目录

第一部分浮梁县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章，拟订我县相关政策、规划实施办法。

（二）监督管理全县医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行、制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全县医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即浮梁县医疗保障局（本级）。

浮梁县医疗保障局（本级）设立2个内设机构，分别是：综合股（加挂基金监管股牌子）、医药服务管理股。

本部门年末编制内实有人员17人，其他人员3人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,453.32	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	14.53	八、社会保障和就业支出	39	576.55
	9		九、卫生健康支出	40	9,872.13
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	18.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,467.85	本年支出合计	58	10,467.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.43
	30			61
总计	31	10,467.85	总计	62	10,467.85
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,467.85	10,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
208			社会保障和就业支出	576.55	576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	488.88	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	488.88	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,872.56	9,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
21011			行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9,433.79	9,433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,229.31	2,229.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,204.48	7,204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	429.94	415.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2101501			行政运行	238.28	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
2101505			医疗保障政策管理	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	37.41	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
221			住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,467.41	296.28	10,171.14
208			社会保障和就业支出	576.55	37.46	539.10
20805			行政事业单位养老支出	37.46	37.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49
20806			企业改革补助	488.88		488.88
2080601			企业关闭破产补助	488.88		488.88
20830			财政代缴社会保险费支出	50.22		50.22
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	50.22		50.22
210			卫生健康支出	9,872.13	240.09	9,632.04
21011			行政事业单位医疗	6.36	6.36
2101101			行政单位医疗	6.05	6.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9,433.79		9,433.79
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,229.31		2,229.31
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,204.48		7,204.48
21013			医疗救助	2.47		2.47
2101301			城乡医疗救助	2.47		2.47
21015			医疗保障管理事务	429.51	233.73	195.77
2101501			行政运行	238.28	228.96	9.32
2101505			医疗保障政策管理	36.43		36.43
2101506			医疗保障经办事务	117.82		117.82
2101599			其他医疗保障管理事务支出	36.97	4.77	32.20
221			住房保障支出	18.73	18.73
22102			住房改革支出	18.73	18.73
2210201			住房公积金	18.73	18.73
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,453.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.55	576.55
	9		九、卫生健康支出	41	9,858.04	9,858.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.73	18.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,453.32	本年支出合计	59	10,453.32	10,453.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,453.32	总计	64	10,453.32	10,453.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,453.32	291.50	10,161.82
208			社会保障和就业支出	576.55	37.46	539.10
20805			行政事业单位养老支出	37.46	37.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49
20806			企业改革补助	488.88		488.88
2080601			企业关闭破产补助	488.88		488.88
20830			财政代缴社会保险费支出	50.22		50.22
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	50.22		50.22
210			卫生健康支出	9,858.04	235.32	9,622.72
21011			行政事业单位医疗	6.36	6.36
2101101			行政单位医疗	6.05	6.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9,433.79		9,433.79
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,229.31		2,229.31
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,204.48		7,204.48
21013			医疗救助	2.47		2.47
2101301			城乡医疗救助	2.47		2.47
21015			医疗保障管理事务	415.41	228.96	186.45
2101501			行政运行	228.96	228.96
2101505			医疗保障政策管理	36.43		36.43
2101506			医疗保障经办事务	117.82		117.82
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32.20		32.20
221			住房保障支出	18.73	18.73
22102			住房改革支出	18.73	18.73
2210201			住房公积金	18.73	18.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.11	302	商品和服务支出	30.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.69	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	3.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.52	公用经费合计					30.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.50	9.50	0.43
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.50	9.50	0.43
（1）国内接待费	7	——	——	0.43
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县医疗保障局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计10467.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计10467.85万元，比上年增加7996.94万元，增长323.64%，主要原因：拨款方式更改，基金项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10453.32万元，占99.86%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.53万元，占0.14%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计10467.85万元，其中本年支出合计10467.41万元，比上年增加7995.90万元，增长323.52%，主要原因：拨款方式更改，基金项目经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.43万元，比上年增加0.43万元，主要原因：2023年年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成：基本支出296.28万元，占2.83%；项目支出10171.14万元，占97.17%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数6834.06万元，决算数10453.32万元，完成年初预算的152.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数37.46万元，决算数576.55万元，完成年初预算的1539.27%。预决算差异主要原因：项目经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数6777.87万元，决算数9858.04万元，完成年初预算的145.44%。预决算差异主要原因：项目经费增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数18.73万元，决算数18.73万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.50万元，其中：

（一）工资福利支出258.11万元，比上年减少22.55万元，下降8.03%，主要原因：人员调整及工资调整。

（二）商品和服务支出30.98万元，比上年增加0.48万元，增长1.57%，主要原因：水电费较上年有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出2.41万元，比上年增加2.41万元，主要原因：2023年没有对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.50万元，决算数0.43万元，完成全年预算的4.53%；决算数比上年减少0.55万元，下降56.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平，主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数9.50万元，决算数0.43万元，完成全年预算的4.53%，主要原因：接待次数少。决算数比上年减少0.55万元，下降56.00%,主要原因：接待次数少。全年国内公务接待8批，累计接待100人次，主要是：医保交叉检查工作相关公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出30.98万元，决算数比上年增加0.48万元，增长1.57%，主要原因：水电费较上年有所增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金2212.18 万元，占本部门调整后预算的项目支出总额2240 万元的98.76%，绩效自评做到全覆盖。绩效目标设置覆盖率为100%。占项目支出总额的100%。

组织对“城乡医疗救助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2284.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成全年项目预算评审任务，从一定程度上减轻了困难家庭的经济负担，改善了他们的生存、发展状况，进一步完善了社会保障体系，促进了社会事业的蓬勃发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10453.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定我局2024年部门整体支出绩效得分为95.27分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

