2019年度浮梁县应急管理局

部门整体支出绩效评价报告

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(景党发〔2019〕18号)、《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(浮发〔2020〕4号)、浮财绩字〔2020〕3号文件要求，我所接受委托，对浮梁县应急管理局(以下简称“县应急局")2019年部门整体绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)基本情况

1.机构情况

2018年国家组建应急管理部，不再保留国家安全生产监督管理总局。2019年3月，浮梁县安全生产监督管理局撤销，县应急局转隶组建成立。市编委办公室颁发《统一社会信用代码证书》，社会信用代码:113602227442768949,负责人:程春生。

2.主要职能

(1)负责全市应急管理工作，统一指挥、指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程、标准并监督实施。

(3)牵头负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5)组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。

(8)负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)综合协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省下拨和市级救灾款物并监督使用。

(11)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府安全生产工作。组织开展安全生产督查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(13)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14)开展应急管理、安全生产、防灾减灾方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(15)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等行政部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，实施统一的救灾调度。

(16)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17)承担县应急管理委员会办公室、县消防安全委员会(县护林防火指挥部)办公室、县防汛防旱指挥部办公室、县减灾委员会办公室的日常工作。

(18)完成县委、县政府交办的其他任务。

3.单位内部机构与人员情况

内设机构包括办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛防旱和地质灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、执法监督处、综合监管处、救灾和物资保障处、安委办综合协调处、安委办巡查考核处、规划财务处、科技和信息化处、政策法规处、宣传教育处、人事处、机关党委18个。所属事业单位包括浮梁县地震局、浮梁县安全生产监察支队、浮梁县安全生产宣传教育中心、浮梁县地震监测预警中心4个。

根据《浮梁县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，县应急局机关行政编制22名。截至2019年12月31日，局本级在职人员共计22名，退休人员5名。

4.资产情况

截至2019年12月31日,县应急局本级资产总额43.1万元，其中，固定资产净值248.76万元(含一般公务用车2辆);账面固定资产原值与市级财政国有资产管理系统登记一致。县应急局制定了《固定资产管理制度》、《车辆管理制度》、大额资金使用等内部管理制度。

5.年度重点工作任务

按照县委县政府关于安全生产工作的决策部署，进一步牢固树立安全发展理念，聚焦安全责任体系、风险防控体系、依法治理体系、应急管理体系、安全保障体系建设，开展专项整治行动大排查大检查，防范安全风险隐患。加强安全基础能力建设，建设县应急管理信息化系统平台，提升应急管理信息化水平，全力压降事故总量和死亡人数，严控较大事故，坚决遏制较大以上事故。

(二)部门(单位)收支情况

1.预算安排及调整情况

2019年度县应急局(本级)调整后预算373.24万元，包括部门预算155.62万元、县级安全生产专项资金100万元、其他部门划进预算93.82万元、追加部门预算万元等。具体情况如下表所示:

2019年度县应急局部门预算情况表

2.决算支出情况

2019年度县应急局决算总支出343.9万元，包括:基本支出327.78万元(含工资福利支出220.221万元、商品和服务支出71.13万元、对个人和家庭补助支出50.34万元)项目支出333.92,553.11万元(含县级安全生产专项、省级安全生产专项、行政审批、办案费、减灾救济、办公设备购置等项目。其中本年经费项目支出255.311万元)。

3.预算执行情况

2019年度县应急局调整后预算419.92万元，当年支出

343.9万元，2019年度整体预算执行率85%,其中“三公”经费预算执行情况如下表所示:

2019年度“三公”经费预算执行情况表

(三)部门(单位)绩效目标

1.部门中长期目标

根据县委办、政府办《关于印发〈浮梁县创建国家安全发展示范城市总体方案〉的通知》文件，创建目标:到2020年，法规标准、源头控制、体制机制、基层基础、应急保障、监管执法等配套建设成效显著，重点行业领域本质安全水平明显改善，初步建立与髙质量发展相适应的安全运行保障体系。到2025年，全面完成县安全生产治理体系和治理能力建设目标任务，重点行业领域事故防控能力全面提升，建成与高水平全面小康社会目标相适应的安全发展保障体系，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全县安全生产水平;到2035年，我县安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全体系。

2.年度目标

开展安全生产专项整治行动，建设应急指挥中心和信息化平台，推进重点隐患整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，对完成安全生产工作的单位和个人给予适当奖励，促进安全生产科技项目及成果应用，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、评价结论

从整体情况来看，县应急局部门决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，中长期规划与年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配。

依据《浮梁县财政预算绩效评价操作规程》的规定，依据研发的绩效评价体系，包括“部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力、加减分项”等6个评价维度40个具体评价指标，采集、核查和验证评价基础数据和佐证资料，制订评价标准与评分规则。

2019年度县应急局部门整体绩效评价得分为91分(优)。

〔注:绩效评价分值采用百分制和加减分项两部分组成，满分为105分，四级分类:90(含)-105分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。)

