浮梁县自然资源和规划局2024年度部门决算

目录

第一部分浮梁县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关的行政规章并组织实施和监督检查。

（二）编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；参与城市总体规划的审核、指导和审核各镇(场)土地利用总体规划、矿产资源开发利用、地质勘查规划。

（三）统筹、协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施农地用途管制，组织落实基本农田保护制度；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地政策并进行监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

（五）统一管理城乡地籍；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权登记、发证、城乡地籍管理工作。

（六）负责对土地、租赁、作价出资、转让、交易进行管理和监督检查；负责政府土地收购工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理；负责组织土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布；审核土地评估机构资格，确认土地使用权价格；承担报省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责采矿许可证审核登记发证和转让审批登记管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施地质勘查行业管理，核准地质勘查单位的资格；管理地质勘查成果；组织征收矿产资源补偿费。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（九）制订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他有关测绘项目；依法实施测绘行业管理，负责测绘单位资格审核报批；负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

（十一）管理派出机构和直属单位。

（十二）承办县委、县政府和上级职能部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县自然资源和规划局	二级
2	浮梁县自然资源储备利用中心	二级

本部门年末编制内实有人员98人，其他人员4人。离退休人员40人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员40人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,696.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,131.26	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	50.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	182.04	八、社会保障和就业支出	39	205.31
	9		九、卫生健康支出	40	41.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	36,285.14
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,346.95
	19		十九、住房保障支出	50	96.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	59.76
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	39,059.80	本年支出合计	58	39,034.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,075.77	年末结转和结余	60	2,101.30
	30			61
总计	31	41,135.57	总计	62	41,135.57
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	39,059.80	38,827.76	50.00	0.00	0.00	0.00	182.04
208			社会保障和就业支出	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	36,285.14	36,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27,681.26	27,681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	25,762.77	25,762.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,800.09	1,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,372.49	2,140.45	50.00	0.00	0.00	0.00	182.04
22001			自然资源事务	2,372.49	2,140.45	50.00	0.00	0.00	0.00	182.04
2200101			行政运行	954.64	954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103			机关服务	190.47	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2200106			自然资源利用与保护	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	343.25	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	110.33	60.33	50.00		0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	680.61	498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	181.71
221			住房保障支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	39,034.26	1,840.20	37,194.06
208			社会保障和就业支出	205.31	205.31
20805			行政事业单位养老支出	205.31	205.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.01	128.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30
210			卫生健康支出	41.08	38.38	2.71
21011			行政事业单位医疗	41.08	38.38	2.71
2101101			行政单位医疗	34.85	34.85
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.22	1.51	2.71
212			城乡社区支出	36,285.14	151.60	36,133.54
21201			城乡社区管理事务	151.60	151.60
2120101			行政运行	151.60	151.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27,681.26		27,681.26
2120801			征地和拆迁补偿支出	118.41		118.41
2120802			土地开发支出	25,762.77		25,762.77
2120806			土地出让业务支出	1,800.09		1,800.09
21210			国有土地收益基金安排的支出	8,300.00		8,300.00
2121002			土地开发支出	8,300.00		8,300.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	150.00		150.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	150.00		150.00
21299			其他城乡社区支出	2.28		2.28
2129999			其他城乡社区支出	2.28		2.28
220			自然资源海洋气象等支出	2,346.95	1,348.91	998.05
22001			自然资源事务	2,346.95	1,348.91	998.05
2200101			行政运行	954.64	893.06	61.58
2200102			一般行政管理事务	44.39		44.39
2200103			机关服务	190.47	190.47
2200106			自然资源利用与保护	48.80		48.80
2200109			自然资源调查与确权登记	343.25		343.25
2200112			土地资源储备支出	84.79	83.67	1.12
2200199			其他自然资源事务支出	680.61	181.71	498.91
221			住房保障支出	96.01	96.01
22102			住房改革支出	96.01	96.01
2210201			住房公积金	96.01	96.01
224			灾害防治及应急管理支出	59.76		59.76
22406			自然灾害防治	59.76		59.76
2240601			地质灾害防治	59.76		59.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,696.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,131.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.31	205.31
	9		九、卫生健康支出	41	41.08	41.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	36,285.14	153.88	36,131.26
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,140.45	2,140.45
	19		十九、住房保障支出	51	96.01	96.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	59.76	59.76
