2019年度基本公共卫生项目资金

绩效评价报告  

按照浮财绩字〔2020〕3号文件安排,根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(景党发〔2019〕18号)、《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(浮发〔2020〕4号)文件精神要求，县财政局绩效评价股组织相关专业机构专业人员成立绩效评价小组，于2020年7月10日开始对各乡镇基本公共卫生服务项目执行单位进行2019年度基本公共 卫生项目进行绩效评价工作，评价结果如下:

一、全县重点人群健康管理情况

备注:全县重点人群健康管理任务按照江西省2017年统计年鉴，我省2016年末人口构成，我县287684服务人口数计算。

二、各乡镇重点人群健康管理情况

详见附件3。

三、各乡镇基本公共卫生服务项目具体执行情况

(一)组织管理。

1.项目管理工作情况:各项目单位均制定了基本公共卫生服务项目年度工作方案、村级任务分解表，签订村级基本公共卫生项目服务工作责任状，落实村医完成辖区内家庭医生签约服务工作。但村级责任状要依据乡村医生工作量付费方案制定，由乡村医生在年初认领工作量。目前只有勒功、鹅湖、三龙、江村、浮梁镇有更新责任状;各单位都有书面年度工作小结，但大部分单位的工作总结内容不清晰，年度体检人数、各项任务是否能达到任务指标未能从总结中反映出来，避重就轻。

2.项目宣传情况:所有卫生院院内都有公示项目免费政策，张贴基本公共卫生服务项目内容。除勒功卫生院外，各卫生院均有按照县级文件要求开展家庭医生宣传月活动。

3.村医和院内公卫人员业务培训情况:所有的卫生院都进行了村级专题基本公共卫生服务知识培训并有培训原始资料存档(通知、课件、签到、试卷、成绩)。其中，西湖卫生院未进行专题培训，均是以会代训形式;勒功卫生院无培训记录和内容。

4. 问题整改情况;大部分单位都能针对2018年年终评价、2019年中期评价情况对本单位基本公共卫生服务存在问题形成整改报告和问题列表，采取整改措施。其中，寿安、工业园区卫生院问题列表不齐全、问题未完全列出来。峙滩、兴田、鹅湖、黄坛、寿安、西湖、经公桥、江村、勒功、工业园、王港、瑶里、庄湾卫生院问题均未完全整改到位，佐证材料不齐全。黄坛、寿安、经公桥、江村、王港无问题列表。只有蛟潭、三龙、湘湖、浮梁镇卫生院佐证材料较齐全。

5.所有项目单位均开展了年度村级基本公共卫生服务评价工作并有评价原始资料存档(方案、通知、成绩、排名、评价工具表)，峙滩、兴田、王港、瑶里、庄湾卫生院无年终绩效评价通报;峙滩、兴田、黄坛、工业园、瑶里、庄湾卫生院年终评价通报中没有村级各项服务完成情况数据，寿安、工业园、江村年终绩效评价通报过于简单。大部分卫生院年终绩效评价过于简单，流于形式，考核无电话核实或入户核实档案真实性环节，只有几个卫生院有核实档案真实性。

6.村级公共卫生服务业务指导工作:规范要求卫生院每季度对各村(室)例行至少一次工作督查、业务指导。其中，峙滩、兴田、鹅湖、工业园、王港、浮梁镇、庄湾卫生院督导记录内容过于简单或有不规范现象，以上单位要加强督导真实性、规范性。

7.乡村医生实行按工作量付费机制:各乡镇卫生院均有制定工作量付费方案，但只有工业园、勒功、经公桥、湘湖、三龙、鹅湖、蛟潭卫生院在县级评价之前按工作量付费方案拨付资金，其余单位均未在县级评价前真正实施工作量付费机制。

8、数据核查:兴田、黄坛、寿安、西湖、洪源、王港、庄湾卫生院健康教育信息未录入系统;蛟潭、鹅湖、寿安、西湖、工业园、瑶里、庄湾、江村、勒功卫生院季报表基础数据未更新;峙滩、蛟潭、兴田、黄坛、寿安、经公桥、勒功、工业园、瑶里卫生院季报表有逻辑错误;蛟潭、鹅湖、寿安、西湖、经公桥卫生院季报表数据与台账、系统数据相差过大。

9、省级人才能力提升线上培训项目完成情况:本次成绩采用省级人才能力提升线上培训项目完成情况，全县四人未完成学习项目，分别是兴田乡程家山叶鹏、瑶里镇罗源村施顺德、瑶里镇白石塔村张新田、峙滩镇英溪村金梁钰。

整改要求:

1. 各项目执行单位要按省、市基本公共卫生服务绩效评价方案要求，规范整理2019项目管理资料、制订资料目录、装订成册。资料内容应有:本单位实施方案、项目领导小组、责任分工，项目宣传、乡村两级公卫人员培训、评价、奖惩方案及培训评价原始资料，各类监测数据报表，签约服务情况，村级督导，不同时段工作小结、问题整改报告及整改到位的佐证材料等资料。

2. 各项目执行单位要切实开展培训、绩效评价、日常督导、项目宣传等工作，收集整理好各项材料。

 (二)健康教育。

1.工作计划:各单位都有制定健康教育工作计划，峙滩、黄坛卫生院工作计划中未明确经费使用标准。洪源卫生院没有健康教育总结评价。

2.发放印刷材料:各单位发放的宣传资料本单位要留存，部分单位有自行定制印刷资料未报卫健委审批。

3.播放音像资料:大部分单位能按规定播放音像材料，但佐证图片均不能显示播放时间。

4.健康咨询活动:各单位普遍存在卫生院门口或是卫生院内举办咨询活动，人流量少，普及率差。峙滩、兴田、黄坛、寿安、湘湖、西湖、经公桥、江村、勒功、工业园、洪源、王港、浮梁镇、瑶里、庄湾卫生院存在活动图片无法显示时间或主题的现象。兴田、寿安卫生院咨询活动与讲座的活动形式弄混淆;西湖、瑶里卫生院有不真实现象;三龙卫生院咨询活动较规范、普及效果好。

