浮梁县自然资源储备利用中心单位2022年度决算

目录

第一部分浮梁县自然资源储备利用中心单位概况

^{一、单位主要职责}

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

^{一、收入支出决算总表}

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

^{八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表}

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

^{一、收入决算情况说明}

二 、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

^{四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明}

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

^{七、政府采购支出情况说明}

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县自然资源储备利用中心单位概况

一、单位主要职责

（一）根据县土地运作领导小组确定的土地出让年度计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的存量土地适时进行收储。

（二）根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求，适时适量有选择的收购、储备土地。

（三）根据县城发展需要，配合做好需收储土地的征用报批有关事宜，并及时进行土地收储。

（四）管理经营好县政府依法收回的各类用地和已收储的土地。

（五）在县政府（土地运作领导小组）的领导和监督下，制定融资计划，开展筹资工作，合理使用土地收购储备资金。

（六）在县政府土地运作领导小组领导下。做好储备土地的前期开发工作（包括房屋征收安置、土地平整等），联络招商洽谈以及土地投放市场的前期工作，做好出让前收购储备土地的成本核算以及出让资金回笼和土地收购储备专项资金的管理工作搞好综合统计工作，向社会公布土地储备信息，并向县土地运作领导小组报告工作情况。

（七）完成上级交办的其他任务。

^………

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是综合股、土地收储股、土地供让股、测量数据股、土地交易股、土地整理股、测绘信息股、非河道砂石股和规划编研股。

本单位2022 年年末实有人数11人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计21404.96万元，较2021年增加20493.19万元。其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长(下降) 0 %;本年收入合计21404.96万元，较2021年增加 20493.19 万元，增长2248%,主要原因是： （一）、由于系统更新，2021年1月至10月财政政府性基金拨款收入7660.94万元未进决算报表；（二）、2022年县级重点项目增加，征地投入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入21404.96万元，占100 % ; 事 业收入 0 万元，占0 %;经营收入 0 万元，占0 %;其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计21404.96万元，较2021年增加20493.19万元。其中本年支出合计20665.55 万元，较2021 年增加 19881.07 万元，增长2534%,主要原因是： （一）、由于系统更新，2021年1月至10月财政政府性基金拨款收入7660.94万元未进决算报表 ；（二）、2022年县级重点项目增加，征地投入相应增加。;年末结转和结余739.40万元，较2021年增加612.12 万元，增长480.9%,主要原因是：部分项目未完工。

本年支出的具体构成为：基本支出 86.28万元，占0.4 %;项目支出20579.28万元，占96%;经营支出 0万元，占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元，占0%。

三 、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数（含政府性基金拨款）为21404.96万元，决算数20665.55为万元，完成年初预算的96.5 %。其中：

(一)城乡社区支出年初预算数（含政府性基金拨款）为：21333.68万元，决算数为20594.28万元，完成年初预算的96.5%,主要原因是：部分项目未完工

⁽二)^{自然资源海洋气象等支出年初预算数为62.33万元，决算数为62.33万元，完成年初预算的100%}。

^{（三）社会保障和就业支出年初预算}6.93万元，决算数6.93万元，完成年初预算的100%

^{（四）卫生健康支出年初预算}2.02万元，决算数2.02万元，完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

^本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出^{86.28万元，}

其中：

⁽一)工^{资福利支出75.99}万元，较2021年减少6.98万

^元，下降8.4 %，主要原因是：一名事业编人员退休。

⁽二)商品和服务支出^{10.29万元，较}2021年增加^{1.47万元，增长16.7% ,主要原因是：购入办公设备。}

⁽三)对个人和家庭补助支出^{0万元，较}2021年^不变。

⁽四)资本性支出^{0万元，较}2021年^不变。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为

9万元，决算数为9万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加 0.18万元 ，增长2%,其 中：

⁽一)因公出国(境)支出全年预算数为^{0万元，决算数}

为0万元，决算数较2021年不变

⁽二)^{公务接待费支出全年预算数为3.82万元，决算数为3.82万元，完成全年预算的100%,决算数较}2021年增加^{0.29万元，增长8.2%,主要原因是乡镇征地项目增多，全年国内公务接待40批，累计接待410人次，无外事接待}

⁽三)^{公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较}2021年^不变。

^{公务用车运行维护费支出全年预算数为5.18万元，决算数为5.18万元，完成全年预算的 100%,决算数较}2021年减少^{0.12万元，下降2.3%,主要原因是实有账户资金支付,未列入决算报表，,}年末公务用车保有^2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车2辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金5959.01万元，占项目支出总额的29%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

^将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行

公开。

浮梁县自然资源储备利用中心

项目支出绩效评价报告

为做好2022年度财政支出项目绩效评价自评工作，浮梁县自然资源储备利用中心高度重视此次绩效评价工作，根据浮梁县财政局的相关规定和要求，县储备利用中心结合经费支出实际情况，认真开展了本单位2022年度财政支出项目绩效评价自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

2022年项目资金：

土地收储项目20579.28万元。

1. 项目绩效目标

在辖区内依法收购、储备土地和管理储备土地，依法依规运作和管理土地储备资金。项目的实施对统筹安排城乡生产、生活、生态用地，有效推动城市建设带动经济发展起到了重大作用，项目管理基本符合相关制度规定，达到预期效益。通过收储经营性用地和建设用地报批，为招商引资提供了充足的土地储备保障，为促进益浮梁县经济平稳健康发展全面建成小康社会目标的实现提供助力。在土地利用总体规划和城市总体规划范围内，土地储备管理对促进土地节约集约利用，提高土地利用效率，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，减少重复建设。切实改变城市面貌，改善城市人居环境，同时通过有效的土地储备管理，减轻环境污染、维护生态环境，对保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用有着至关重要的作用。

三、综合评价情况及评价结论

年度土地储备计划应根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合社会发展规划、年度土地供应计划、地方政府债务限额等因素合理制定。土地储备管理工作的目的是为规范土地收储行为，提高土地利用率，土地报批应严格按照经批准的年度土地储备计划组织实施相关工作，避免本末倒置，防止低价出让国有土地。根据政策规定及土地储备的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度变化因素，确定目标任务，细化项目支出预算编制，切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实。严格执行“净地”出让制度，实行储备土地前期开发管理，完善储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通信、照明、绿化、土地平整等基础设施建设，为供应“净地、熟地”提供保障。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，

可结合部门实际情况适当细化)

^{“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明}

(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

附件3:

县级部门(单位)决算公开易错问题风险点清单