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,827.76	本年支出合计	59	38,827.76	2,696.49	36,131.26
年初财政拨款结转和结余	28	1,234.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,234.69		1,234.69
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,234.69		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	40,062.45	总计	64	40,062.45	2,696.49	37,365.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,696.49	1,633.69	1,062.80
208			社会保障和就业支出	205.31	205.31
20805			行政事业单位养老支出	205.31	205.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.01	128.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30
210			卫生健康支出	41.08	38.38	2.71
21011			行政事业单位医疗	41.08	38.38	2.71
2101101			行政单位医疗	34.85	34.85
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.22	1.51	2.71
212			城乡社区支出	153.88	151.60	2.28
21201			城乡社区管理事务	151.60	151.60
2120101			行政运行	151.60	151.60
21299			其他城乡社区支出	2.28		2.28
2129999			其他城乡社区支出	2.28		2.28
220			自然资源海洋气象等支出	2,140.45	1,142.40	998.05
22001			自然资源事务	2,140.45	1,142.40	998.05
2200101			行政运行	954.64	893.06	61.58
2200102			一般行政管理事务	44.39		44.39
2200103			机关服务	190.13	190.13
2200106			自然资源利用与保护	48.80		48.80
2200109			自然资源调查与确权登记	343.25		343.25
2200112			土地资源储备支出	60.33	59.20	1.12
2200199			其他自然资源事务支出	498.91		498.91
221			住房保障支出	96.01	96.01
22102			住房改革支出	96.01	96.01
2210201			住房公积金	96.01	96.01
224			灾害防治及应急管理支出	59.76		59.76
22406			自然灾害防治	59.76		59.76
2240601			地质灾害防治	59.76		59.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,415.02	302	商品和服务支出	209.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.84	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.99	30202	印刷费	28.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	161.67	30205	水费	0.63	310	资本性支出	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.19	30206	电费	23.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.69	30207	邮电费	8.04	31002	办公设备购置	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	47.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	13.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.08	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,420.04	公用经费合计					213.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,234.69	36,131.26	36,131.26		36,131.26	1,234.69
212			城乡社区支出	1,234.69	36,131.26	36,131.26		36,131.26	1,234.69
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.69	27,681.26	27,681.26		27,681.26	1,234.69
2120801			征地和拆迁补偿支出		118.41	118.41		118.41
2120802			土地开发支出		25,762.77	25,762.77		25,762.77
2120806			土地出让业务支出	1,234.69	1,800.09	1,800.09		1,800.09	1,234.69
21210			国有土地收益基金安排的支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00
2121002			土地开发支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00
21211			农业土地开发资金安排的支出		150.00	150.00		150.00
21211			农业土地开发资金安排的支出		150.00	150.00		150.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	66.84	59.96	47.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	41.44	42.56	38.96
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	41.44	42.56	38.96
3.公务接待费	6	25.40	17.40	8.90
（1）国内接待费	7	——	——	8.90
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	16
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	152
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	903
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县自然资源和规划局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	16
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	16
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计41135.57万元，其中年初结转和结余2075.77万元，比上年增加196.44万元，增长10.45%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计39059.80万元，比上年减少58637.05万元，下降60.02%，主要原因：根据预算编制要求降低标准，基金收入减少。2024年收储项目减少，征地投入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入38827.76万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入50.00万元，占0.13%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入182.04万元，占0.47%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计41135.57万元，其中本年支出合计39034.26万元，比上年减少58466.14万元，下降59.97%，主要原因：“过紧日子”，严控一般性运行成本,预算编制要求基本支出下降，项目资金支付流程未完成,2024年收储项目减少，征地投入相应减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2101.30万元，比上年增加25.53万元，增长1.23%，主要原因：实有资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出1840.20万元，占4.71%；项目支出37194.06万元，占95.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数5198.91万元，决算数38827.76万元，完成年初预算的746.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数192.01万元，决算数205.31万元，完成年初预算的106.93%。预决算差异主要原因：本年度新录用1名公务员和6名事业编制人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数38.38万元，决算数41.08万元，完成年初预算的107.06%。预决算差异主要原因：实有资金预算上一体化，从实有资金上出钱有2.71万。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2932.48万元，决算数36285.14万元，完成年初预算的1237.35%。预决算差异主要原因：年中新增项目，土地出让业务支出增加，政府性基金未做年初预算。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1840.03万元，决算数2140.45万元，完成年初预算的116.33%。预决算差异主要原因：调整和新增了一些项目，实有资金预算上一体化，从实有资金上出钱有4.03万。