5.宣传栏更新:各单位都按规定及时更新了宣传栏，且有图文并茂，规范张贴。只有洪源卫生院更新不规范，集中在上半年更新6期，下半年未更新。

6.健康教育讲座:各单位的健康教育讲座问题较多，洪源、鹅湖卫生院均只开展了6期健康教育讲座;兴田、西湖、瑶里卫生院健康教育讲座有不真实现象。峙滩、兴田、黄坛、寿安、湘湖、西湖、经公桥、江村、勒功、工业园、洪源、王港、浮梁镇、瑶里、庄湾卫生院讲座开展不规范，其中存在图片不能体现时间、无签到表、集中在一两个月份做完所有讲座、讲座和咨询活动概念混淆等现象。

整改要求:

     各项目执行单位加强《规范》学习，严格《规范》要求，切实开展各类健教服务，要有活动资料存档。图片要真实、要能反应活动主题。咨询、讲座不能混淆，佐证图片要体现出活动时间，讲座活动要有签到表。宣传栏卫生院要求有两个且每月都要更新一期，更新内容要图文并茂。影像播放资料不能少于6种资料要能反应每个工作日都有播放。印刷品发放资料要有12种以上，发放要有记录。各类健教资料要整理归档、制订资料目录、装订成册。各类活动要及时录入系统。

(三)高血压患者、2型糖尿病患者管理。

本次考核主要依据《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)和健康扶贫相关要求，从每个乡镇卫生院的体检台账中随机抽取5份糖尿病(含2份贫困人口)档案和5份高血压(含2份贫困人口)档案，现将各乡镇卫生院情况考核情况总结如下:

1.寿安镇卫生院

   高血压患者管理数任务数为1172人，完成数为947人,完成率为81%;糖尿病患者管理任务数为314人，完成264人，完成率为84%。台账不规范，未进行全镇汇总，不便于统计。部分血糖结果、用药情况电话核查真实性可疑。档案较为凌乱。

2.湘湖镇中心卫生院

   高血压患者管理任务数为1595人，完成数为1622人，完成率为102%;糖尿病患者管理数为427人，完成数为495人，完成率为116%。个别档案电话核随访不到4次。个别电话号码为空号。

3.瑶里镇卫生院

   高血压患者管理任务数为838人，完成数为788人，完成率为94%;糖尿病患者管理任务数为224人，完成数为248人，完成率为111%。3份档案中个人信息表为老表单;个别随访电话核实真实性可疑;部分体检表未进行评价;部分血糖值、血压值异常的未在2周内进行随访。

4.臧湾乡卫生院

高血压患者管理任务数为878人，完成数为843人，完成率为97%;糖尿病患者管理任务数为235人，完成数为232人，完成率为99%。台账不规范;少数体检表未根据本次体检的血糖值、血压值进行健康评价。

5.兴田乡卫生院

高血压患者管理任务数为570人，完成数为533人，完成率为94%;糖尿病患者管理任务数为153人，完成数为147，完成率为96%。少数随访表中血压值与电话核实不符，真实性可疑。少数个人信息表为老表单;重点人群台账未分类整理;少数随访表中此次随访分类错误;个别电话号码为空号。

6.鹅湖镇中心卫生院

高血压患者管理任务数为1709人，完成数为1803人，完成率为106%;糖尿病患者管理任务数为458人，完成数为515人，完成率为112%。部分档案中个人信息表为老表单。少数随访表中血压值、血糖值与电话核实不符，真实性可疑。个别电话号码为空号。个别答案用药指导错误。个别档案信息录入和纸质档案不一致。

7.王港乡卫生院

高血压患者管理任务数为659人，完成数为615人，完成率为93%;糖尿病患者管理任务数为177人，完成数为176人、完成率为99%。管理台账与系统数据有较大差异;个别糖尿病患者足部动脉未填写;大部分档案体检表填写不规范，如存在空项、评价错误、评价不全、用药情况和随访表有逻辑错误;部分档案中个人信息表为老表单。部分电话号码未及时更新;少数慢性病纳入管理不精准。

8.陶瓷工业园区卫生院

高血压患者管理任务数为750人，完成数为723人，完成率为96%;糖尿病患者管理任务数为246人，完成数为248人，完成率为101%。管理台账与系统数据有较大差异;部分血糖值、血压值异常的未在2周内进行随访。少数随访表中用药指导错误;少数慢性病纳入管理不精准。

9.江村乡卫生院

高血压患者管理任务数为693人，完成数为601人，完成率为87%;糖尿病患者管理任务数为186人，完成数为183人，完成率为98%。个别随访表中第一次血糖或者血压出现异常的未在2周内内进行随访;个别糖尿病患者足部动脉为测;个别体检表空项较多;个别档案超重未进行评价、未进行减重指导、随访时未测体重。

10.经公桥镇中心卫生院

高血压患者管理任务数为1039人，完成数为1073人，完成率为103%;糖尿病患者管理任务数为279人，完成数为328人，完成率为118%。个别档案用药情况电话核实，真实性可疑;个别体检表中现存主要问题未填;2份档案健康评价不全。

11.峙滩镇卫生院

高血压患者管理任务数为855人，完成数为859人，完成率为100%;糖尿病患者管理任务数为229人，完成数为220人，完成率为96%。台账无汇总表;部分体检表中健康评价未根据本次体检实际结果进行正确评价;部分血糖值、血压值电话核实，真实性可疑;少数慢性病纳入管理不精准。

12.蛟潭镇中心卫生院

高血压患者管理任务数为1429人，完成数为1366人，完成率为96%;糖尿病患者管理任务数为383人，完成数为403人，完成率为105%。少数随访表中血压值、血糖值与电话核实不符，真实性可疑;部分血糖值、血压值异常的未在2周内进行随访;个别糖尿病患者用药情况电话核实真实性可疑;少数超重的未做减重指导。

13. 西湖乡卫生院

高血压患者管理任务数为624人，完成数为623人，完成率为100%;糖尿病患者管理任务数为167人，完成数为176人，完成率为105%。台账不规范;部分电话号码未及时更新;1份档案无随访表，且未录入系统;少数慢性病纳入管理不精准。

