浮梁县工业和信息化局2025年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
浮梁县工业和信息化局的前身为浮梁县工业和信息化委员会，为主管全县工业经济、信息产业化和对科学技术管理工作的县人民政府工作部门，主要职能是：
（1）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策；拟订全县工业和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。
（2）提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进工业化和信息化融合。
（3）监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责对全县中小企业的规划、指导和服务；研究提出全县中小企业的发展战略、中长期发展规划和扶持政策；指导中小企业产业结构、产品结构和组织结构的调整；指导和推进中小企业的改革，推动中小企业服务体系建设；引导中小企业向工业园区和产业基地集中；指导工业发展平台的建设，指导规范有关乡镇工业群建设。
（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项；推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（6）按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目）；承担上级工业和信息化领导机关审核、核准的投资项目的初审、申报工作。
（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任；组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施；推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
（8）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作；负责盐业行政管理和专营工作。
（9）按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作；负责工业和信息化节能监察工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划；参与拟订污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
（10）推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力；指导全县工业和信息化领域加强安全生产管理，全面贯彻落实《浮梁县安全生产委员会关于转发景德镇市安全生产委员会关于印发〈景德镇市安全生产工作职责暂行规定的通知〉的通知》（浮安字〔2018〕23号）明确的安全生产监督管理职责；办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项；负责企业（不含国资委所监管企业）经营管理人才队伍和信息库建设，拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。
（11）推进企业融资服务体系建设；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展；促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题；指导全县中小企业信用担保体系建设，负责中小企业信用担保机构绩效评估。
（12）统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、移动、联通、广播电视和计算机网络融合、指导协调电子政务发展；会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（13）承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
（14）根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场等。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即浮梁县工业和信息化局（本级）。
浮梁县工业和信息化局（本级）设立9个内设机构，分别是：党政办公室、电子信息股、经济保障股、综合股、节能与资源综合利用股（县节能监察大队）、投资规划股、行业股、中小企业股（原浮梁县中小企业局）、科学技术股（原浮梁县科学技术局）。
本部门年末编制内实有人员30人，其他人员0人。离退休人员45人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员45人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,329.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
154.18 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
62.88 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
110.18 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
113.10 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.87 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
154.18 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
6,207.39 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
32.69 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
62.88 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
6,656.49 |
本年支出合计 |
58 |
6,579.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
77.37 | |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,656.49 |
总计 |
62 |
6,656.49 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,656.49 |
6,546.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.18 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.10 |
113.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.38 |
65.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.59 |
43.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.79 |
21.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
154.18 |
154.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.18 |
154.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.18 |
154.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,284.76 |
6,174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.18 | ||
|
21502 |
制造业 |
880.00 |
880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
880.00 |
880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业 |
2,065.76 |
1,955.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.18 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
646.24 |
536.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.18 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
1,370.00 |
1,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,339.00 |
3,339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
3,182.00 |
3,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
62.88 |
62.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
62.88 |
62.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
62.88 |
62.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,579.12 |
654.36 |
5,924.75 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.10 |
65.93 |
47.18 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.38 |
65.38 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.59 |
43.59 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.79 |
21.79 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.72 |
0.54 |
47.18 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.72 |
0.54 |
47.18 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.87 |
8.87 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
154.18 |
154.18 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.18 |
154.18 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.18 |