（五）住房保障支出（类）年初预算数96.01万元，决算数96.01万元，完成年初预算的100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数100.00万元，决算数59.76万元，完成年初预算的59.76%。预决算差异主要原因：项目资金支付流程未完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.69万元，其中：

（一）工资福利支出1415.02万元，比上年增加12.34万元，增长0.88%，主要原因：本年度新录用1名公务员和5名事业编制人员。

（二）商品和服务支出209.42万元，比上年减少353.31万元，下降62.78%，主要原因：“过紧日子”，严控一般性运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出5.03万元，比上年减少12.68万元，下降71.62%，主要原因：控制了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出4.23万元，比上年减少30.84万元，下降87.94%，主要原因：本年度控制了固定资产采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.96万元，决算数47.86万元，完成全年预算的79.82%；决算数比上年增加1.57万元，增长3.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数42.56万元，决算数38.96万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数42.56万元，决算数38.96万元，完成全年预算的91.53%，主要原因：严格执行公务用车要求，控制公务用车费用支出。决算数比上年增加16.77万元,增长75.61%，主要原因：本年将我单位基层所中的公车纳入预决算统一管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量16辆。

（三）公务接待费全年预算数17.40万元，决算数8.90万元，完成全年预算的51.17%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。决算数比上年减少15.20万元，下降63.06%,主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。全年国内公务接待152批，累计接待903人次，主要是：省级单位和市级单位检查和调研工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出205.07万元，决算数比上年减少384.53万元，下降65.22%，主要原因：“过紧日子”,预算编制要求降低公用经费的标准。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1064.10万元，其中：政府采购货物支出231.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出832.20万元。授予中小企业合同金额1064.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1064.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.21%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆16辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目71个全面开展绩效自评，共涉及资金58298.68万元，占项目支出总额的156.74%。其中，49个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，10 个项目评价结果为“中”，7个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：浮梁县自然资源统一确权登记工作经费、寿安镇王港乡全域土地综合整治工作两规两案编制项目。涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出836万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过对浮梁县自然资源统一确权登记项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范、项目资金使用合规合法，但绩效项目目标及指标内容不够详细。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，浮梁县自然资源统一确权登记项目评价得分85分，绩效评价等级为“良”。通过对寿安镇、王港乡全域土地综合整治工作两规两案编制项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范、项目资金使用合规合法，但绩效项目目标及指标内容不够详细。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，寿安镇、王港乡全域土地综合整治工作两规两案编制项目评价得分83分，绩效评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，评价结果为“良”。从评价情况看，本部门2024年度部门整体支出情况表现良好，项目执行进度总体良好，项目成效无明显偏差。其中部门决策方面，得分率77.86%，绩效指标的填写规范性和预算编制准确性需要进一步加强；部门管理方面，得分率78.12%，部分项目执行进度需要加快，财务管理制度规范性需要改善以及业务管理制度需要完善；产出方面，得分率98.67%，总体表现优秀；效益方面，得分率83.32%，社会效益需要进一步提升，需要加强土地资源利用效率以及矿山安全管理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本次绩效评价从部门整体自评价和项目自评价两方面展开，了解2024年度县自然资源局自评组织实施情况，掌握部门自评情况，为今后部门绩效自评工作提供建议。

1.自评组织

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件关于提升绩效管理的要求，浮梁县自然资源和规划局对2024年部门和项目支出开展绩效自评。

2.自评实施

县自然资源和规划局对部门项目支出、部门整体支出实施自评。部门整体按照部门资金使用、内容、范围进行评价，通过年度工作任务和年度整体支出绩效目标完成情况进行评价；项目按照实施结果与年初绩效目标进行对比分析进行评价、对指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等逐一分析。