14. 勒功乡卫生院

高血压患者管理任务数为515人，完成数为594人，完成率为115%;糖尿病患者管理任务数为138人，完成数为130人，完成率为94%。台账未及时更新。1份随访表中第一次血糖出现异常的未在2周内内进行随访。个别血糖值与电话核实不一致。

15. 黄坛乡卫生院

高血压患者管理任务数为835人，完成数为843人，完成率为101%;糖尿病患者管理数为224人，完成数为254人，完成率为113%。少数随访表中第一次血糖出现异常的未在2周内内进行随访;个别档案血糖9.7未做异常评价、肥胖未做减重指导、随访表中本次随访分类错误;个别档案体检表生活方式指导未填、健康评价不全、随访表中存在随访医生未签名现象。

16.三龙镇卫生院

高血压患者管理任务数为948人，完成数为966人，完成率为102%;糖尿病患者管理数为254人，完成数为279人，完成率为110%。台账全乡未进行汇总。个别档案用药情况电话核实不符。个别档案血压值电话核实不符。

17.洪源镇中心卫生院

高血压患者管理任务数为1108人，完成数为1295人，完成率为117%;糖尿病患者管理数为297人，完成数为306人，完成率为103%。台账不规范，体检台账中抽出未体检档案1份和1份无纸质档案;部分电话号码未及时更新;2份档案血糖值与电话核实不一致、一份档案用药依从性不一致;少数体检表健康评价不全、2份异常未做评价;少数慢性病纳入管理不精准。

18.浮梁镇卫生院

高血压患者管理任务数为2429人，完成数为2497人、完成率为103%;糖尿病患者管理数为651人，完成数为891人，完成率为137%。1份档案电话核实用药情况不符;个别慢性病纳入管理不精准。

整改要求:加强《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)和最新项目实施方案学习，提高档案填写质量、提高规范管理率;全面排查档案中个人信息表，必须换成第三版规范表单。个规范建档立卡贫困人口健康管理;规范台账管理，全乡(镇)进行汇总，加入序号，建立体检台账和总台账;做实随访管理，填实、填细相关信息，达到转诊要求的，必须开双向转诊单;未完成任务的，加大筛查力度，切忌弄虚作假;真实填写血压、血糖值，避免再次出现各乡镇血压、血糖控制满意度90%以上的情况。加大宣传力度，扩大项目影响，提高知晓率。

(四)居民健康档案、65岁以上老年人健康管理

本次绩效评价65岁以上老年人健康管理是通过在健康管理台账中随机抽取10份不失访老年人档案。评价居民健康档案是随机抽取10份不失访的重点人群档案。评价档案动态使用率是在“江西省居民健康档案管理系统”中随机抽取5份重点人群与5份普通人群档案。此次评价是核查65岁以上老年人、居民健康档案的2019年健康管理服务是否符合《国家基本公共卫生服务规范(新三版)》要求，是否做到规范管理，纸质和电子档案是否填写规范真实、及时更新，动态使用率是否达标。具体情况如下:

1.寿安镇卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理人数587人。老年人基数1863(不含仙槎矿区)，健康管理率31.5%。抽查的10份档案中:3份未做高低密度脂蛋白检测，1份未抽血，3份档案健康体检表健康评价填写不规范，2份档案危险控制因素填写不规范，3份档案主要用药情况与实际情况不符合。4份档案不合格，体检表合格率60%。电话联系12份档案，2份空号错号。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数17401(不含仙槎矿区档案)。辖区内人口数18423人(不含仙槎矿区人口)，电子建档率92%。抽查的10份档案中:1份个人基本表未更新，3份主要用药情况与实际不符，2份档案危险控制因素，3份健康评价、1份现存主要问题填写不规范。1份档案不合格。

4份重点人群档案有动态记录，动态使用率40%。

未建立老年人健康管理电子台账，纸质台账无年终数字统计。

2.湘湖镇中心卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理人数1702人，因一份档案电话随访真实血糖值与记录不符，实为不真实同比扣减得健康管理数1532人，老年人基数2535人，健康管理率60.4%。抽查的10份档案中:1份档案未做血糖，9份档案体检表合格，体检表合格率90%。电话联系11份档案，1份错号。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数23083，辖区内人口数25076，电子建档率92%。抽查的10份档案中:1份档案家属说有支气管炎病史，10份档案均合格。

1份重点人群档案、1份普通人群有动态记录，动态使用率50%。

3.瑶里卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理人数782人，1份档案随访化验单连号，视为不真实，同比扣减得管理数704人。老年人基数1332人，健康管理率52.8%。抽查的10份档案中:3份尿常规填写错误，2份档案辅助检查多处空项，1份档案未见B超单，6份档案体检表中健康评价填写不规范，2份危险控制因素填写不规范.3份健康体检表不合格，体检表合格率70%。电话联系15份档案，1份拒绝访谈，1份档案无人接听，3份档案空号错号。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数12411，辖区内人口数13172，电子建档率90.5%。抽查的10份档案中:3份档案健康体检表中健康评价填写不规范，4份档案健康指导填写不规范，2份危险控制因素填写不规范，1份既往史填写错误。8份档案合格。

5份重点人群档案、1份普通人群有动态记录，动态使用率60%。

4.庄湾乡卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理人数719人，因从健康管理台账中抽出2份未做大体检档案，同比扣减得管理数633人。老年人基数1395，健康管理率45.3%。抽查的10份档案中:2份档案健康评价、危险控制因素填写不规范，2份档案血脂填错。10份档案体检表均合格。体检表合格率100%。电话联系13份档案，2份档案无人接听，1份档案空号错号。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数10979，因电话访问1份档案血糖值与随访记录不符，视为不真实，同比扣减得档案数9881份。辖区内人口数13803，电子建档率71.6%。抽查的10份档案中:2份档案健康体检表中健康评价填写不规范，1份档案危险因素控制填写不规范，9份档案规范。