154.18 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,207.39 |
546.87 |
5,660.52 |
|||||
|
21502 |
制造业 |
880.00 |
880.00 |
||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
880.00 |
880.00 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,988.39 |
546.87 |
1,441.52 |
|||||
|
2150501 |
行政运行 |
568.87 |
546.87 |
22.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
49.52 |
49.52 |
||||||
|
2150517 |
产业发展 |
1,370.00 |
1,370.00 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,339.00 |
3,339.00 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
3,182.00 |
3,182.00 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
157.00 |
157.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.69 |
32.69 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.69 |
32.69 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.69 |
32.69 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
62.88 |
62.88 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
62.88 |
62.88 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
62.88 |
62.88 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
3 |
栏次 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,329.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
154.18 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
62.88 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
113.10 |
113.10 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.87 |
8.87 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
154.18 |
154.18 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
6,174.58 |
6,174.58 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
32.69 |
32.69 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
62.88 |
62.88 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
6,546.31 |
本年支出合计 |
59 |
6,546.31 |
6,329.25 |
154.18 |
62.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
6,546.31 |
总计 |
64 |
6,546.31 |
6,329.25 |
154.18 |
62.88 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,329.25 |
643.55 |
5,685.70 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.10 |
65.93 |
47.18 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.38 |
65.38 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.59 |
43.59 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.79 |
21.79 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.72 |
0.54 |
47.18 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.72 |
0.54 |
47.18 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.87 |
8.87 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,174.58 |
536.06 |
5,638.52 | ||
|
21502 |
制造业 |
880.00 |
880.00 | |||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
880.00 |
880.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,955.58 |
536.06 |
1,419.52 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
536.06 |
536.06 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
49.52 |
49.52 | |||
|
2150517 |
产业发展 |
1,370.00 |
1,370.00 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,339.00 |
3,339.00 | |||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
3,182.00 |
3,182.00 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
157.00 |
157.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
32.69 |
32.69 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.69 |
32.69 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.69 |
32.69 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
560.25 |
302 |
商品和服务支出 |
50.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
94.20 |
30201 |
办公费 |
26.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.87 |
30202 |
印刷费 |
3.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.64 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.09 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
156.11 |
30206 |
电费 |
2.50 |
310 |
资本性支出 |
0.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.63 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.79 |
30208 |
取暖费 |
2.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.48 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.36 |
30215 |
会议费 |
0.51 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.48 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.63 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.09 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
592.74 |
公用支出合计 |
50.82 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
154.18 |
154.18 |
154.18 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
154.18 |
154.18 |
154.18 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.18 |
154.18 |
154.18 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.18 |
154.18 |
154.18 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
62.88 |
62.88 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
62.88 |
62.88 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
62.88 |
62.88 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
62.88 |
62.88 | |||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.00 |
0.73 |
0.73 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 | ||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 | ||
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
0.73 |
