85%	良
项目过程	20	20	17	85%	良
项目产出	40	40	35	87.5%	良
项目效益	20	20	17	85%	良
合计	100	100	86	89%	良

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况（共20分，得分17分）

1、项目立项（共6分，得分4分）

（1）立项依据充分性（共3分，得分2分）

国家有关空间规划的法律法规、技术标准及文件

《习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》（2022年10月16日）

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修修订）

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

《中华人民共和国环境保护法》（2015年修正）

《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正）

《中华人民共和国长江保护法》（2020年颁布）

《中华人民共和国湿地保护法》（2021年颁布）

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年印发）

中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（中办发〔2019〕48号）

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42号）

中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）

自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资办〔2019〕87号）

《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》

《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》（自然资源部2020年9月印发）

自然资源部《国土空间规划用地用海分类指南（试行）》（自然资源部2020年11月印发）

《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》（自然资源部2019年7月印发）

《国土空间规划城市体检评估规程》（TD/T1063-2021）

《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资办函〔2022〕47号）

自然资源部《关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）

《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021- 2035年）》（2020年6月印发）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目内容与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据目标完成情况，该指标得分*分。

立项程序规范性。（共3分，得分2分）

依据中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）精神，我县于2019年11月正式启动了浮梁县国土空间总体规划编制工作。成立了以县政府主要领导为组长的领导小组，下发了《浮梁县国土空间总体规划工作方案》，明确了职责分工，并组建由北京清华同衡规划设计研究院牵头，江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司等单位配合的“1+N”规划编制技术团队，结合浮梁县及国家、省、市的各项重点要求，设置了现状评估与双评价、城镇开发边界划定、国土综合整治与生态修复、建设用地与空间资源高效利用、城乡风貌引导与管控等7个专题专项。

2、绩效目标（共6分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（共3分，得分3分）

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如数量指标中《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划文本1套这块设置目标可以更加具体，根据实际情况扣1分，该指标得分2分。

绩效目标明确性（共3分，得分2分）。

绩效目标设置合法合规，但内容不够精准，该指标得分2分。

3、资金投入（共8分，得分8分）

本项目总预算为1056万元，已付528万元，列入2023年财政预算422.4万元，浮梁县国土空间总体规划项目资金422.4万元为本次评价范围。

（二）项目过程情况（共20分，得分17分）

1、资金管理（共12分，得分12分）

（1）资金到位率与执行率（共6分，得分6分）

浮梁县国土空间总体规划预算422.4万元。本级资金年初预算422.4万元拨付到位并执行到位。

（2）专项资金使用合规性（共6分，得分6分）

严格执行项目资金专款专用，没有拆借、挪用、挤占和随意扣压情况。

2、组织实施（共8分，得分5分）

管理制度健全性与制度执行有效性。浮梁县自然资源和规划局制定县国土空间总体规划项目具备相应的资金的管理办法，但是业务管理制度还不够完整。制度执行力度也有待提高。根据目标完成情况扣3分，该指标得分5分。

（三）项目产出情况（共40分，得分35）

1、产出数量（共10分，得分7分）

《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划文本1本，《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划栅格图集1套，《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划表格1份，《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划矢量数据1套，《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》数据说明文档1个，根据目标完成情况，该指标得分7分。

2、产出质量（共10分，得分8分）

耕地与永久基本农田、生态保护红线及城镇开发边界划定通过省厅及国家审查使用；县级国土空间总体规划是按照省厅编制技术规程完成各项成果；县级国土空间总体规划是按规程的程序落实各级编制审查及报批；县级国土空间规划数据符合省厅及市级技术标准要求；规划编制完成后征求公众、县级各部门、乡镇以及市级、省级有关部门意见，各级意见征集已进行落实；所有成果是否按照国家和省里汇交要求格式提交，文件能否正常打开，该指标得分8分。