5份重点人群档案有动态记录，动态使用率50%。

5.兴田乡卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数523人，因电话访问1份档案生活方式与记录不符，1份档案服药情况与随访记录不符，均视为不真实，同比扣减得健康管理数418，老年人基数,907人，健康管理率46.1%。抽查的10份档案中:1份档案无老年人自理评估表，1份档案个人基本信息表未更新，4份档案健康评价、1份危险控制因素填写不规范，2份体检表不合格。体检表合格率80%。电话联系12份档案，1份未接听,1份空号错号。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数8154，辖区内人口数8698，电子建档率81.8%。抽查的10份档案中:2份档案个人基本信息表未更新，2份既往史填错，1份电话号码空项，3份档案健康体检表中健康评价填写不规范，1份档案现存主要问题填写不规范，2份档案不合格。

4份重点人群档案有动态记录，动态使用率40%。

6.鹅湖镇中心卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

管理人数1299人，因电话访问1份档案真实血糖值与随访记录不符，视为不真实，同比扣减得健康管理数1169，老年人基数2716人，健康管理率43%。抽查的10份档案中:3份档案健康体检表里健康评价、1份高低密度脂蛋白未做，1份档案主要用药情况未填，1份档案未抽血未做B超，1份档案个人基本信息表未更新。2份体检表不合格，合格率80%。电话联系15份档案，2份无人接听，3份空号错号。

(2)居民健康档案管理

    建立电子档案数25943，辖区内人口数26864，电子建档率96.6%。抽查的10份档案中:2份档案个人基本信息表未更新最新版，2份档案健康体检表中健康评价填写不规范，1份档案用药情况未填，2份档案不合格。

4份重点人群档案有动态记录，动态使用率40%。

7.王港乡卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理人数405人，老年人基数1048人，健康管理率38.6%。抽查的10份档案中:5份档案血脂均未做全，7份档案高低密度脂蛋白胆固醇未做，2份视力填写不规范，5份档案危险控制因素错误。1份危险因素控制填写不规范，5份档案体检表不合格，体检表合格率50%。电话联系20份档案，10份空号错号，电话情况很差。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数6629，辖区内人口数10364，电子建档率64%。抽查的10份档案中:2份档案个人基本信息表未更新，1份档案未见个人基本信息表，3份健康体检表中危险控制因素填写不规范。4份重点人群档案，动态使用率40%。

8.工业园区卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数628人，因电话访问1份档案生活方式与体检表记录不符，视为不真实，同比扣减得管理数565人。老年人基数1192人，健康管理率47.4%。抽查的10份档案中:1份档案无老年人自理评估表，6份健康评价填写不规范、1份血脂高低密度脂蛋白胆固醇未填，1份档案危险因素控制填写不规范。1份体检表不合格。体检表合格率90%。电话联系12份档案，2份无人接听。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数8576，辖区内人口数11786，电子建档率72.8%。抽查的10份档案中:1份档案个人基本信息表未更新，6份健康体检表中健康评价填写不规范，1份档案现存主要问题、危险控制因素、主要用药情况填写不规范。1份档案不合格。

5份重点人群，动态使用率50%。

9.江村卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数637份，因电话访问有1份档案的自理情况与健康体检表记录不符，视为不真实，同比扣减得管理数573。老年人基数1102人，健康管理率52%。抽查的10份档案中:2份档案健康体检表健康评价填写不规范，1份档案高低密度脂蛋白未填。10份档案体检表均合格，体检表合格率100%。共电话联系11份档案，1份无人接听。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数8786，因1份档案的生活方式与健康体检表记录不符，视为不真实，同比扣减得建档数7907份。辖区内人口数10899，电子建档率72.5%。抽查的10份档案中:1份现存主要问题，2份档案健康评价填写不规范。9份档案合格。

5份重点人群有动态记录，动态使用率50%。

10.经公桥中心卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理人数1032人，老年人基数1652人，健康管理率62.4%.抽查的10份档案中:2份档案体检表中健康评价填写不规范，1份档案主要用药情况未填，10份档案健康体检表均合格，合格率100%。电话联系11份档案，1份无人接听。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数13747，辖区内人口数16341，电子建档率84.1%。抽查的10份档案中: 1份档案健康体检表中健康评价填写不规范，1份档案健康指导、主要用药情况填写不规范，10份档案均合格。

5份重点人群，动态使用率50%。

11.峙滩镇卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数685人，因电话访问1份档案生活方式、1份档案听力情况与记录不符，均视为不真实，同比扣减得健康管理数548人。老年人基数1359人，健康管理率40.3%。抽查的10份档案中:10份档案高低密度脂蛋白胆固醇均未做，3份健康评价填写不规范，1份危险因素控制填写不规范，1份主要用药情况未填;1份体检表不合格，检表合格率90%。电话联系15份档案，5份无人接听.

(2)居民健康档案管理

     建立电子档案数12984，因一份档案不真实，同比扣减得建档数11686，辖区内人口数13446，电子建档率87%。抽查的10份档案中:1份个人基本信息表电话号码空项，1份有手术史未记录，2份档案健康体检表中健康评价填写不规范，1份档案主要用药情况未填。9份档案合格。

5份重点人群档案有动态记录，1份普通人群档案有动态记录，动态使用率60%。

12.蛟潭镇中心卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数1291人，老年人基数2270人，健康管理率56.9%。抽查的10份档案中:3份档案健康体检表中健康评价填写不规范,1份尿常规填写错误。10份体检率均合格，合格率100%。电话联系12份档案，2份空号错号。

(2)居民健康档案管理

  建立电子档案数25098，辖区内人口数22457，电子建档率112%。抽查的10份档案中:2份档案现存主要问题填写不规范，5份档案健康评价填写不规范，2份档案危险因素控制填写不规范，1份档案有手术史未填。

4份重点人群档案有动态记录，动态使用率40%。

13.西湖卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

65岁以上老年人健康管理人数991人，因抽出的档案中有1份未体检，1份档案电话访问听力情况与实际不符，视为不真实。同比扣减得出管理人数404人，老年人基数991人，健康管理率40.7%。抽查的10份档案中:2份档案健康评价填写不规范。10份档案体检表均合格，体检表合格率100%。电话访问13份档案，3份空号错号。

(2)居民健康档案管理

  建立电子档案数8129，辖区内人口数9805，电子建档率83%。抽查的10份档案中:1份档案个人基本信息表既往史错填。10份档案不合格。

4份重点人群有动态纪录，动态使用率40%。

14.勒功乡卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数453人，因电话访问1份档案真实血糖值与随访记录不符，均视为不真实。同比扣减得健康管理数407，老年人基数819人，健康管理率49.8%。抽查的10份档案中:1份档案体检表中健康评价填写不规范，10份体检表均合格，体检表合格率100%。电话联系12份档案，2份空号错号。