0.73 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.73 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
7 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
66 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位：浮梁县工业和信息化局 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2025年度收入总计6656.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计6656.49万元，比上年增加4387.33万元，增长193.35%，主要原因：新增省级工业发展专项、省级专项入企诊断和数字化改造专项资金、老干部抚恤金等。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6546.31万元，占98.34%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入110.18万元，占1.66%。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出总计6656.49万元，其中本年支出合计6579.12万元，比上年增加4309.96万元，增长189.94%，主要原因：新增省级工业发展专项、省级专项入企诊断和数字化改造专项资金、老干部抚恤金等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余77.37万元，比上年增加77.37万元，主要原因：规上工业企业培育工作奖补、景德镇市制造业数字化转型市级奖补、引导服务制造业数字化改造奖补资金等。
本年支出的具体构成：基本支出654.36万元，占9.95%；项目支出5924.75万元，占90.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数613.61万元，决算数6546.31万元，完成年初预算的1066.85%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数65.93万元，决算数113.10万元，完成年初预算的171.56%。预决算差异主要原因：景光职教幼教退休费补差及绩效、老干部抚恤金及安葬费等。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数8.87万元，决算数8.87万元，完成年初预算的100.00%。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数154.18万元，预决算差异主要原因：补充财园信贷通财政保证金。
（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数506.12万元，决算数6174.58万元，完成年初预算的1219.99%。预决算差异主要原因：省级工业发展专项、省级专项入企诊断和数字化改造专项资金、省级中小企业发展专项、2025年景德镇国家制造业新型技术改造城市试点项目扶持计划。
（五）住房保障支出（类）年初预算数32.69万元，决算数32.69万元，完成年初预算的100.00%。
（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数62.88万元，预决算差异主要原因：关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障资源勘探工业信息等支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：资源勘探工业信息等支出科目，2025年度决算数为6174.58 万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于省级工业发展专项、省级中小企业发展专项等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出643.55万元，其中：
（一）工资福利支出560.25万元，比上年增加7.97万元，增长1.44%，主要原因：人员工资及绩效奖金等。
（二）商品和服务支出50.50万元，比上年减少60.25万元，下降54.40%，主要原因：省级专项减少。
（三）对个人和家庭补助支出32.48万元，比上年增加5.26万元，增长19.33%，主要原因：新增退休人员及老干部抚恤金等。
（四）资本性支出0.32万元，比上年减少0.87万元，下降73.02%，主要原因：部分固定资产由政府集中采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.73万元，决算数0.73万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.19万元，增长34.41%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（此处请补充内容）。决算数与上年持平，主要原因：（此处请补充内容）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：（此处请补充内容）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（此处请补充内容）。决算数与上年持平,主要原因：（此处请补充内容）。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（此处请补充内容）。决算数与上年持平,主要原因：（此处请补充内容）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.73万元，决算数0.73万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待次数增加。决算数比上年增加0.19万元,增长34.41%，主要原因：公务接待人数增加。全年国内公务接待7批，累计接待66人次，主要是：公务接待人数增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费支出50.82万元，决算数比上年减少61.12万元，下降54.60%，主要原因：省级专项减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（请补充数据）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（请补充数据）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（请补充数据）%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，21 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：下达2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第一批奖补资金）。涉及一般公共预算支出 121 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，通过对照年初设定的绩效目标进行评价，县工信局项目支出绩效目标总体实现较好，达到预算设定的绩效目标，自评总分为98分，绩效等级为“优” 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6329.25 万元，政府性基金预算支出 154.18万元，国有资本经营预算支出62.88 万元，通过对照年初设定的绩效目标进行评价，县工信局部门整体支出绩效目标总体实现较好，达到预算设定的绩效目标，自评总分为95分，评价结果为“ 优 ”。
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
评价部门名称 |
浮梁县工业和信息化局 |
下属单位个数 |
1 | |||||||
|
整体支出规模 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
6,622.457 |
6,546.307 |
10 |
98.85 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
6572.456741 |
6546.307289 |
— |
99.6 |
— | |||||
|
单位资金 |
50 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
预算执行率偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
|
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
2025年工业经济主要指标预测：完成规上工业总产值同比增长10%；预计完成规上工业增加值同比增长5%；预计完成工业企业升规入统5户；预计技改增速预测4%。 |
完成 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
技改增速预测率 |
≥4% |
4 |
5 |
5 |
||||
|
预计规上工业总产值同比增长率 |
≥10% |
10 |
5 |
5 |
||||||
|
预计完成规上工业增加值同比增长率 |
≥5% |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
预计完成工业企业升规入统企业 |
≥5家 |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
技改增速预测率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
财政下达及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
全年预算资金 |
＝613万元 |
613 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
着力优服务，提升企业服务质量 |
提升 |
基本达成目标 |
40 |
38 |
提升服务企业质量 | ||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||
|
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 | ||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（此处请补充内容，具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）
浮梁县工业和信息化局（本级）“（2025年国有企业退休人员补差”“2025年工业发展工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2025年国有企业退休人员补差 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
国有企业资产管理中心高管退休人员补差 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业高管退休人员补差 |
＝95000元 |
95000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业高管退休补差人员 |