3.自评结果

2024年浮梁县自然资源和规划局专项支出项目共71个，自评平均得分为86.33分，评分等级为良好。

本部门“不动产登记系统延伸CA密钥采购服务项目”“浮梁县2023年城市国土空间监测工作” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		不动产登记系统延伸CA密钥采购服务项目
主管部门		浮梁县自然资源和规划局					实施单位		浮梁县自然资源和规划局
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	11.4		11.4		10	100	10
		政府预算资金		0	11.4		11.4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目采购38个CA密钥,用于不动产登记分中心、林业局、人民法院、公积金管理中心、中银消费金融有限公司、商业银行、房地产开发企业等38家机构或者企业,用于登录验证,在保障不动产登记交易安全的基础上,为企业和群众提供丰富的申办渠道,使企业和群众少跑路,进一步优化我县的营商环境。						项目采购38个CA密钥,用于不动产登记分中心、林业局、人民法院、公积金管理中心、中银消费金融有限公司、商业银行、房地产开发企业等38家机构或者企业,用于登录验证,在保障不动产登记交易安全的基础上,为企业和群众提供丰富的申办渠道,使企业和群众少跑路,进一步优化我县的营商环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	不动产登记系统延伸CA密钥均价		=3000元	3000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	不动产登记系统延伸CA密钥个数		=38个	38	15	15
			质量指标	每个CA能够是否正常使用		是	基本达成目标	15	15
			时效指标	38个密钥按是否按合同规定的时间交付		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	延伸不动产服务办件质量		用于登录验证,在保障不动产登记交易安全的基础上,为企业和群众提供丰富的申办渠道	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	相关企业或群众的满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		浮梁县2023年城市国土空间监测工作
主管部门		浮梁县自然资源和规划局					实施单位		浮梁县自然资源和规划局
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	34.57		34.57		10	100	10
		政府预算资金		0	34.57		34.57		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	浮梁县2023年城市国土空间监测以2022年度国土变更调查成果为底图,依据2023年最新高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料,结合实地调查等工作,开展城市国土空间监测工作,掌握我县建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况,以支撑我县城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督和城市体检评估等工作。						浮梁县2023年城市国土空间监测以2022年度国土变更调查成果为底图,依据2023年最新高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料,结合实地调查等工作,开展城市国土空间监测工作,掌握我县建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况,以支撑我县城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督和城市体检评估等工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	调整方案编制成本		≤34.57万元	34.57	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成国家下发城区和非城区图斑调查面积(已扣除洪源镇、罗家桥乡调查面积)		=2744.2平方公里	2744.2	15	15
			质量指标	是否通过省自然资源厅组织的专家验收并报送自然资源部		是	基本达成目标	15	15
			时效指标	是否在省自然资源厅规定的时间内完成		是	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	形成工作成果,为地方经济发展服务		全面掌握浮梁县2023年城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况	基本达成目标	15	13	指标值不够明细,进一步细化、具体化
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	自然资源主管部门满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	98

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

(三)对附属单位补助是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称：浮梁县自然资源统一确权登记项目

项目单位：浮梁县自然资源和规划局

主管部门：浮梁县自然资源和规划局

评价时间：2024年1月1日至 2024年12月31日

组织方式：□财政部门☑主管部门☑项目单位

评价机构： □第三方机构 □专家组☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025年3月17日

一、基本情况2

（一）项目概况。2

（二）项目绩效目标 7

二、绩效评价工作开展情况7

（一）绩效评价目的、对象和范围。 7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

.10

（三）绩效评价工作过程。11

三、综合评价情况及评价结论12

（一）综合评价情况12

（二）评分结论13

四、绩效目标完成情况总体分析13

（一）项目决策情况（共20分，得分16分）13

（二）项目过程情况（共20分，得分16分）16

（三）项目产出情况（共40分，得分37分）17

（四）项目效益情况（共20分，得分16分）18

五、存在的问题及原因分析19

六、其他需要说明的问题19

附件：部门评价表 19

浮梁县自然资源和规划局浮梁县自然资源统一确权登记项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县自然资源和规划局对浮梁县自然资源统一确权登记项目进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为贯彻落实习近平生态文明思想，按照《江西省2021年度自然资源统一确权登记工作实施方案》(赣自然资字[2021]65号)相关要求，根据《浮梁县自然资源统一确权登记工作方案》(浮府字[2021]7号),结合我县实际，开展2022年度我县自然资源统一确权登记工作，包括自然保护区(面积196.1342平方公里)、自然公园(面积6.4296平方公里)、风景名胜区(面积86平方公里)、野生植物原生境保护区(面积0.024 平方公里)、河流(数量81条，长度894.6公里)、矿产资源(数量35个，面积19.3732平方公里)自然资源调查与确权工作。