(2)居民健康档案管理

  建立电子档案数6651，辖区内人口数8096，电子建档率82.1%。抽查的10份档案中:1份档案既往史填写不规范。10份档案合格。

5份重点人群档案有动态记录，4份普通人群有动态记录，动态使用率90%。

15.黄坛乡卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理人数629人，因1份档案化验单连号，均视为不真实，同比扣减得健康管理数566人。老年人基数1327人，健康管理率42.6%。抽查的10份档案中:3份档案健康体检表中老年人自理评估一栏未填，1份档案未抽血，2份档案健康评价、1份档案危险因素控制填写不规范。5份档案不合格，体检表合格率50%，电话联系10份档案，均未失访.电话情况好。              

(2)居民健康档案管理

  建立电子档案数9891，辖区内人口数13122，电子建档率75%。抽查的10份档案中:1份档案健康体检表不是第三版规范表格，1份档案健康体检表中健康评价填写不规范，1份既往史填写不规范。1份档案不合格。

3份重点人群档案有动态记录，动态使用率30%。

16.三龙卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数661人，老年人基数1506人，管理率43.9%。抽查的10份档案中:1份档案健康评价填写不规范。10份档案体检表均合格，体检表合格率100%。电话访问11份档案，1份档案无人接听。

(2)居民健康档案管理

建立电子档案数11642，辖区内人口数14900，电子建档率78%。抽查的10份档案中:10份档案均合格。

5份重点人群档案有动态记录，动态使用率50%。

17.洪源镇卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数618人，因电话访问1份档案服药情况与随访情况与记录不符，视为不真实，同比扣减得健康管理数556人，老年人基数1761人，健康管理率31.6%。抽查的10份档案中:4份档案健康评价填写不规范，1份档案高低密度脂蛋白胆固醇未填，1份档案老年人自理评估一栏未填，1份档案无辅助化验单，2份档案不合格，体检表合格率80%。电话访问13份档案，3份档案无人接听。

(2)居民健康档案管理

  建立电子档案数13776，辖区内人口数17421，电子建档率79%。抽查的10份档案中:1份档案无化验单，1份档案个人基本信息表未更新，1份档案既往史、出生日期填写不规范。8份档案合格。

5份重点人群档案有动态记录，动态使用率50%。

18.浮梁镇卫生院

(1)65岁以上老年人健康管理情况

健康管理数2594人，因电话访问1份生活方式与记录不符，视为不真实，同比扣减得2334人，老年人基数3861人(包括县城)，健康管理率60.4%。抽查的10份档案中:1份档案主要用药情况未填，10份档案均合格，体检表合格率100%。电话访问11份档案，1份无人接听。

(2)居民健康档案管理

  建立电子档案数30588，辖区内人口数38195，电子建档率80%。抽查的10份档案中:1份档案既往史未更新,1份档案主要用药情况未填。10份档案均合格。

5份重点人群档案有动态记录，动态使用率50%。

整改要求:

(1)65岁以上老年人健康管理情况

①提高老年人健康管理率，很多卫生院离67%达标率还很远。各乡镇卫生院要做好每年1次的老年人人群大体检工作，对未能参加的居民，由乡村医生带体检通知单和体检表上门给居民做体格体检，并通知村民带体检通知单到卫生院做相关辅助检查，及时录入江西省居民健康档案系统，并与纸质档案填写信息一致。

②各乡镇卫生院要有一份能筛选出已经做了老年人大体检的总台账，寿安卫生院没有电子台账及进行汇总统计。

③视力检测标准应使用5.0标准(只有王港卫生院仍有此错误);老年人辅助检查血脂这一项要做高、低密度脂蛋白胆固醇(仅峙滩、王港卫生院有此情况);体质指数≧24或体质指数≧28，要在健康评价中写超重或者肥胖:男性腹围≧90㎝或女性腹围≧85㎝，要在健康评价中填写腹型肥胖(中心性肥胖):危险因素控制中减重目标是减到××千克，不是减了××千克:健康评价只要反应此次健康体检体现出的异常，高血压、糖尿病患者此次体检血压不高或者血糖不高提高都不需要写在健康评价里;及时更新联系方式，联系方式不能空项，提高电话核查的真实性。大部分卫生院电话情况有所好转，王港乡卫生院电话情况特别差。

④此次检查发现绝大部分卫生院存在健康体检表中及随访记录中的用药情况与真实情况不符合，有些老年人常年吃降血压药，但是卫生院未发现未建立高血压档案:有些老年人糖尿病患者已经换药或者打胰岛素随访记录未更新。既往史、手术史、住院史也未填写进个人基本信息表。平时随访和大体检时要主要询问既往史与用药记录，提高档案真实性，为下一步向居民开放电子档案打下基础。

⑤发现有部分卫生院存在血压或血糖不高且不吃药的情况，这类档案要剔除，提高档案真实性。

(2)居民健康档案管理

  个人基本信息表要更新最新版(兴田、王港、工业园、洪源、鹅湖卫生院存在此情况)，健康体检表更新最新版(仅黄坛卫生院有此情况);若有高血压、糖尿病等现患疾病或者新增的基本需同时写在个人基本信息表既往史一栏;要弄清现存主要问题的意思，是指曾经或一直存在，并影响目前身体健康状况的疾病，高血压、糖尿病要写在其他系统疾病中;健康评价仅针对此次体检情况填写:提高居民档案动态使用率，把医疗和公卫联合起来，日常门诊时可填写接诊记录单放进档案袋里;健康档案封面填写完成，书写整洁，尽量不要涂改，电话号码一定要填写在封面上:既往史、手术史要及时更新。

(五)儿童保健、孕产妇保健。

本次年终绩效评价是通过在居民健康档案系统中随机抽取各村孕产妇、儿童居民档案各10份，核查档案是否符合《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，是否做好纸质和电子档案体检表的填写、更新及电子档案更新。发现的问题如下:

1、峙滩镇卫生院

孕产妇健康管理:1、末次月经填写错误辅助检查报告单未按时间顺序粘贴3、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期4、空项

0-6岁儿童健康管理:1、生长发育监测图描画不规范2、档案封面有空项，一份档案无封面3、涂改处多、空项、错项，吃奶量、户外活动时间不切实际，与家属回答的不一致4、化验单填写不完整，诊断填写错误5体重评价错误6档案记录与家属回答的不一致。

2、蛟潭镇中心卫生院

     孕产妇健康管理:1、早孕建档不真实2、电话未更新，存在空号现象3、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期4、产后随访一般健康情况描述过于简单，均“良好”两个字5、还存在档案使用老版档案表格6、预约产后42天随访日期错误。

0-6岁儿童健康管理:1、管理率低2、台账登记不完整，儿童姓名不详3、电话未更新，存在空号现象4、未按规范要求完成体检频次及血常规检测5、未画生长发育监测图6、空项:已上户口的身份证号没填。

3、兴田乡卫生院

孕产妇健康管理:1、台账登记不规范2、涂改处多3、产后没有入户随访，均是电话随访4、早孕建档率低。

0-6岁儿童健康管理: 1、台账:预约日期与体检日期无法区分2、未进行新生儿访视的系统里录入了访视日期3、档案记录内容与家属回答的不一致4、化验单填写不全5、体检月龄不符未备注，儿童未外出填写外出。

4、鹅湖镇中心卫生院

孕产妇健康管理:1、档案填写不规范，在选项画“√”2、家族史、个人史等选错代号3、总体评估错误，BMI:17.63，评估未见异常4、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期5、预约产后42天随访日期错误7、信息不一致，一份档案，两个姓名。

    0-6岁儿童健康管理:1、电话号码未及时更新，10份有3份空号2、空项:身份证(已上户口)、3、身高体重未评估4、未按规范完成体检频次及血常规检测5、档案记录与家属回答的不一致

5、瑶里镇卫生院

孕产妇健康管理:1、早孕建档、管理率低2、档案记录与家属回答的不一致。

   0-6岁儿童健康管理:1、户外活动时间不切实际2、身份证空项(已上户口)3、身高体重未评估4、档案记录与家属回答的不一致

6、臧湾乡卫生院  

 好的方面， 乡级保健人员和村医同时入户做产后随访。

孕产妇健康管理:1、总体评估不完整，体质指数异常未标注2、贫血未标注，分类错误

0-6岁儿童健康管理:1、生长发育图未画或画错2、身长测量不规范，身高体重未评估3、高危儿未做针对性指导4电话未及时更新，有空号

7、黄坛乡卫生院  

好的方面，孕期产检信息收集完整，儿童体检真实

孕产妇健康管理:1、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期2、HIV、梅毒未填写检测结果。

0-6岁儿童健康管理:1、生长发育监测图描画不规范2、身高体重未评估。

8、三龙镇卫生院  儿童体检台账清晰

孕产妇健康管理:1、台账不规范2、空项多3、错项:分娩方式4、孕期产检信息收集不完整

0-6岁儿童健康管理:1、有空项2、体弱儿未转诊3、电话号码台账有更新，但未及时更新到档案里。

9、寿安镇卫生院

孕产妇健康管理:1、有空项2、五色分级标识错误3、涂改处多4、重复打印检查结果照片，有充数嫌疑。

0-6岁儿童健康管理:1、空项:身份证号2、个别身长体重未评估3、贫血儿童未转诊

10、湘湖镇中心卫生院

孕产妇健康管理:1、一般健康情况描述不确切2、涂改处多

0-6岁儿童健康管理:1、生长体重评估错误，不规范2、贫血儿童未转诊

11、西湖乡卫生院

孕产妇健康管理:1、乡医入户随访不测血压和体温，只是问问相关信息2、早孕建档率低3、档案记录内容与家属回答不一致，日常工作中要加强沟通与宣传

0-6岁儿童健康管理:1、电话号码台账有更新，但未及时更新到档案里2、有空项3、身高体重评估错误、不规范，无法区别是中还是下。

12、经公桥中心卫生院

孕产妇健康管理:1、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期2、涂改处多3、电话未及时更新，空号3、第4、5次产前检查没有转诊到有助产资质的单位进行产检。

0-6岁儿童健康管理:1、有空项2、身长体重未评估3、生长发育监测图未描画4、错项 听力筛查结果填写不正确5、没有备注实际体检月龄。

13、江村乡卫生院   孕期产检信息收集较完整

孕产妇健康管理:1、有空项2、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期3、有错项。

0-6岁儿童健康管理:1、身长体重评估错误2、涂改处多3、管理率低。

14、勒功乡卫生院

孕产妇健康管理:1、空项  身高、体重、体质指数等2、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期3、加强与服务对象的沟通。

0-6岁儿童健康管理:1、化验单填写不完整2、预约下次随访日期错误3、没有备注实际体检月龄。

15、工业园区卫生院

孕产妇健康管理:1、涂改处多2、血压没有填写数值3、不在第一次产前随访时完成的辅助检查，未备注检查日期。

0-6岁儿童健康管理:1、没有备注实际体检月龄2、生长发育图描画不规范3、母乳喂养无需填写吃奶量和次数4、涂改处多5、身长评估错误。

16、洪源镇中心卫生院

孕产妇健康管理:1、产后入户随访不规范，只问问信息2、化验单填写不完整，无医师签名，无送检日期3、早孕建档率低

0-6岁儿童健康管理:1、预防下次随访日期错误2、化验单填写不完整。

17、王港乡卫生院

    孕产妇健康管理:1、没按规范要求进行随访管理2、空项3、涂改处多4、档案填写不规范，与服务对象回答不一致。5、管理率低。

0-6岁儿童健康管理:1、部分新生儿访视不真实2、入户访视不规范，只问问信息3、儿童体检设备不全4、体重测量不准确，肥胖率高5、档案记录的V-D剂量与家属回答不符6、管理率低。

