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附件1
浮梁县自然资源储备利用中心2024年部门预算
目 录
第一部分 浮梁县自然资源储备利用中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 浮梁县自然资源储备利用中心2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 浮梁县自然资源储备利用中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年"三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮梁县自然资源储备利用中心概况
一、部门主要职责
(一)根据县土地运作领导小组确定的土地出让年度计划,对企事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的存量土地适时进行收储。
(二)根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求,适时适量有选择的收购、储备土地。
(三)根据县城发展需要,配合做好需收储土地的征用报批有关事宜,并及时进行土地收储。
(四)管理经营好县政府依法收回的各类用地和已收储的土地。
(五)在县政府(土地运作领导小组)的领导和监督下,制定融资计划,开展筹资工作,合理使用土地收购储备资金。
(六)在县政府土地运作领导小组领导下。做好储备土地的前期开发工作(包括房屋征收安置、土地平整等),联络招商洽谈以及土地投放市场的前期工作,做好出让前收购储备土地的成本核算以及出让资金回笼和土地收购储备专项资金的管理工作搞好综合统计工作,向社会公布土地储备信息,并向县土地运作领导小组报告工作情况。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
浮梁县自然资源储备利用中心属于浮梁县自然资源和规划局二级单位,内设机构9个,分别为:综合股、土地收储股、土地供让股、测量数据股、土地交易股、土地整理股、测绘信息股、非河道砂石股、规划编研股。
2023年年末实有编制数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人。实有人数9人,其中在职9人,包括自聘人员4人,事业5人,离休0人;退休2人。
第二部分 浮梁县自然资源储备利用中心2024年部门预算表
(详见附表)
- 浮梁县自然资源储备利用中心2024年部门预算
情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年收入预算总额为2262.06万元,与上年预算相比增加1968%,增加了2152.67万元，主要是政府性基金预算纳入一体化,2023年因系统原因未纳入。其中当年财政拨款收入2195.06万元,占收入预算总额的97.04%。
(二)支出预算情况
2024年支出预算总额为2262.06万元,比去年支出增加1968%,增加了2152.67万元，主要由于土地类的政府性基金纳入一体化。
其中:按支出项目类别划分:基本支出76.66万元,占支出预算总额的3.39%,包括工资福利支出68.08万元、商品和服务支出8.58万元;项目支出2118.41万元,占支出预算总额的93.6%。
按支出功能科目分类:社会保障和就业支出10.29万元,占支出预算总额的0.45%;卫生健康支出2.02万元,占支出预算总额的0.09%;自然资源海洋气候等支出59.2万元,占支出预算总额的2.62%;住房保障支出5.15万元,占支出预算总额的0.23%。
按支出经济分类:工资福利支出数68.08万元,占支出预算总额的3.04%;商品服务支出8.58万元,占支出预算总额的0.38%。
(三)财政拨款支出情况
2024年财政拨款支出预算2195.06万元,占支出预算总额的97.04%,与上年预算相比增加1907%。增加了2085.67万元,主要是政府性基金预算纳入一体化,2023年因系统原因未纳入。
具体支出情况是:基本支出76.66万元,占财政拨款支出的0.35%;项目支出2118.41万元,占财政拨款支出的96.5%。
(四)政府性基金情况
2024年本部门政府性基金支出预算为2118.41万元。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门国有资本经营支出预算为0万元,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算0万元。主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
(九)项目情况说明
详见附表。
二、2024年"三公”经费预算情况说明
2024年浮梁县自然资源储备利用中心"三公"经费一般公共预算安排8.58元。与上年预算数相比减少0.42万元,主要原因为主要是厉行节约压缩公务接待支出。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:无。
公务接待费3.4万元,与上年减少0.42万元,下降11%,主要是厉行节约压缩公务接待支出。
公务用车运行维护费5.18万元,与上年相比无变化。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