按照《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发[2019]116号）（以下简称《办法》）要求，以不动产统一登记为基础，充分利用全国国土调查等成果，对全县行政区域内自然保护区、自然公园等各类自然保护地，以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草地、国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步实现对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间内的自然资源登记全覆盖。清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一履行国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。

（2）主要内容

1.技术及设备准备。进行前期技术人员组织、培训，编写技术设计书，以及相应设备准备。

2.资料收集分析。收集、整理自然资源和规划、生态环境、水利、林业、农业农村等部门已有的相关资料，并进行分析。

3.编制工作底图。对收集的资料进行整理、分析和技术处理，以最新的全国国土调查或年度变更调查成果为基础编制工作底图，如有现势性更强、分辨率更高的正射影像图，也可以采用。

4.预划登记单元。按照相关要求预划登记单元。

5.发布通告。由县人民政府发布首次登记通告。

6.内业调查。在工作底图基础上，通过内业采集和信息提取分析，调查获取登记单元范围内的自然资源自然状况、权属状况、管制状况，形成初步调查成果。

7.关联信息。在登记单元调查初步成果上关联不动产登记信息、生态保护红线和国土空间规划用途等特殊保护信息、取水许可和排污许可信息以及矿业权信息等内容。

8.调查核实。由县人民政府组织，技术单位配合，对初步调查成果中的登记单元界线、自然状况、权属状况、关联信息等情况进行核实。

9.实地补充调查。对调查核实成果进一步核实仍有缺失、不清晰、不一致的，采取解析和图解相结合的方式，开展实地补充调查；存在争议的进行权属争议调处，经调处，权属争议仍无法解决的，划分权属争议区。

10.调查成果上图。将调查核实和外业补充调查形成的调查成果，按照统一的规格和要求，进行整理上图。

11.数据库建设。按照国家标准建立自然资源地籍调查数据库。

（3）实施情况

1.资料收集与加工处理。为顺利推进浮梁县自然资源统一确权登记工作，根据国家、省级技术要求编制项目实施方案和技术方案的相关内容，收集各类基础资料，并开展数据矢量化处理、格式转换、坐标系转换、不同比例尺数据叠加处理等空间图形处理工作。

2.编制工作底图。利用已收集到的基础资料进行数据提取、分析，按照技术标准规范编制工作底图。

3.预划登记单元。按照《江西省自然资源地籍调查技术指南(试行)》技术要求，依据“资源公有、物权法定”、“集中连片、保持生态功能完整性”、“应划尽划、不重不漏”划定的原则，预划浮梁县自然资源登记单元。

4.配合发布通告。按照省自然资源厅统一工作部署，统计浮梁县自然资源预划登记单元范围、开展自然资源登记工作的时间和类型等信息，编制通告。在浮梁县人民政府网站进行公布，同时在涉及的相关村委会公示栏中通过户外张贴形式向社会发布。

5.内业调查。在工作底图基础上，通过内业采集和信息提取分析，调查获取登记单元范围内的自然资源自然状况、权属状况，形成地籍调查成果。

6.核实权籍调查成果，划清“四条边界”。采用“内业调查→调查成果核实→实地补充调查→外业核查→调查成果上图”的作业方法，提高外业调查比例、细化外业成果、丰富登记要素，对权籍调查形成的重要界址点和权属纠纷界线进行实地核实处理，清晰界定登记单元范围内各类自然资源资产的所有权主体，确保权属界线核实和重要界址点设定科学、准确、规范。

