各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有效监督下，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真执行落实省、市、县经济工作会议部署宗旨，按照“经济要稳住、发展要安全”的要求，深化财政资源统筹，扎实推进积极财政政策落实，切实保障“三保”支出，严肃财经纪律。披荆斩棘、奋力拼搏，确保全镇经济运行处于合理区间，着力发挥财政职能在镇域经济发展中的基础和重要支柱作用，有力服务全镇经济回升向好。全镇预算执行总体平稳、态势可控。

（一）一般公共预算执行情况

2024年全镇财政总收入完成12041万元，同比增长8%。一般公共预算收入完成4504万元，同比增长2.8%。

2024年全镇一般公共预算支出5097.97万元，主要项目执行情况是：一般公共服务支出2084.68万元；公共安全支出5.29万元；教育支出3万元；文化体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出218.52万元；卫生健康支出29.58万元；节能环保支出109.7万元；城乡社区支出1043.78万元；农林水支出1529.13万元；住房保障性支出64.44万元；灾害防治及应急管理支出6.85万元；上解支出1864.63万元。

全镇一般公共预算收入加上级补助收入、结算补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等合计为8402.28万元。一般公共预算支出加上解支出为6962.60万元，一般公共预算结转下年支出613.93万元，安排预算稳定调节基金825.76万元，总支出合计8402.28万元，同比下降4.57%。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年全镇上级追加基金收入完成3748.78万元，同比下降64.63%，加上年结余80.10万元，合计为3828.88万元。政府性基金总支出完成3292.90万元，同比下降71.61%。政府性基金年终结余为535.98万元。

二、2024年的主要工作

回首2024年财政工作，我镇财政认真落实上级决策部署，主动接受镇人大监督，聚焦民生保障，明确主题、突出主线，加力提效实施积极的财政政策，改进财政管理，多举措支持经济发展，切实做到保基本民生支出，保工资，保镇村两级正常运转，为全镇高质量发展提供有力支撑。主要体现在以下方面：

（一）积极落实财政政策，聚财节支有方。一是加强对重点税源企业的管理与服务。以项目工程为主导，及时研究解决收入执行中存在的问题，强化收入征管，做到应收尽收，财税收入较上年增长122.68万元，持续领跑县域各乡镇。二是优化支出布局，保障基层运转。在保持合理支出强度的同时，持续优化财政支出结构，强化日常预算执行管理，“三公”经费逐年递减。

（二）科学合理调度资金，重点保障有力。一是民生项目持续推进。2024年全镇民生支出1783.23万元，同比增长53%，其中完成33件民生实事，切实改善了浮梁镇民生环境。二是“三保”工作持续发力，为区域经济平稳运行筑牢根基。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。

（三）持续响应财政改革，监督管理有效。一是深化预算体制改革，持续加大“财政预算管理一体化信息系统”应用。不断推进预算管理精细化，同步开展财政重点项目绩效评价，稳步推进革命老区、四融一共等项目评估工作，2024年全年，完成项目自评97个，涉及资金8423万元。切实提升财政资金使用效率。二是开展专项整治，规范资金管理。积极配合上级部门开展地方财经纪律重点问题、农村集体“三资”等方面财务检查，在问题中找不足，更新修订了《浮梁镇财务管理办法》《浮梁镇村级财务管理制度》。

回顾2024年的财政工作，我镇财政工作稳中求进、成绩来之不易，得益于镇党委、镇政府领导、镇人大支持及全镇上下共同努力。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和亟须完善的地方，主要是税收增长乏力，可支配财力有限，财政收支矛盾依然突出；财政职能的潜力尚未充分挖掘；支出管理仍需进一步规范，资金使用效益需进一步提高。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年我镇预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步研判形势，学习掌握政策导向，牢固树立以政领财，以财辅政理念，坚持量入为出，巩固深化零基预算改革，加强财政资金统筹，坚持节俭过紧日子，严控一般性支出，各项支出精打细算；坚持创新方式，深化预算绩效管理，加强新时代财政监督。确保政府正常运行及社会稳定，促进我镇经济高质量发展。根据上述指导思想和2024年我镇经济工作的总体要求，现将2025年财政预算（草案）报告如下：

一般公共预算收入安排4554万元，按1.1%增长。一般公共预算收入加结算补助，结合上解支出，测得镇财力为5300万元，本次安排一般公共预算支出为5300万元，预算收支平衡。

支出项目安排情况如下：

一般公共服务支出1813.22万元。公共安全支出10万元。教育支出15万元。社会保障和就业支出136.05万元。医疗卫生支出19.43万元。节能环保支出150万元。城乡社区支出388.90万元。农林水支出390万元。住房保障支出65.53万元。政府预留1311.87万元。上解支出1000万元。

四、持续推动全镇财政健康发展

我们将继续全面贯彻落实中央、省、市、县的各项决策部署，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务。优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，着力改善民生，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（一）下好“先手棋”，注重改革创新和统筹协调强管理。一是推进实施整体智治。加快推动数字化进程，全面加强预算管理一体化、国库集中支付电子化、非税收入收缴电子化。二是深化预算绩效管理。强化绩效与预算编制、审计、支出有效衔接，关注绩效评价结果应用，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，切实做到“花钱必问效、无效必问责。三是切实加强作风建设。强化责任担当，务实推进工作，持续落实中央八项规定精神，努力打造一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

（二）打好“主动仗”，注重统筹整合和集中攻坚保支出。一是强化支出管理。树牢“过紧日子”思想，硬化预算执行约束，压减非急需、非刚性支出，严控预算追加，严格控制行政运行成本，严格用款计划审核。二是超前谋划项目资金，提升资金效益。梳理评估全镇项目并按轻重缓急排序强化资金跟踪管理，定期检查评估使用情况，确保专款专用、提高效益，赋能“五镇”建设。三是优先落实“三保”。合理编制“三保”预算，加大资金统筹力度，集中力量保障教育、医疗、养老等人民群众最关心的领域。

（三）攒好“厚家底”，注重向内挖潜力和向外借力抓收入。一是发挥资金引领，壮大集体经济。因地制宜、一村一策，盘活资产资源、激活政策项目，用活招商政策、办活企业产业。二是文旅提质赋能，释放发展潜力。积极推动文旅产业融合发展，完善旅游基础设施建设，提升旅游服务水平，让文旅产业成为浮梁镇经济发展新的增长点。三是洞察政策机遇，助力资金争取。密切关注财政政策、项目资金支持方向，深入研究与我镇实际的契合点，精准包装项目，积极争取上级资金支持，为经济发展注入强大动力。

各位代表！岁序常易,华章日新，聚力前行，征程再启。2025年是全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神的关键之年，更是浮梁镇高质量跨越式发展的攻坚之年。浮梁镇经济发展办公室全体工作人员，将不折不扣全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，认真听取各位代表的意见和建议，只争朝夕、不负韶华，励精图治、奋发进取，扎实做好财政发展各项工作，圆满完成全年财政预算目标和“三保”任务，着力稳定全镇经济大盘，为我镇高质量跨越式发展作出更大的贡献！