附件1：

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	新增15名国土资源执法监察协管员经费
主管部门	浮梁县自然资源和规划局	实施单位	浮梁县自然资源和规划局
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
年度资金总额	41.76	41.76	41.76	10	100%	10
其中：当年财政拨款	41.76	41.76	41.76	—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
落实耕地保护措施；完成督查补充耕地核查。	落实耕地保护措施；完成督查补充耕地核查。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 （50分）	数量指标	发放协管员工资福利人数	15人	15人	15	15
质量指标	是否保护耕地的完整性	是
10	10
时效指标	工资是否每月及时发放	及时发放	及时发放	15	15
成本指标	协管员补贴0.232万元/月/人	0.232万元/月/人	0.232万元/月/人	10	10
效益指标（30分）	社会效益

指标	是否保护耕地不被非法侵占	是	是	15	10
可持续影响指标	是否建立长效管理督查机制	建立完善	正在建立	15	10	正在建立完善
满意度

指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥80%	80%	10	7	服务群众、解决问题的能力有待提高。
总分	100	92