一、2024年镇财政预算执行情况

2024年，面对严峻复杂形势和多重困难挑战，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神及上级会议的部署要求，紧盯预算绩效、坚持“三保”底线，切实提升积极财政政策效能，在预算执行不及预期的情况下，实现了财政运行总体平稳，守住了不发生系统性风险的底线。

（一）一般公共预算执行情况

2024年我镇总收入完成641.22万元，同比下降56.05%。2024年全镇地方一般公共预算收入完成232.82万元，同比下降65.02%。加上上年结余441.78万元、结算补助收入1722.83万元、专项补助收入1842.65万元、动用预算稳定调节基金47.62万元、调入资金387.53万元，可供安排的收入总量为4675.23万元。2024年全镇一般公共预算支出（本级）3461.30万元，完成预算的74.03%。2024年上解支出766.44万元（其中专项上解719.44万元），本级预算支出3461.30万元，本级支出合计4227.74万元。2024年安排预算稳定调节基金24.40万元，结转下年继续使用423.09万元。

全镇地方一般公共预算支出具体分项如下：

一般公共服务支出718.11万元，国防支出11.27万元，公共安全支出3.84万元，教育支出4万元，科学技术支出34.15万元，文化旅游体育与传媒支出15.14元，社会保障和就业支出299.12万元，卫生健康支出33.86万元，节能环保支出81.89万元，城乡社区支出544.90万元，农林水支出1599.17万元，商业服务业等支出6万元，住房保障支出103.04万元，灾害防治及应急管理支出6.8万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

基金收入3223万元（含上年结余87万），支出814.24万元，结余2408.76万元。

二、镇财政主要工作

2024年，我镇财政认真落实上级决策部署，主动接受人大监督和指导，认真落实镇十八届人大六次会议的决议要求，以服务乡村振兴为核心，以加强财政管理为重点，以保障民生为根本，充分发挥财政职能作用，不断提升财政工作水平，为全镇经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。

（一）全力保障财政稳定运行。一是积极稳定财政收入。2024年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的财政收入任务，我们积极与税务部门沟通协调，加强税收征管，确保税收及时足额入库。同时，加大非税收入征管力度，规范非税收入收缴管理，确保非税收入依法征收、应收尽收。二是严格控制财政支出。牢固树立长期过紧日子思想，强化预算执行刚性约束，大力压减非急需非刚性支出，切实落实“三保”支出优先顺序，确保干部职工工资按时足额发放。安排必要的办公经费、水电费、差旅费等支出，保障政府机关正常运转，强化民生领域财力保障，重点保障教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等民生事业发展。

（二）全面提升预算管理水平。一是科学开展预算编制。按照科学合理、规范透明、公平公正的原则，认真编制 2024 年财政预算。在预算编制过程中，充分考虑全镇经济社会发展实际，合理确定收支规模和结构。同时，严格按照预算法的要求，将政府所有收支全部纳入预算管理，提高预算的完整性和准确性。二是严格抓好预算执行。加强预算执行管理，严格按照预算安排支出，确保预算执行的严肃性。定期对预算执行情况进行分析，及时掌握预算执行进度，发现问题及时解决。对于预算执行中出现的重大变化，及时调整预算，确保预算的科学性和合理性。

（三）高质量抓好专项资金管理。一是加强涉农资金管理。加强对涉农资金的管理，确保涉农资金安全、规范、高效使用。严格按照涉农资金管理办法的要求，规范涉农资金的申报、审批、拨付和使用流程。加强对涉农资金的监督检查，确保涉农资金专款专用，防止截留、挪用、挤占涉农资金等违法违规行为的发生。二是规范重点项目资金管理。高度重视重点项目资金管理，严格按照重点项目资金管理办法的要求，加强对重点项目资金的监管。建立健全重点项目资金管理制度，规范重点项目资金的使用范围、审批程序和拨付流程。加强对重点项目资金的跟踪管理，确保项目顺利实施，资金发挥最大效益。

（四）统筹抓好国有资产管理。一是认真开展国有资产清查。2024年，在镇党委、政府的统一部署下，用3个月时间全面摸清国有资产家底。对全镇国有资产进行了全面清查，登记造册，建立了国有资产台账。通过清查，掌握了全镇国有资产的数量、价值、分布等情况，为加强国有资产管理提供了基础数据。二是持续规范资产处置。严格按照国有资产处置程序，规范国有资产处置行为。对于需要处置的国有资产，严格按照审批程序进行申报，经批准后进行公开处置。确保国有资产处置公开、公平、公正，防止国有资产流失。

各位代表，综合分析我镇经济社会发展和财政收支的各种因素，2025年我镇财政经济形势依然复杂严峻。由于受经济下行压力、减税降费政策等因素影响，同时，民生保障力度逐年加大，保运转、保民生的刚性支出规模不断增加，已超出一般公共预算保障能力。我镇财政收支矛盾突出，财政运行面临较大压力。对这些问题，我们高度重视，将采取有力措施认真加以解决。

三、2025年镇财政预算草案

2025年我镇财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展。加强财政资源和预算统筹，严格落实过紧日子要求，保重点、压一般、强绩效、促统筹，兜牢“三保”底线，持续压降行政运行成本，优化财政资源配置，切实提高资金使用效益，确保年度预算收支平衡。

（一）收入预算。根据“预算法”和上级文件精神，按照“积极稳妥、量入为出”的原则，2025年全镇地方一般公共预算收入预计为1596.40万元，其中分项预算如下：2025年财政地方收入为549.40万元。一般性转移支付收入预计为1047.00万元。

（二）支出预算。2025年全镇地方一般公共预算拟安排支出1596.40万元，其中分项预算如下：一般公共服务支出796.62万元，社会保障和就业支出204.20万元，卫生健康支出31.53万元，城乡社区支出119.23万元，农林水支出295.72万元，住房保障支出102.10万元，上解支出47.00万元。

四、实现2025年财政预算目标的主要举措

为实现上述财政预算目标，2025年财政工作将重点抓好以下几个方面：

（一）聚焦财源培育，夯实保障根基

一是积极与税务部门沟通协调，巩固扶持存量财源，加强税收分析调度，不断提高收入质量。二是积极向上争取转移支付及专项资金，着力增加镇级可用财力。三是积极培育新的经济增长点，加大招商引资力度，做好财源储备工作。   

（二）强化预算约束，树牢“节支增效”导向

一是严格落实过紧日子要求，完善轻重缓急分类保障机制，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，集中财力保重点、办大事。二是坚持绩效优先，完善全过程预算绩效管理，并持续深入推进成本绩效管理，进一步强化降本增效作用。三是持续加大存量盘活力度，用好存量资金、存量资源，向存量要增量，强化财政统筹，提高财政资金使用效益。

（三）加强底线思维，筑牢风险防火墙

一是进一步完善财务管理制度，规范财务收支行为。加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。加强财务监督，定期对财务收支情况进行内部审计和监督检查，防止财务风险的发生。二是加强思想政治建设，提高财政干部的政治素质。加强业务能力建设，提高财政干部的业务水平。加强作风建设，树立财政干部的良好形象。三是坚持把财政资金的使用安全、规范、高效放在突出位置，通过严把支付审核关，促进财政资金使用质效的不断提高。

各位代表，做好2025年财政工作责任重大、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党委、政府的各项决策部署，自觉接受人大的法律监督和工作监督，认真听取监督意见和建议，知重负重、奋勇前行，为峙滩镇高质量发展贡献财政力量。

峙滩镇第十八届人民代表大会第八次会议秘书组       二〇二五年五月