7.调查成果上图。按照《自然资源地籍数据库标准（试用版）》，将登记范围内完整的调查成果上图，形成完善的浮梁县自然资源调查成果。

8.数据入库。建立浮梁县自然资源地籍调查数据库。

9.配合开展登记审核。登记机构会同相关部门对登记内容进行审核，重点针对不同登记事项和内容，对整个登记工作流程、权籍调查工作成果等资料进行登记审核，提出审核意见。

10.配合开展公告。景德镇市自然资源局对拟登记的自然资源的自然状况、权属状况、关联信息等进行公告。

11、协助完成登簿发证。公告期满无异议或者异议不成立的，景德镇市自然资源局将登记事项记载于自然资源登记簿。

项目实施计划合理，项目实际实施过程基本落实了前期实施计划，人员及分工条件明确，编制成果满足上级要求。

（二）项目绩效目标

总体目标

县自然资源和规划局对本辖区内除自然资源部、省自然资源厅、市自然资源和规划局直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园进行确权登记，依据各类自然保护地的设立、审批等资料划定登记单元界线，收集整理国土空间规划明确的用途、划定的生态保护红线等管制要求，同时结合其他特殊保护规定或者政策文件，利用国土调查和自然资源专项调查成果确定其资源类型和分布，开展登记单元内各类自然资源的权籍调查。通过确权登记，县级将明确自然保护地范围内各类自然资源的数量、质量、种类、分布等自然状况，以及所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况，同时关联公共管制要求。本项目具体包含自然保护地297方公里、河流895公里、矿产资源20平方公里。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施浮梁县自然资源统一确权登记项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：此次浮梁县自然资源地籍调查对象为浮梁县全域范围内自然保护区、自然公园等自然保护地、江河湖泊等水流、生态功能重要的湿地等具有完整生态功能的自然生态空间。浮梁县自然资源统一确权登记工作登记单元清单如下：

表1-1浮梁县自然资源统一确权登记单元清单

序号	登记单元名称	登记单元类型	登记单元面积
1	浮梁八字脑金钱豹县级自然保护区	自然保护地	5780.92
2	浮梁黄字号黑麂县级自然保护区	自然保护地	16827.61
3	浮梁大岭培白颈长尾雉县级自然保护区	自然保护地	2603.97
4	浮梁青龙尖云豹县级自然保护区	自然保护地	3277.29
5	浮梁茶宝山猕猴县级自然保护区	自然保护地	2529.29
6	江西景德镇浮梁省级森林公园	自然保护地	51.79
7	江西省四亩里省级森林公园	自然保护地	66.58
8	江西浮梁三贤湖省级湿地公园	自然保护地	35.92
9	高岭-瑶里风景名胜区	自然保护地	17014.77
10	洪村水	河流	34.63
11	港口水	河流	21.43
12	南溪水	河流	11.45
13	小沂港	河流	16.08
14	洪源水	河流	52.20
15	建溪水	河流	52.93
16	东流水	河流	38.17
17	查村水	河流	1.69
18	汪村水	河流	4.64
19	杨树下水	河流	2.98
20	式溪	河流	6.12
21	石桥水	河流	2.77
22	东坑坞水	河流	6.23
23	潭口坞水	河流	8.19
24	小港口水	河流	13.06
25	芦田水	河流	2.10
26	良溪	河流	6.67
27	沽溪	河流	16.22
28	尤家水	河流	9.80
29	张村水	河流	3.83
30	黄金桥水	河流	1.41
31	凤坑水	河流	0.84
32	临头坞水	河流	11.61
33	流口水	河流	13.50
34	船溪	河流	7.07
35	沂溪	河流	13.80
36	小里水	河流	9.12
37	严台水	河流	10.83
38	鲍村水	河流	4.06
39	寿溪	河流	7.71
40	马龙塘水	河流	1.49
41	杨家港	河流	9.07
42	库源水	河流	8.95
43	高溪	河流	11.28
44	大坞口水	河流	2.80
45	洛溪	河流	3.39
46	白石塔水	河流	6.69
47	桃墅店水	河流	6.49
48	柳溪	河流	7.73
49	左源水	河流	5.16
50	葛莆源水	河流	1.67
51	英溪	河流	12.05
52	花桥水	河流	5.09
53	浯溪	河流	6.38
54	元田水	河流	9.45
55	西湖水	河流	14.39
56	黄家源水	河流	9.88
57	金山水	河流	11.28
58	荞麦岭水	河流	2.68
59	涌山水	河流	8.28
60	罗源水	河流	5.25
61	大背坞水	河流	35.34
62	寺前水	河流	7.13
63	小源水	河流	40.71
64	兴田水	河流	17.20
65	大舟水	河流	14.41
66	曲溪	河流	15.20
67	杭口水	河流	31.63
68	窑棚里水	河流	23.30
69	兴溪桥水	河流	50.01
70	夏田水	河流	22.65
71	宝石水	河流	2.86
72	桂花桥水	河流	14.06
73	其山下水	河流	3.33
74	长源坞水	河流	2.18
75	中洲上水	河流	2.98
76	琅溪	河流	9.68
77	董家坞水	河流	8.30
78	磨刀港	河流	11.82
79	下家滩水	河流	3.84
80	东源水	河流	2.37
81	梅湖水	河流	17.36
82	马家水	河流	13.57
83	天宝水	河流	36.09
84	源港水	河流	17.91
85	桥溪水	河流	36.15
86	郑坑水	河流	3.94

