2021年度单位决算公开格式：

浮梁县自然资源和规划局本级2021年度决算

目 录

第一部分 浮梁县自然资源和规划局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县自然资源和规划局本级概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督检查。

（二）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。

（三）统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（五）统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。

（六）负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（九）制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十一）管理派出机构和直属单位。

（十二）承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 23个内设机构，分别是综合办公室、财审股、法规信访股（政务服务股、综治办）、调查监测股、确权登记股、开发利用股（所有者权益股）、国土空间规划股（测绘地地理信息管理股）、国土空间用途管制股、市政和建筑规划管理股、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、矿产资源管理股、土地储备中心、执法监察大队、不动产登记中心、编制研究室、非河道砂石管理所、地质灾害防治中心、测绘队、土地整理中心、工会、国土资源交易中心、综合档案室、驻县行政服务大厅窗口、自然资源和规划事务服务中心。

本单位2021年年末实有人数 124人，其中在职人员96人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计12984.47万元，其中年初结转和结余4528.24万元，较2020年增加1936.66万元，增长17.53%；本年收入合计8456.23万元，较2020年增加1374.43万元，增长19.41%，主要原因是：工资福利上涨，增加元田溪谷和湘湖丙丁窑文旅项目和土地补偿及报批规费等项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8227.08万元，占97.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入229.15万元，占2.71%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计12984.47万元，其中本年支出合计8069.14万元，较2020年增加1936.66万元，增长17.53%，主要原因是：工资福利支出增加，增加元田溪谷和湘湖丙丁窑文旅项目和土地补偿及报批规费等项目资金；年末结转和结余4915.32万元，较2020年减少346.39万元，下降6.58%，主要原因是：增加地质灾害防治和浮梁县规划设计经费等项目资金支出。

本年支出的具体构成为：基本支出2308.7万元，占28.61%；项目支出5760.44万元，占71.39%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2319.46万元，决算数为8069.14万元，完成年初预算的432.64%。其中：

（一）城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）年初预算数为541万元，决算数为4642.67万元，完成年初预算的858.16%，主要原因是：增加土地补偿及报批规费、元田溪谷和湘湖丙丁窑文旅项目资金支出。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1778.46万元，决算数为3003.87万元，完成年初预算的168.9%，主要原因是：增加浮梁县规划设计编制经费、国土空间总体规划、全国国土调查工作经费、浮梁县国土空间基础信息及一张图项目资金支出。

（三）灾害防治及应急管理支出无年初预算数，决算数为422.6万元，主要原因是：增加地质灾害防治费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2217.6万元，其中：

（一）工资福利支出1315.5万元，较2020年增加247.69万元，增长23.2%，主要原因是：工资基数上调。

（二）商品和服务支出284.75万元，较2020年减少62.04万元，下降17.89%，主要原因是：办公费及委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出358.17万元，较2020年增加67.63万元，增长23.28%，主要原因是：增加人员奖励金。

（四）资本性支出259.16万元，较2020年增加194.67万元，增长301.86%，主要原因是：增加固定资产支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.34万元，决算数为48万元，完成预算的77%，决算数较2020年减少1.78万元，下降3.57%，其中：

（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为29.38万元，决算数为 26.78万元，完成预算的91.15%，决算数较2020年减少0.79万元，下降2.87%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照公务接待标准落实公务接待工作。全年国内公务接待241批，累计接待3001人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出32.96万元，无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为32.96万元，决算数为21.21万元，完成预算的64.35%，决算数较2020年减少1万元，下降4.5%，主要原因是严格执行公务用车要求，控制公务用车费用支出，年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出543.92万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加132.64万元，增长32.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加194.67万元，办公费及委托业务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额346.53万元，其中：政府采购货物支出294.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.42万元。授予中小企业合同金额346.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额346.53万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.13%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车7辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1419.98万元，占项目支出总额的24.65%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

1、2021年度本部门项目绩效目标情况：加快国土空间“一张图”平台信息系统建设，开展县级地形图采集更新、建库工作，数据成果必须满足国家相关规范的要求，完成地形图成果的汇总；推进国土空间规划编制工作，就城区交通乱、停车难、养老、商业布局、环卫、医疗、文体、给水、排水、电力、人防设施建设给出规划建议；综合协调建设选址中的各种矛盾，论证地块调规的必要性和可行性，提出调规方案，绘制调整后地块控制图则。

2、单位自评工作开展情况：在 2021 年预算编制工作中，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用涉及10个项目，金额 1419.98万元，提高了财政资金使用效益。围绕资金项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立；更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识；增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高；促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

3、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年地形图经费尾款+元田溪谷和湘湖丙丁窑文旅项目购买1:1000地形图经费自评得分为88分，项目全年预算数为308万元；浮府办抄字【2021】444号2020年第二笔规划编制研究服务费项目自评得分为90分，项目全年预算数为112.7万元；浮梁县村庄规划评估落实专项工作经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为50.04万元；项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%，二是效益指标完成90%，三是满意度指标90%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。