湘湖镇2024年财政预算执行情况与

2025年财政预算（草案）报告

——湘湖镇第十八届人民代表大会第八次会议上

周长清

（2025年6月29日）

各位领导、各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议；2025年财政预算草案，请予审查批准，并请参加会议的列席代表提出意见及建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导、镇人大的监督支持和县级业务部门的指导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察江西重要讲话精神和对景德镇重要指示批示精神，全面落实上级经济工作会议精神，延续经济发展稳中求进工作总基调，全力稳增长、扩投资、促转型、惠民生、守底线。坚持实施积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”理念，大力优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，有效防范化解财政风险，财政运行总体平稳。预算执行情况如下:

（一）2024年财政收入情况

2024年度全镇财政总收入为7722.73万元，按同口径计算比上年完成数减少30.68%；2024年完成一般公共财政预算收入3194.73万元，比上年同口径减少了26.14%。

（二）2024年财政支出情况

在支出安排上，严格按照《新预算法》的要求，大力加强财政监督、绩效监控运行及运用，大力增加民生支出，全年支出占调整预算的100%，执行情况如下：

1、一般公共预算执行情况

2024年我镇一般公共预算收入加上级补助收入、结算补助收入、上年结转、动用预算稳定调节基金等总收入合计为8083.44万元；一般公共财政预算支出加上解支出合计为7085.47万元，其中：上解上级支出1326.43万元（其中体制上解223.1万元），一般公共预算结转下年支出510.45万元，安排预算稳定调节基金487.52万元，总支出合计8083.44万元，同比上年同期减少了2.3% ，当年收支平衡。

本级主要项目完成情况为：

一般公共服务支出              2971.48万元

国防支出                      13.61万元

公共安全支出                  4.85万元

文化旅游体育与传媒支出        14万元

社会保障和就业支出           268.98万元

卫生健康支出              40.63万元

节能环保支出                131.35万元

城乡社区支出              421.21万元

农林水支出                   1811.72万元（其中农业农村支出130.6万元、水利支出148.61万元、林业和草原支出44.96万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出297.6万元、农村综合改革893.96万元、其他农林水支出295.99万元）；

住房保障支出                 64.07万元

商业服务业等支出             9万元

灾害防治及应急管理支出       5.14万元

其他支出                 3万元

2、政府性基金预算执行情况

2024年全镇上级追加基金收入、上年结余等，总收入合计为1730.5万元；总支出合计1413.32万元，同比上年增加55.2%，结余317.18万元。

二、2024年财政主要工作落实情况

（一）稳住财税来源，夯实财政收入基础。

1、抓好收入组织。在宏观经济下行压力下，围绕全镇财政收入目标，加大招商引资力度、深挖潜在税源，推进税收协同共治、防止税源流失，做到应收尽收。全年实现一般公共财政预算收入3194.73万元，减少了26.14%。2、非税收入颗粒归仓。全年累计上缴国库非税收入52.36万元。3、积极向上争取资金，增强财政保障能力。2024年全镇通过向上级部门沟通协调争取资金，累计争取上级资金3942.33万元，其中补助资金1847.42万元，专项资金2094.91万元。

（二）加强资金管理，提高资金使用绩效。

一是健全预算资金、专项资金的分配、拨付、使用、监督检查等管理制度，强化预决算刚性约束，严把资金使用、资产管理各个关口，严禁无预算、超标准、超范围列支各项经费。二是优化财政支出结构，优先安排重要支出，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，厉行节约、践行过“紧日子”，加强“三公”经费管理，三公经费实现连续五年递减，2024年较2023年减少了78%。三是做好财政项目资金预算绩效管理工作，加强对项目实施全过程绩效跟踪，提高资金使用效益。

（三）支持民生事业，加快乡村振兴步伐。

积极争取各项涉农领域资金，改造农村基础设施、改善农村人居环境，确保强农惠民政策精准落地。2024年重点民生项目领域投入乡村振兴项目468万元，水库移民项目179万元，水利项目183万元，“四融一共”和美乡村建设项目289万元，财政奖补“一事一议”项目139万元，革命老区项目240万元，中央福彩项目100万元等， 并申请乡村建设资金130万元、农村环境整治资金129万元，加速了乡村振兴的步伐。惠民领域全年累计发放低保金440余万元、特困金112万元、临时救助17万元、高龄补贴40.5万元，拨付危房改造资金29.75万元，向困难弱势群体交出满意答卷。