18、浮梁镇卫生院   

孕期产检信息收集完整，入户随访，管理率达标

孕产妇健康管理:1、早孕建档率106%，产后访视率98%  2、辅助检查单收集情况较好3、部分产后随访一般健康情况填写过于简单。

0-6岁儿童健康管理:1、新生儿访视率99%，0-6岁儿童健康管理率89%  2、身份证号空项(17年出生已上户口)3、新生儿窒息栏，填写选项重复4、个别生长发育监测图未及时画5、个别体重未评估。

(六)预防接种

1、建证率:各乡镇均对本辖区新出生儿童进行管理，每月开展新生儿分析，各乡镇辖区儿童建卡、建证率均达到95%以上。

2、疫苗接种率:查4岁及6岁组儿童疫苗接种率，寿安镇卫生院:脊灰④疫苗接种率82.35%，白破疫苗接种率80.95%，A+C②疫苗接种率80.95%;瑶里卫生院:脊灰④疫苗接种率95.45%，白破疫苗接种率92.86%，A+C②疫苗接种率78.57%;其它乡镇疫苗接种率均达到90%以上。

3、疫苗接种验证记录:各乡镇按要求规范预防接种操作，在疫苗接种前均让受种者或监护人验证所接种的疫苗和有效期并做好签字记录。

4、疑似预防接种异常反应(AEFI)登记:2019年各乡镇均报告了AEFI，并按要求做好了AEFI的报告和登记工作。

5、入托入学查验预防接种证:大部分乡镇均对学校老师开展了入托入学查验预防接种证工作培训，并留有痕迹资料，只有瑶里卫生院、黄坛卫生院未开展培训、无痕迹资料;峙滩卫生院个别审核报告卡上填写错误(在完成与未完成栏勾选错误)。

6、信息系统操作:峙滩卫生院信息系统接种日志数及出库数与同期接种率报表数不符(接种率报表本地接种数里重复统计了流动儿童数);蛟潭卫生院信息系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;兴田卫生院信息系统疫苗登记中个别疫苗生产企业登记错误，系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;鹅湖卫生院信息系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致(疫苗接种地点勾选错误、临时接种的疫苗未录入到系统中);瑶里卫生院11月20日接种的流感疫苗，系统疫苗登记上无当天的疫苗登记，系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;臧湾卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;黄坛卫生院10月10日接种的乙肝疫苗，系统疫苗登记上无当天的疫苗登记(当天此批号疫苗使用完未新增批号，直接在原批号上进行修改，导致当天疫苗登记无2种批号的疫苗);寿安卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;湘湖卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;西湖卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;江村卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;勒功卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致，系统上存在前几年有个别儿童未种先登现象;工业园区卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;洪源卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;王港卫生院系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致;浮梁镇卫生院系统中接种信息录入不完整(个别接种医生未录入)，系统接种日志数与同期接种率报表及出库数不一致。

建议:

1、加强辖区内适龄儿童的管理，及时建卡、建证，同时做好预防接种管理，有漏种儿童积极进行催种、补种，并正确填写、录入接种记录。

2、加强辖区内疫苗的接种，特别是大年龄组疫苗的接种，每月开展逾期未种催种，对漏种儿童积极进行催种、补种并将接种记录录入到信息系统中，保障免疫规划疫苗高接种率水平。

3、加强AEFI的监测，发现病例及时上报并按要求正确填写相关表格。

4、做好入托入学查验预防接种证工作，做好查验培训并留有痕迹资料，按方案要求正确填写相关表格。

5、做好客户端信息系统疫苗登记,每个接种日当天必须做疫苗登记，疫苗登记中的疫苗信息要与疫苗实物及疫苗出入库登记本疫苗信息一致，保证接种疫苗的信息与接种证上登记的信息一致。

(七)传染病及突发公共卫生事件

1、此次检查未发现有法定传染病漏报，迟报现象，报告及时率100%。

2、各单位均有门诊日志，出入院登记本，但登记情况参差不齐，门诊日志职业一栏均未填写，寿安卫生院9-12月份出入院信息缺失，峙滩、黄坛、浮梁镇出入院登记本无病例登记;瑶里出入院登记也不符合要求;鹅湖门诊日志登记不全，电子门诊病历设置登记也不齐全，无纸质出入院登记本只有电子版出入院登记本，各乡镇疫情报告管理制度均较齐全，均有自查记录。

3、传染病报告卡填报内容均较好，只有湘湖、王港订正病例未填写订正报告卡。

4、湘湖突发公共卫生事件应急处置组织机构人员未及时更新;工业园区无突发公共卫生事件应急培训资料;王港、浮梁镇、黄坛、庄湾、江村无详细演练记录:庄湾、三龙应急演练、培训资料稍简单:勒功突发公共卫生应急演练有记录但没有演练图片资料;西湖突发公共卫生事件应急未见组织机构，经公桥，蛟潭演练记录过于简单:洪源未开展突发公共卫生应急演练。

整改建议及措施

1、各单位进一步完善门诊日志、出入院登记项目设置，并规范、完整登记各患者就诊信息。

2、充分发挥自查机制，要求分管领导共同参与自查，对查出的问题要落实奖惩措施，杜绝漏报、迟报现象。

3、熟悉掌握传染病报告流程，门诊日志、出入院登记、传染病报告卡、大疫情系统信息应一致。

4、进一步完善应急预案体系，各单位应熟知突发公共卫生事件应急预案并非指单纯的总体预案，应涵盖总体预案、传防、重大活动、中毒救援等各类别的应急预案;并且所有预案应根据实际适时修订。

5、完善应急演练资料，一次完整的应急演练应有应急培训，演练方案、演练图片、演练小结。

(八)结核病/耐多药患者健康管理

1、全县各乡镇肺结核患者管理率均达到100%，

2、抽查各乡镇结核病患者电话随访，除鹅湖、瑶里、江村、洪源因患者自身各种原因有自行停药或漏服现象，肺结核患者规则服药率未达到90%，其余各乡镇肺结核规范服药率均达到90%以上。

3、瑶里、江村、勒功、峙滩、湘湖、鹅湖、工业园区、庄湾、黄坛、三龙、王港、洪源，结核病患者档案随访信息录入或填写或随访时间安排，督导服药卡等项目存在不规范现象，结案患者未及时结案，有些无结案评估表等信息;另外瑶里有1例肺结核患者未录入电子档案，鹅湖有1例患者未录入肺结核电子随访表。