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

规范性原则。

客观性原则。

系统性原则。

2、绩效评价指标体系

根据《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件，浮梁县自然资源统一确权登记项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设数量指标、质量指标等6个二级指标，二级指标又下设10个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，县自然资源和规划局成立了浮梁县自然资源统一确权登记项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

资料收集与审核。

评价组全面收集与被评估项目有关的数据和资料，对数据和资料进行整理、审核与分析，并通过咨询专业人士、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。

3、实施评价形成评价报告

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对浮梁县自然资源统一确权登记项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范、项目资金使用合规合法，但绩效项目目标及指标内容不够详细。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，浮梁县自然资源统一确权登记项目评价得分85分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

（二）评分结论

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	16	80%	良
项目过程	20	20	16	80%	良
项目产出	40	40	37	92.5%	优
项目效益	20	20	16	80%	良
合计	100	100	85	85%	良

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况（共20分，得分16分）

1、项目立项（共6分，得分4分）

（1）立项依据充分性（共3分，得分2分）

（1）《中华人民共和国宪法》（2018修订版）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016修订版）；

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正版）；

（4）《中华人民共和国防洪法》(2016年7月2日修正版）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订版）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修订版）；

（7）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日修订版）；

（8）《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；

（9）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订版）；

（10）《不动产登记暂行条例》（2019年3月24日修订版）；

（11）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日修订版）；

（12）《土地调查条例》（2018年修订）。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目内容与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据目标完成情况，该指标得分2分。

立项程序规范性。（共3分，得分2分）

（1）《自然资源确权登记操作指南（试行）》（自然资办发〔2020〕9号）；

（2）《不动产权籍调查技术方案（试行）》（国土资发〔2015〕41号）；

（3）《不动产登记数据库标准》（TD/T1066-2021）；（4）《不动产单元设定与代码编制规则》（国土资厅函〔2017〕1029号）；

（5）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（6）《国土调查数据库标准》（TD/T 1057-2020）；

（7）《地籍调查规程》（GB/T42547-2023）；

（8）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T18316-2008）；

（9）《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T1016-2003）；

（10）《自然资源登记单元代码编制规则（试行）》；

（11）《国家基本比例尺地形图分幅与编号》（GB/T13989-2012）；

（12）《基础地理信息数字产品1:10000、1:50000生产技术规程第3部分：数字正摄影像图(DOM)》（CH/T1015.3-2007）；

（13）《基础地理信息数字产品1:10000、1:50000数字高程模型》（CH/T1008-2001）；

（14）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424-2010）；

（15）《林地分类标准》（LY/T1812－2009）；

（16）《全国湿地资源调查技术规程（试行）》；

（17）《自然资源确权登记数据库标准（试用版）》；

（18）《自然资源地籍数据库标准（试用版）》。

项目立项符合相关技术标准及文件，根据目标完成情况，该指标得分2分。

2、绩效目标（共8分，得分6分）

（1）绩效目标合理性（共4分，得分3分）

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如数量指标中只有自然保护地297方公里、河流895公里、矿产资源20平方公里，这块设置目标可以更加全面，根据实际情况扣1分，该指标得分2分。

绩效目标明确性（共4分，得分3分）。

绩效目标设置合法合规，但内容不够精准，该指标得分2分。

3、资金投入（共6分，得分6分）

本项目总预算为400万元，列入2024年财政预算400万元，浮梁县自然资源统一确权登记项目资金400万元为本次评价范围。

（二）项目过程情况（共20分，得分16分）

1、资金管理（共12分，得分12分）

（1）资金到位率与执行率（共6分，得分6分）

浮梁县自然资源统一确权登记项目预算400万元。本级资金年初预算400万元拨付到位并执行到位。

（2）专项资金使用合规性（共6分，得分6分）

严格执行项目资金专款专用，没有拆借、挪用、挤占和随意扣压情况。

2、组织实施（共8分，得分4分）

管理制度健全性与制度执行有效性。浮梁县自然资源和规划局制定县自然资源统一确权登记项目具备相应的资金的管理办法，但是业务管理制度还不够完整。制度执行力度也有待提高。根据目标完成情况扣4分，该指标得分4分。