3、产出时效（共10分，得分10分）

浮梁县国土空间总体规划按合同规定及时完成，未出现延迟情况，在规定的时间内完成目标，该指标得分10分。

4、产出成本（共10分，得分10分）

浮梁县国土空间总体规划项目编制费用（第三笔、第四笔经费）不超过422.4万元，实际支付422.4万元。根据实际目标完成情况，该指标得分20分。

（四）项目效益情况（共20分，得分17分）

1、社会效益（共5分，得分4分）

统筹全县各项设施与各类资源空间，落实上位规划的各项要求，构建全域协调的城乡经济社会发展格局，明确未来一定时期内浮梁县全县的总体定位与城市性质并指导乡镇国土空间总体规划的分解落实以及详细规划编制。根据实际目标完成情况扣1分，该指标得分4分。

生态效益指标（共5分，得分4分）

完成上级下达的生态保护与永久基本农田保护任务，对全县域各类国土空间综合整治与生态修复的原则、目标及重点项目进行了明确，并结合综合治理提升土地集约节约利用水平。制定了废弃矿山整治修复、水污染治理及农村人居环境整治的相关要求。落实各项生态价值转化的目标。根据实际目标完成情况扣1分，该指标得分4分。

3、满意度指标（共10分，得分9分）

服务对象满意度（自然资源部门满意度、县直相关部门及乡镇满意度、公众满意度）≧90%，根据实际目标完成情况扣1分，该指标得分9分。

五、存在的问题及原因分析

（—）存在的问题

分期资金到位不足。项目后续与一张图平台的衔接有待完善。现有国土空间总体规划编制与国土空间用途管理一张图平台的衔接仍有待加强，需要通过完善相关制度，保障后续国土空间用途管制与规划建设的全过程管理。
绩效目标管理合理但不精准。根据项目实际情况设置更精准的绩效目标。

（二）原因分析及改进措施

1、加强内控管理，深度了解上级资金管理办法

加强深入研究相关资金的管理办法，了解资金的使用用途以及违规使用资金的后果，加强资金严把关。

2、单位内部控制不够严格，加快项目预算执行推进力度。要求项目围绕绩效目标，制度项目实施计划，明确实际进度。

六、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称：			浮梁县国土空间总体规划
主管部门			浮梁县自然资源和规划局			项目实施单位					浮梁县自然资源和规划局
项目负责人			曾毅			联系电话
项目类型			经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额（万元）			422.4		实际到位资金（万元）				422.4	实际使用情况（万元）		422.4
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政					省财政
市县财政					市县财政
其他			422.4		其他				422.4
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标					分值	得分
决策		40		项目立项			6	立项依据充分性					3	2
								立项程序规范性					3	2
				绩效目标			6	绩效目标合理性					3	3
								绩效指标明确性					3	2
				资金投入			8	预算编制科学性					4	4
								资金分配合理性					4	4
过程				资金管理			6	资金到位率					3	3
								预算执行率					3	3
				资金管理			6	资金使用合规性					6	6
				组织实施			8	管理制度健全性					4	2
								制度执行有效性					4	3
产出		60		产出数量			10	《浮梁县国土空间总体规划（2021-2035）》规划文本1本					10	7
				产出质量			10	耕地与永久基本农田、生态保护红线及城镇开发边界划定通过省厅及国家审查使用					10	8
				产出时效			10	在规定的时间内完成目标					10	10
				产出成本			10	不超过422.4万元					10	10
效益				经济效益			0
				社会效益			10	县级国土空间总体规划实现的社会效益					5	4
				生态效益			0	项目生态效果					5	4
				可持续影响			0
				满意度			10	社会公众或服务对象满意度					10	9
总分		100					100						100	86
评价等次	优□ 良☑中 □ 差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设

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部门评价报告

浮梁县自然资源和规划局 浮梁县国土空间总体规划项目支出绩效评价报告

浮梁县自然资源和规划局浮梁县国土空间总体规划项目支出绩效评价报告