三、部门履职成效

2019年，县应急局汲取响水“3·21”、宜兴“9·28”等重特大事故教训，强化红线意识和底线思维，以安全生产专项整治为抓手，持续推进安全生产全过程、全周期监管，提升全县安全生产水平。坚持“依托现有、重在融合”理念，加快建设浮梁应急管理信息化平台，以信息化推进应急管理现代化，提升现代信息技术与安全生产融合度，全县安全生产形势总体稳定，生产安全事故起数和死亡人数实现“双下降”，未发生较大以上事故。内控建设较健全，各类经费预算编制合理，经费使用较为规范，预决算信息公开到位。

四、存在的主要问题及原因分析

(一)个别项目预算编制和支出还不够匹配

2019年部门整体预算执行率为85%,其中项目支出预算执行率72.35%0

(二)内部管理制度需进一步完善

一是合同管理还有待完善。表现为个别合同付款条款约定不够合理，支付进度未按合同执行，合同签订还不够严谨。对外签订合同时，主要由职能处室领导牵头，未见相关授权委托或在内部管理制度中明确授权代表。

二是资产管理还有待加强。表现为个别无形资产购置完成后未及时纳入资产系统核算，固定资产实物及国有资产系统卡片虽由财务部门资产管理人员牵头管理，但具体使用处室保管职责不明晰，资产日常管理台账尚未建立。

(三)信息化系统推进需整合，专业人才队伍建设需重视

一是减轻企业负担做的还不够，客观上受信息化系统平台较多影响。截至评价日，县应急局目前有行政审批业务系统、安全生产监管监察信息系统、县应急工作综合监管平台等多个信息系统。从问卷调查企业来看，不满意原因主要为系统申报较多，重复填报增加企业负担。

二是主观上信息化人才储备还不足。2019年县应急局新建了综合监管平台，包括8系统(风险防控网格化、预测预警智能化、预案体系数字化、处置资源共享化、指挥调度可视化、监管执法规范化、考核评估数据化、信息交互融合化)，未对信息系统进行定级，在网络安全、数据分析和后期维护等方面专业化人才储备不够。

五、有关建议

(—)进一步加强中长期规划推进工作

在机构改革下，县应急局部门职责配置、内设机构进行调整,职能进行优化的同时，部门应根据实际情况每年对中长期规划工作的推进情况进行评估，提高中长期规划编制的合理性、可操作性，以及规划实施的有效性。

(二)进一步提高预算执行力，加强预算绩效目标编制

编制市级专项资金预算围绕重点，精细化管理，注重实效，进一步规范资金使用，提高预算执行力。

(三)进一步完善内部管理制度

加强合同签订的合法性，在内部管理制度中应明确合同签订授权代表及授权范围等。在合同签订后应建立合同台账，统一管理，对合同签订、合同履行进行规范化过程管理，及时准确反映部门全面资产，强化实物管理，保证国有资产安全性。

(四)进一步整合信息化系统，人才队伍储备需同步

整合信息化系统，减轻企业不必要的重复工作，留出企业自查风险的时间。加强信息化人才队伍储备，着力提高大数据采集质量，利用技术手段准确判断风险预兆，提高执法监管水平。

六、评价工作开展情况

成立评价工作小组。2020年6月15日至16日,按要求成立评价工作小组。

制订评价工作计划。6月17日至18日，制订评价工作计划(包括工作组人员、时间安排、质量控制及工作纪律等内容)。

调研研发评价指标。6月19日至24日，深入部门、项目实施单位调研。同时收集绩效评价相关数据及资料，依据《2019年县级安全生产专项资金绩效目标》、《2020年度部门整体绩效目标》、中长期规划、部门职责和工作计划等，研究修订评价指标体系，设计满意率调查问卷。构建了以结果为导向且合理的绩效评价指标体系。

现场数据及项目实施效果核查。6月29日至7月10日，按照核查范围，深入单位现场勘查，抽查会计凭证、账簿、报表等会计信息，测试内控管理、部门履职、履职绩效，以及专项资金管理和绩效情况。做好工作底稿记录，经被核查单位的签字并加盖公章予以确认。同时开展满意度问卷调查，线上问卷调查。

撰写评价报告。7月18日至24日，坚持客观、公正的原则，采用定量与定性相结合，并采用因素分析法、比较法、问卷调查法等多种方法进行分析整理。完成初稿，征求县应急局反馈意见,修订完成并形成评价报告。

附件:1.指标体系得分表

2.其他需要说明的情况

                               景德镇兴瓷会计师事务所

2020年8月20日

附件1

2019年度浮梁县应急管理局部门整体绩效评价表

注:总分四舍五入保留整数。

附件2

其他需要说明的情况

1.2020年6月6日，应急工作综合监管平台通过初步验收，试运行稳定。

2.县应急局自2019年1月机构改革后，执法监督处与县安全生产监察支队合署办公，执法车辆使用有交叉，相应承担部分费用。