关于2020年县本级财政决算的报告

(2021年11月26日在县十一届人大常委会第一次会议上)

县财政局吴明

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,下面由我向会议报告2020年县本级财政决算,请予审议。

一、全县决算情况

(一)一般公共预算执行情况

2020年全县完成财政总收入13.34亿元,比上年增长4.6%。一般公共预算收入完成8.29亿元,比上年增长0.3%。一般公共预算支出33.35亿元,比上年增长6.1%。

2020年全县一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余等,总收入合计为381206万元;一般公共预算支出加上解支出、结转下年支出等,总支出合计为381206万元,全年预算平衡。

与年初十届人大六次会议报告相比,一般公共预算收支均增加40万元,主要原因为市对县结算测算口径不一致,部分陶瓷园区补助资金,我县测算时直接减少补助资金反映,市级批复时,通过上解反映,因此存在偏差。

(二)政府性基金决算情况

2020年全县政府性基金收入379322万元,增长10.2%;全县政府性基金支出484694万元,增长32.2%。基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等,总收入合计为523821万元,基金支出加上解支出、债券还本支出、调出支出等,总支出合计515272万元,结余8549万元。

与年初十届人大六次会议报告相比,政府性基金决算无变化。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年我县国有资本经营预算收入完成165万元,调入一般公共预算165万元,预算收支平衡。

与年初十届人大六次会议报告相比,国有资本经营预算无变化。

(四)社保基金预算执行情况

2020年县级社保基金收入完成50075万元,下降39.5%;2020年社保基金支出71698万元,增长7.3%;2020年社保基金收入和支出相抵,当年赤字21623万元(历史滚存结余42594万元)。

与年初十届人大六次会议报告相比,由于统计口径变化,社保基金收入减少48656万元,社保基金支出减少60585万元,主要是:2020年起,企业职工基本养老保险基金及工伤保险基金由上级统筹,收入48660万元不在县级反映,企业职工基本养老保险基金及工伤保险基金支出60585万元不在县级反映。收支相抵,当年赤字21623万元。

二、县本级决算情况

(一)一般公共预算执行情况

2020年县本级完成财政总收入7.2亿元,比上年下降7.5%,完成一般公共预算收入5.5亿元,比上年下降5.8%。一般公共预算支出254251万元,比上年下降0.5%。

2020年县本级一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余和乡镇上解等,总收入合计为352874万元;一般公共预算支出加上解支出、结转下年使用支出和补助乡镇支出等,总支出合计352874万元,全年预算平衡。

(二)政府性基金决算情况

2020年县本级政府性基金收入379322万元,增长10.2%,政府性基金支出468307万元,增长34.2%。

2020年县本级基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等,总收入合计为523821万元,基金支出加上解支出、债券还本支出、补助乡镇支出、调出支出等,总支出合计515316万元,结余8505万元。

与年初人大报告相比,政府性基金预算无变化。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年县本级国有资本经营预算收入完成165万元,调入一般公共预算165万元,预算收支平衡。

与年初十届人大六次会议报告相比,国有资本经营预算无变化。

(四)社保基金预算执行情况

2020年县本级社保基金收入完成50075万元,下降39.5%,其中:失业保险基金收入374万元,城镇职工基本医疗保险基金收入10199万元,城乡居民基本养老保险基金收入7814万元,城乡居民基本医疗保险基金收入21634万元,机关事业单位养老保险基金收入10054万元。

2020年社保基金支出71698万元,增长7.3%,其中:失业保险基金支出782万元,城镇职工基本医疗保险基金支出26177万元,城乡居民基本养老保险基金支出4872万元,城乡居民基本医疗保险基金支出28604万元,机关事业单位养老保险基金支出11263万元。

2020年社保基金收入和支出相抵,当年赤字21623万元(历史滚存结余42594万元)。