＝7人 |
7 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
增加企业高管退休人员补差工资 |
增加 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
增加企业高管退休人员补差工资 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休补差高管满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2025年工业发展工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
30 |
30 |
30 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为保障工业发展的调研、考察、咨询、规划、培训、会议、宣传等活动及经济运行监测调度、处理遗留问题、工业领域突发应急事件和维稳工作等方面支出的工作经费 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2025年工业发展工作经费 |
＝30万元 |
30 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育规模以上工业企业 |
≥2家 |
12 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升工业经济增长 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
提升工业经济增长 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
企业资产维护费及企业遗留问题工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对改制企业的资产维护及企业遗留问题处理 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对改制企业的资产维护及企业遗留问题处理工作经费 |
＝10.02万元 |
10.02 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
未改制企业留守人员 |
＝2人 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
为未改制企业人员办理退休 |
≥8人 |
8 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护国有资产，防止资产流失 |
维护 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
无 | |||||
|
提升未改制企业留守人员服务 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
无 | ||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
景光职教幼教人员退休补差及绩效工资（2025年） | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
60.99 |
47.175 |
10 |
77.35 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
60.99 |
47.175108 |
— |
77.35 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
景光职教幼教人员退休补差及绩效工资（2025年） |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
景光职教幼教人员退休补差及绩效工资 |
＝609900元 |
471751.08 |
20 |
8.67 |
提前下拨2026年景光职教幼教补差工资及绩效 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
景光幼教退休人数 |
＝12人 |
12 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护景光幼教退休人员退休待遇 |
维护 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
景光幼教退休人员满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
83.67 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年省级工业发展专项（存量收回再安排） | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
880 |
880 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
880 |
880 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据《关于下达2024年江西省工业发展专项第三批项目计划的通知》（景工信投资字〔2024〕52号）、《关于下达2024年省级工业领域资金（县区部分）的通知》（景财企指〔2024〕12号）等文件要求，对县内5家获得江西省工业发展专项资金及时拨付，共计880万元。 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下达2024年省级工业发展专项（存量收回再安排） |
＝8800000元 |
8800000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付奖励企业 |
＝6家 |
6 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升县域内工业产值增加值 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
推动全县工业产业转型升级和结构优化 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2025年中小企业发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
235 |
235 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
235 |
235 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据《关于下达2025年中小企业发展专项资金预算的通知》（景财企指〔2025〕1号）文件要求，对景德镇明兴航空锻压有限公司奖补第二批国家级专精特新重点“小巨人”企业第三年奖补资金 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下达2025年中小企业发展专项奖补资金 |
＝235万元 |
235 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补企业 |
＝1家 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
积极开展助企服务活动 |
积极对接金融机构，召开银企座谈会，宣传推介浮梁县专精特新企业、“小巨人”企业 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
积极开展助企服务活动 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2025年江西省工业发展专项第二批项目计划资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
720 |
720 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
720 |
720 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2025年江西省工业发展专项第二批项目计划资金 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2025年江西省工业发展专项第二批项目计划资金 |
＝720万元 |
720 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得2025年江西省工业发展专项第二批项目计划资金企业 |
＝5家 |
5 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升企业 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
推动企业发展 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级陶瓷产业发展创新和技术改造项目扶持计划 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
330 |
330 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
330 |
330 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
关于下达景德镇市2024年省级陶瓷产业发展创新和技术改造项目扶持计划 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下达景德镇市2024年省级陶瓷产业发展创新和技术改造项目扶持计划 |
＝330万元 |
330 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得项目扶持资金企业 |
＝4家 |
4 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升工业增加值 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
提升工业增加值 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
县企业联合会工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
县企业联合会工作经费 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县企业联合会工作经费 |
＝20万元 |
20 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位需支付工资的工作人员 |
＝8万元 |
8 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升单位运转能力 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
提升单位运转能力 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
用于解决水煤气发生炉安全生产评价专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
16 |
16 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