（四）防范财务风险，完善财会监督体系。

2024年通过认真梳理上级各项巡察、检查、审计发现的问题，提出整改措施，制定相关制度，一是完善了《湘湖镇财务管理制度》，进一步加强镇、村财务管理能力，规范财务收支，严肃财经纪律；二是规范了《湘湖镇小额工程管理制度》，提高项目交易效率。在开展群众身边腐败问题和不正之风集中整治工作中，积极开展重点专项检查，切实保障资金安全，防范财务风险。

各位代表，2024年全镇财政运行基本平稳，各项民生政策顺利贯彻落实，离不开镇党委、镇政府的坚强领导、科学决策,离不开镇人大的理解与支持，更离不开全镇上下的锐意进取、攻坚克难，但仍需清醒地看到我镇财政工作面临着不少的困难和问题。1、财政增收压力大。受宏观经济下行、招商引资困难等影响，税收收入下降。2、财政收支平衡矛盾突出，在财政收入有限的情况下，民生等重点领域投入持续增加，乡村振兴、“三保”方面刚性支出不断增长，财政收支平衡难度加大。3、预算法治意识和绩效意识不强，预算管理不够深入，资金使用绩效有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究、强化举措，努力加以解决。

三、2025年财政收支预算草案

2025年全镇财政工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察江西重要讲话精神和对景德镇重要指示批示精神。紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，兜牢基层“三保”底线，继续优化财政支出结构，坚持常态化过“紧日子”，同时强化财政资金监督管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，确保2025年财政工作进一步为镇党委、镇政府的各项决策部署提供有力资金保障。

2025年全镇一般公共财政预算收入安排3570万元，按2%增长，一般公共财政预算收入加结算补助，减去上解支出等，测得镇财力为4002万元，本次安排一般财政预算支出为4002万元，预算收支平衡。

支出分项目安排具体如下：

一般公共服务支出2321万元；

国防支出 5万元；

社会保障和就业支出123万元；

城乡社区支出525万元；

农林水支出528万元（含村级转移支付资金）；

政府预留500万元。

以上预算安排，均按人员经费纳入全年预算，以保证干部队伍标准工资发放和镇村两级组织的正常运转，收支持平。

四、2025年财政重点工作安排

2025年既是落实“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的谋划之年，也是湘湖蓄势攀升的重要一年，做好今年财政工作责任重大。

（一）坚定不移抓增收。

稳住老财源、开辟新财源。支持重点企业扩大再生产，壮大经济总量；发挥我镇资源优势和区位优势，持续优化营商环境，加大招商引资力度，开辟文旅、民宿等行业新税源。狠抓财政收入管理。协同税务、工业、商务部门加强对重点行业和企业的税源监控，完善企业税收增长奖励办法，确保财政收入目标完成。积极争资争项。紧盯上级政策导向、把握资金投向，结合我镇实际明确项目投资重点，积极申请专项资金和各项惠农补贴，补齐资金缺口。积极盘活资源资产。摸清国有、集体资产的数量、经营性情况，充分发挥国有资产使用效能，推动国有资产提质增收。

（二）继续优化财政支出结构

兜牢“三保”底线，全力保障“三保”支出。优先安排好乡村振兴、农林水、民生保障、教育、医疗卫生等民生支出。继续过“紧日子”意识，压减一般性支出，并从严控制办公经费、“三公”经费，集中财力办大事。发挥财政资金“压舱石”作用，提高对农村低保户、五保户、脱贫户、边缘户供养的投入，加大对农村留守儿童、困难老人项目上的投资。

（三）全面强化财政预算管理

贯彻落实预算管理制度改革实施意见，积极运用零基预算理念，增强预算编制、预算执行的合规性、科学性和刚性约束，结合我镇自身财力状况，按轻重缓急、实际需求统筹核定支出，打破支出固化格局，减少浪费和低效支出,无预算不支出。

（四）大力加强财政资金监管

按照上级集中整治工作要求，扎实开展各项监督检查，确保集中整治真正落地落实、常治长效，依托预算一体化平台、公务消费平台、政府采购平台，对相关资金进行动态监控、及时拨付加强督导，提高资金使用质效。守牢债务底线红线，提高风险防范能力，深入开展村级债权债务清理化解工作，做到“清收一批、清偿一批、核销一批、调账一批”。积极开展“三查三治”，推动乡村振兴财政资金使用监管突出问题专项整治工作，加强财政专项资金监管。

各位代表，新的一年我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大的监督，在各单位部门的协助配合下，直面压力、砥砺前行，扎实做好2025年各项财政工作，创建廉政财政队伍，奋力谱写湘湖高质量发展崭新篇章！