（三）项目产出情况（共40分，得分37）

1、产出数量（共10分，得分7分）

自然保护地资源调查覆盖的面积297方公里、河流资源调查覆盖的水域895公里、矿产资源调查覆盖的储备量20平方公里，数量指标目标已完成，但数量指标设置还可以更优化，故酌情扣3分，该指标得分7分。

2、产出质量（共10分，得分10分）

通过市自然资源和规划局验收、对接相应登记平台，该指标得分10分。

3、产出时效（共10分，得分10分）

浮梁县自然资源统一确权登记项目按江西省自然资源确权登记方案要求的时间完成，未出现延迟情况，在规定的时间内完成目标，该指标得分10分。

4、产出成本（共10分，得分10分）

浮梁县自然资源统一确权登记项目自然保护地资源调查平均成本=2955元，河流资源调查平均成本=2942元，矿产资源资源调查平均成本=2955元，总编制费用不超过400万元，实际支付343.25万元。根据实际目标完成情况，该指标得分10分。

（四）项目效益情况（共20分，得分16分）

1、社会效益（共,10分，得分8分）

调查本区域自然资源储备量：调查本区域内的山水林田湖草矿自然资源储备量，该项指标填写比较粗糙，应该更加具体全面，根据实际目标完成情况扣2分，该指标得分8分。

2、满意度指标（共10分，得分8分）

服务对象满意度（自然资源部门满意度、县直相关部门及乡镇满意度、公众满意度）≧90%，根据实际目标完成情况扣1分，该指标得分8分。

五、存在的问题及原因分析

（—）存在的问题

分期资金到位不足。项目后续与一张图平台的衔接有待完善。现有国土空间总体规划编制与国土空间用途管理一张图平台的衔接仍有待加强，需要通过完善相关制度，保障后续国土空间用途管制与规划建设的全过程管理。
绩效目标管理合理但不精准。根据项目实际情况设置更精准的绩效目标。

（二）原因分析及改进措施

1、加强内控管理，深度了解上级资金管理办法

加强深入研究相关资金的管理办法，了解资金的使用用途以及违规使用资金的后果，加强资金严把关。

2、单位内部控制不够严格，加快项目预算执行推进力度。要求项目围绕绩效目标，制度项目实施计划，明确实际进度。

六、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称:			浮梁县自然资源统一确权登记
主管部门			浮梁县自然资源和规划局			项目实施单位					浮梁县自然资源和规划局
项目负责人			洪初华			联系电话
项目类型			经常性项目( ) 一次性项目(√ )
计划投资额 (万元)			400		实际到位资金(万元)				400	实际使用情况(万元)		343.25
其中:中央财政					其中:中央财政
省财政					省财政
市县财政					市县财政
其他			400		其他				400
二、绩效评价指标评分(参考)
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标					分值	得分
决策		40		项目立项			6	立项依据充分性					3	2
								立项程序规范性					3	2
				绩效目标			8	绩效目标合理性					4	3
								绩效指标明确性					4	3
				资金投入			6	预算编制科学性					3	3
								资金分配合理性					3	3
过程				资金管理			6	资金到位率					3	3
								预算执行率					3	3
				资金管理			6	资金使用合规性					6	6
				组织实施			8	管理制度健全性					4	2
								制度执行有效性					4	2
产出		60		产出数量			10	自然保护地资源调查覆盖的面积297方公里、河流资源调查覆盖的水域895公里、矿产资源调查覆盖的储备量20平方公里					10	7
				产出质量			10	通过市自然资源和规划局验收、对接相应登记平台国家审查使用					10	10
				产出时效			10	按江西省自然资源确权登记方案要求的时间完成					10	10
				产出成本			10	自然保护地资源调查平均成本=2955元,河流资源调查平均成本=2942元,矿产资源资源调查平均成本=2955元,总编制费用不超过400万元,实际支付343.25万元。					10	10
				社会效益			10	调查本区域内的山水林田湖草矿自然资源储备量					10	8
				满意度			10	相关部门满意率					10	8
总分		100					100						100	85
评价等次	优□ 良☑ 中 □ 差□
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设