浮梁县应急管理局2023年度单位决算

第一部分 浮梁县应急管理局概况

一、单位主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规、政策规章，拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）负责安全生产应急救援预案管理和综合监管安全生产应急救援资源，指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突

发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理省、市、县综合性应急救援队伍，指导乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻浮中央企业、驻浮省属企业集团和县属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参加安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担防震减灾监管职责。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，减少一般事故，杜绝较大及以上安全事故。

（二十）有关职责分工。

与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

１.县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限做出决定；承担县应对一般灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

　　２.县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

３.县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

４.县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

５.必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括:浮梁县应急管理综合行政执法大队、浮梁县应急救援指挥中心、浮梁县专业森林消防大队。

本单位年末在编在职人员21人，其中公务员9人，事业人员12人。离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员34人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2073.87万元，其中年初结转和结余10.38万元，比上年减少67.29万元，下降86.63%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2063.49万元，比上年增加809.48万元，增长64.55%，主要原因：本年度项目资金较上年增多。本年收入总计较年初预算数增加1354.47万元，增长188%，主要原因是本年度追加项目较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2063.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2073.87万元，其中本年支出合计2073.87万元，比上年增加755.10万元，增长57.26%，主要原因：本年度项目资金支出较上年多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少12.90万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有结转结余。本年支出总计较年初预算数增加1354.47万元，增长188%，主要原因是本年度追加项目较多。

本年支出的具体构成：基本支出390.00万元，占18.81%；项目支出1683.88万元，占81.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数719.40万元，决算数2063.49万元，完成年初预算的286.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数63.79万元，决算数63.79万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：无。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7.78万元，决算数7.78万元，完成年初预算的99.94%。预决算差异主要原因：无。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数96.17万元，预决算差异主要原因：该支出为应急救援采购工作经费，项目为以前年度结转项目，没有安排年初预算。

（四）农林水支出（类）年初预算数15.00万元，决算数56.03万元，完成年初预算的373.53%。预决算差异主要原因：该资金支出为2023年浮梁县防汛物资储备及防汛准备经费项目和2023年农业保险保费补贴项目，其中农业保险保费补贴县级部分已安排2023年预算，农业保险保费补贴省级部分及2023年浮梁县防汛物资储备及防汛准备经费项目为2023年年中追加项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数24.16万元，决算数24.16万元，完成年初预算的100.02%。预决算差异主要原因：无。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数608.67万元，决算数1815.56万元，完成年初预算的298.28%。预决算差异主要原因：年中追加项目资金较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.37万元，其中：

（一）工资福利支出297.63万元，比上年减少133.62万元，下降30.98%，主要原因：2023年度事业人员绩效较2022年少。

（二）商品和服务支出61.12万元，比上年减少14.31万元，下降18.97%，主要原因：本单位节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出29.41万元，比上年减少25.49万元，下降46.43%，主要原因：2023年度无奖励金。

（四）资本性支出0.21万元，比上年增加0.21万元，主要原因：2023年度购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.72万元，决算数18.72万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.53万元，增长8.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.10万元，决算数12.10万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.10万元，决算数12.10万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年增加2.26万元,增长23.01%，主要原因：车辆使用年限较高，维修费用增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数6.63万元，决算数6.63万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少0.73万元，下降9.90%,主要原因：本单位节省开支。全年国内公务接待48批，累计接待512人次，主要是：上级单位来人巡查、检查、督查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出61.33万元，决算数比上年减少14.10万元，下降18.70%，主要原因：本单位节省开支。较年初预算数增加4.02万元，主要原因是本年度第三方服务费较多。其中办公费8.48万元，水费0.84万元，电费0.6万元，邮电费0.51万元，差旅费0.5万元，维修（护）费3.81万元，会议费0.03万元，公务招待费3.87万元，劳务费11.81万元，工会经费4万元，福利费7.85万元，公车运行维护费10.08万元，其他交通费6.06万元，其他商品服务支出2.68万元，资本性支出0.21万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额96.17万元，其中：政府采购货物支出96.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额96.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于执法执勤、森林防灭火专业车和一般公务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 17个全面开展绩效自评，共涉及资金1487.7万元，占项目支出总额的88%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“冬春临时生活困难救助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出621万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目资金申报、管理和使用较为规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2073.87万元，政府性基金预算支出  万元。从评价情况来看，本单位资金使用较为合理与规范。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

见附件（共计17张自评表）

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“冬春临时生活困难救助资金”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

（二）其他收入：取得的财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政支出：行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。本科目分别按照“财政拨款支出”“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，“基本支出”和“项目支出”等进行明细核算。

（二）其他支出：除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）和对外捐赠（调出）非现金资产产生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。