16 |
16 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
用于解决水煤气发生炉安全生产评价专项资金 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
用于解决水煤气发生炉安全生产评价专项资金 |
＝16万元 |
16 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
需评议煤气发生炉的企业 |
＝4家 |
4 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升县域内煤气发生炉的安全生产环境 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
无 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第一批奖补资金） | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
121 |
121 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
121 |
121 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第一批奖补资金） |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下达2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第一批奖补资金） |
＝121万元 |
121 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获制造业数字化转型入企诊断奖补资金企业 |
＝2家 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
获制造业数字化转型数字化改造奖补资金企业 |
＝2家 |
2 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动县域内数字经济加快发展 |
推动 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
推动全县工业产业转型升级和结构优化 | ||||
|
社会效益指标 |
服务企业发展及项目建设能力 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2025年省级工业发展专项（第二批）资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
350 |
350 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
350 |
350 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2025年省级工业发展专项（第二批）资金 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2025年省级工业发展专项（第二批）资金 |
＝350万元 |
350 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得奖励资金需拨付企业 |
＝3家 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
推动县域内制造业数字化转型 |
推动 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
推动县域内制造业数字化转型 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
行业企业等服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
“财园信贷通”财政保证金 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
154.178 |
154.178 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
154.178 |
154.178 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付浮梁浮梁发展集团补充“财园信贷通”财政保证金 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拨付“财园信贷通”代偿风险补偿金 |
＝1541780元 |
1541780 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付企业 |
＝1家 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升解决企业融资困难能力，增加政府信贷力 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
提升解决企业融资困难能力，增加政府信贷力 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第二批奖补资金） | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
55 |
55 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
55 |
55 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付景德镇市制造业数字化转型入企诊断奖补资金（第二批）企业三家 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下达2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第二批奖补资金） |
＝55万元 |
55 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得奖补资金企业数 |
＝3家 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
财政资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动全县工业产业转型升级和结构优化 |
推动 |
基本达成目标 |
20 |
18 |
推动全县工业产业转型升级和结构优化 | ||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少反映1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少反映2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
浮梁县工业和信息化局
部门评价报告
为了加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学合理的经费绩效评价管理体系，根据《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（浮发〔2020〕4号）、《浮梁县财政局关于开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（浮财绩字〔2023〕1号）等文件相关规定，对浮梁县工信局2025年部门预算项目——下达2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第一批奖补资金）项目，实施绩效评价。
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
1.项目概况
参照《江西省工业和信息化厅江西省财政厅关于开展制造业数字化转型入企诊断和数字化改造专项项目申报工作的通知》(赣工信信推字[2024]216号)、《关于做好2025年江西省工业发展专项项目申报工作的通知》(赣工信投资字[2025]89号)等文件，依据《景德镇市工业强市建设领导小组关于印发景德镇市支持制造业数字化转型若干措施的通知》(景工强市小组字[2024]4号)、《关于做好景德镇市制造业数字化转型人企诊断和数字化改造奖补资金申报工作的通知》（景工信信息字[2025]4号）等文件，开展景德镇市制造业数字化转型市级奖补资金申报工作有关事项。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1.总体目标
拨付2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第一批奖补资金）奖补资金121万元。
2.阶段性目标
拨付2024年省级工业领域资金（入企诊断和数字化改造第一批奖补资金）奖补资金121万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《关于下达景德镇市制造业数字化转型人企诊断和数字化改造奖补资金第一批计划的通知》（景工信信息字[2025]13号）《关于下达2024年省级工业领域资金(入企诊断和数字化改造第一批奖补资金)的通知》（景财企指[2025]10号）文件精神，县工信局对符合条件的企业拨付奖励资金，共计121万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备
2025年3月，开始前期准备工作。
2、组织实施
2025年12月，评价工作进入实施阶段。
3、分析评价
2025年12月，按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
根据《关于做好景德镇市制造业数字化转型人企诊断和数字化改造奖补资金申报工作的通知》（景工信信息字[2025]4号），项目实施前进行项目申报立项，程序规范，明确项目范围、项目内容、项目周期，资金来源及职责划分，项目实施计划合理。
（二）项目过程情况
2025年4月，根据《《关于下达景德镇市制造业数字化转型人企诊断和数字化改造奖补资金第一批计划的通知》（景工信信息字[2025]13号）《关于下达2024年省级工业领域资金(入企诊断和数字化改造第一批奖补资金)的通知》（景财企指[2025]10号）文件精神，县工信局对景德镇金意陶陶瓷有限公司、浮梁县景龙特种陶瓷有限公司2家企业奖补景德镇市制造业数字化转型数字化改造奖补资金各50万元；中国电信股份有限公司景德镇分公司、中国移动通信集团江西有限公司景德镇分公司分别奖补景德镇市制造业数字化转型人企诊断奖补资金3万元、18万元。
（三）项目产出情况
（四）项目效益情况
扎实推进制造业数字化转型工作，完成入企诊断120家，其中规上工业企业97家，完成验收率达到100%。已启动数字化改造企业数为103家，其中规上企业85家；已完成企业数字化改造96家，其中规上企业81家；L6级及以上企业由1家增至19家，其中L7级企业1家。已完成数字诊所场地建设，已正式投入使用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1．领导重视。领导小组和自评工作领导小组，切实把绩效管理工作和自评工作摆上重要议事日程，加强组织领导与协调，按期实施计划项目，并对项目实施情况进行监督检查。
2．财政资金引导。对工业发展扶持计划积极对接财政部门，及时协调资金划拨事宜。
3．加强监督管理。为充分发挥政府资金的引导作用，用好工作经费，提高绩效。
（二）存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题