4、各卫生院均有结核病患者管理登记本、涂阳患者登记本和涂阳患者密切接触者筛查登记本，但是兴田、瑶里、西湖、经公桥、王港、浮梁镇涂阳患者密切接触者筛查未到位，检查结果未填写，有些只做了症状筛查未做PPD考核或者胸部X线检查。

整改建议及措施

1、各单位应加强结核病患者建档管理，特别是涂阳及耐多药患者，规范管理。

2、广泛开展肺结核病防控知识及减免政策宣传教育，加强医生或家属督导服药管理，提高患者服药管理依从性。

3、对服药期间的患者应做好督导服药卡正确管理、正确填写，不要出现逻辑错误，对于结案的患者应及时结案并评估，并有结案评估表。

4、按照《基本公共卫生服务规范》要求，对确诊的结核病病例，应在3天完成入户首次随访，及时建档管理并录入电子档案，根据不同随访方式采取定期的规范随访，并准确及时记录随访信息。

(九)严重精神障碍患者规范管理

1、筛查登记率:大部分单位严重精神障碍患者筛查登记率均达标，只有庄湾、洪源、浮梁镇卫生院未达标。

2、根据国家严重精神障碍系统12月统计规律服药率:庄湾0%、鹅湖36.13%、浮梁镇44.26%、王港33.93%、勒功20%、江村34.69%、西湖29.58%、经公桥4.17%、蛟潭8.08%、峙滩49.23%、寿安12.82%、兴田16.67%、黄坛40%均未达标。只有工业园、湘湖、瑶里、三龙、洪源规律服药率达到50%。

3、各单位普遍存在以下问题:大体检率低，规范管理率均未达到规范要求;除湘湖、三龙及少数单位外，大多数单位个人信息补充表未及时更新且表中“专科医生意见”均漏填;健康体检表填写缺漏、错项普遍存在，现存健康问题填写不正确，用药情况记录不准确，健康评价、健康指导不到位;随访均能规范开展，贫困人口有增加次数，但随访表填写普遍存在缺漏、错项，主要表现在用药情况、用药指导、住院情况、实验检查、服药依从情况和药物不良反应等项目填写不准确。

整改要求:

实施方案要求严重精神障碍患者规律服药率要达50%，大部分卫生院未达要求，要加强;没有个人信息补充表的档案要补齐，不要空项漏项，补充表里专科医生的意见那一栏没有要填“不详”;体检率要加强，没有体检的要在体检表空白处写明原因，体检至少要有血常规(含白细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图辅助检查才算规范;建档立卡贫困人口要增加两次随访。

(十)中医药健康管理

1.老年人中医药管理率未达到45%的有:瑶里44%、王港41.3%、峙滩37.5%。

2.0-36月儿童中医药管理率未达到45%的有:江村26.5%、黄坛24.4%、蛟潭35.2%、庄湾31.6%、寿安41%、西湖27.6%、经公桥40%、王港16.6%、洪源41.15%。

3.各单位普遍存在以下问题:从事中医药服务人员多不具备相应资质;服务流于形式，未真开展相应服务;从业人员对老年人体质辨识健康指导不具备专业水平;多数儿保人员无摸腹、捏脊、穴位、按摩专业知识，不能正确指导家庭开展相应的保健服务。

(十一)卫生监督协管

此次卫生计生监督协管主要是查看各乡镇卫生院的监督协管相关文件材料是否齐全，巡查次数是否缺漏，查阅一户一档资料是否及时更新，信息报告表是否及时上报。主要问题如下;

  1、卫生计生监督协管相关制度、文件情况:所有卫生院均有相关制度，鹅湖卫生院无方案、庄湾卫生院无方案和计划、三龙卫生院制度缺少、经公桥卫生院无方案、江村卫生院未见纸质材料、勒功卫生院未见小结、洪源镇卫生院只有两季度小结、王港卫生院制度不全。

2、巡查次数问题:所有卫生院巡查次数均达标。

3、上报问题:洪源镇卫生院、工业园区卫生院、寿安镇卫生院、勒功乡卫生院、兴田乡卫生院、峙滩镇卫生院、瑶理镇卫生院未将报告登记表上报完全至县卫监局。

4、卫生健康监督协管信息巡查登记表情况:所有卫生院均有巡查登记表。

整改要求:

1、各乡镇卫生院应每年必须制订卫生计生监督协管计划和方案存档;2、每季度初需上交季度卫生协管巡查小结、季度整改报告、卫生监督协管信息报告、下村督导卫生协管意见书、更新相关单位信息卡等资料;3、卫生计生监督协管相关制度都必须上墙;4、并设有卫生计生监督协管办公室;5每年必须按时按要求完成四个周期卫监助手巡查任务，同时认真规范填写巡查发现的问题，并将巡查内容及时完整录入谷仓系统内;6、提高一户一档卫生监督协管服务建档率，并及时更新相关单位基本信息存档。

(十二)家庭医生签约服务。

1.家庭医生团队建设:各项目单位家庭医生团队建设方案齐全，含工作任务、工作流程、制度规范及成员职责分工，各单位的家庭医生团队中均有二级以上医疗机构医生参与。

2.家庭医生签约协议书:峙滩、蛟潭、兴田、黄坛、寿安、西湖、经公桥、江村、勒功、工业园、洪源、王港、浮梁镇、庄湾卫生院均存在签约协议书填写不规范现象，如代签、服务包未勾选或勾选错误、填写有缺漏等。

3、履约率:履约率要求达到80%，各单位普遍存在履约率未达到80%。

(十三)资金管理。

1、部分卫生院专项资金管理办法、财务内控制度等制度不健全，流于形式，操作性不强。村级公卫服务经费按工作量付费制度均未制定。

2、个别单位未按村级公共卫生服务工作量给予村卫生室补助;村级补助原则上将40%工作量及补助资金落实到乡村医生，将40%中的30-40%作为I类服务，按时定额发放，60-70%作为Ⅱ类服务补助，按照任务及工作量完成情况考核发放。

浮梁县财政局绩效评价股

2020年9月23日