“城乡医疗救助”项目，2024年部门整体支出绩效自评结果显示，该项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

浮梁县医疗保障局（本级）“城乡医疗救助”“医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分） ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

项目名称：			城乡医疗救助
主管部门			浮梁县医疗保障局			项目实施单位						浮梁县医疗保障局
项目负责人			吴芬			联系电话						13879834562
项目类型			经常性项目（ √）一次性项目（）
计划投资额（万元）			2284.47		实际到位资金（万元）				2284.47	实际使用情况（万元）				2284.47
其中：中央财政					其中：中央补助				649
省财政					省级补助				438
其他					其他资金				1197.47
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项			5	立项依据充分性			2.5		2.5
								立项程序规范性			2.5		2.5
				绩效目标			10	绩效目标合理性			5		4
								绩效指标明确性			5		5
				资金投入			10	预算编制科学性			5		5
								资金分配合理性			5		5
过程				资金管理			5	资金到位率			2.5		2.5
								预算执行率			2.5		2.5
				资金管理			5	资金使用合规性			5		5
				组织实施			5	管理制度健全性			2.5		2.5
								制度执行有效性			2.5		2.5
产出		60		产出数量			10	医疗救助对象人次			10		9
				产出质量			10	困难群众自付费用年度限额内救助比例			5		5
								贫困人口覆盖率			5		5
				产出时效			10	“一站式”即时结算覆盖率			5		5
								贫困户报销时限			5		5
效益				社会效益			10	困难群众看病就医方便程度			5		5
								困难群众医疗费用负担减轻情况			5		5
				可持续影响			10	社会和谐稳定			10		10
				满意度			10	社会公众或服务对象满意度			10		10
总分		100					100				100		98
评价等次	优R良□中 □ 差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		36.434	36.434	36.434		10	100	10
		政府预算资金		36.4335	36.4335	36.4335		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	制作医保宣传手册和视频	≥25万元	25	5	5
				购买大厅自助服务设备	≥15.5万元	15.5	5	5
				医保经办智能零星报销系统	≥10万元	10	5	5
				医保工作培训费	≥5万元	5	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买设备	≥2台	2	5	5
			数量指标	召开医保工作业务培训	≥2次	2	5	5
			质量指标	医保人才培训合格率	≥90%	90	5	5
			质量指标	医保经办服务能力	有所提升	基本达成目标	5	5
			时效指标	医保报销时限	≤15日	15	10	10
			时效指标	系统响应时间	≤12小时	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医保信息化水平	≥90%	90	10	10
			社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		困难企业职工基本医疗保险的补助
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,390	2,215	2,212.182		10	99.87	7
		政府预算资金		1390	2215	2212.1823		—	99.87	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对困难企业职工基本费用负担。医疗保险的补助该项目经费主要用于关破改企业离岗退休人员的医疗补偿，减轻关破改人员的医疗.					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	困难企业在职人员参加医保补助	≥1200元/年	1200	10	10
				困难企业退休人员参加医保补助	＞2158元/年	2158	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	困难企业参加职工医保在职人数	≥2002人	1605	10	5.04	系统取数。
				困难企业参加职工医保退休人数	≥5188人	5465	10	10
			质量指标	困难企业职工参保率	≥99%	99	10	10
			时效指标	困难企业参加职工医保时限	年底12月前。	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	困难企业参加医疗保险	应保尽保	基本达成目标	10	10
				困难企业职工医疗费用	保持稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	困难企业职工对医保补助工作的满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	92.04

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		村级医保经办服务体系网络运行费
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10	10		10	100	10
		政府预算资金		10	10	10		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	县乡村三级医保经办网络运行费，有利于提高医保经办质量，减轻群众就医仿版程度，提高群众幸福感，获得感。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	县乡村三级医保网络运行成本	≥10万元	10	10	10
				村级医保系统网络运营费用（月）	≥50元/点	50	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医保信息系统覆盖村个数	≥164个村（点）	164	10	10
			质量指标	系统正常运行率	≥90%	90	10	10
			时效指标	系统维护响应时间	≤12小时	12	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医疗诊疗及报销信息公开	公开透明	基本达成目标	10	10
				经办服务提质增速	效果明显	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	就医人员满意度	≥90%	90	5	5
				县乡村三级医保人员对系统满意度	≥90%	90	5	5
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		医保经办服务经费
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		84.02	84.02	84.02		10	100	10
		政府预算资金		84.02	84.02	84.02		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：引进第三方力量经办职工门诊慢性病和城乡居民门诊慢性病，解决第三方经办工作经费。目标2：城乡居民意外伤害医保经办服务，有利于更好地为我县居民服务，提升医保工作水平。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	城乡居民门诊慢性病服务成本金额	≥12万元	12	4	4
				医保经办专项服务成本金额	≥24.02万元	24.02	4	4
				医保基金监管第三方服务成本金额	≥15万元	15	4	4
				城乡居民意外医保经办服务成本	≥15万元	15	4	4
				城镇职工门诊慢性病服务成本金额	≥18万元	18	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	城镇职工慢性病办理人数	≥4464人	3780	3	1.85	系统取数。
				医保基金稽核检查单位	≥290家	103	2	0	地区划分影响，此数据不含市区两定医疗机构。
				办理城乡意外险人次	≥10000人次	2026	2	0	地区划分影响，此数据不含市区。
				城乡居民慢性病报销人数	≥17074人	10667	3	0.19	系统取数。
			质量指标	政策范围内慢性病报销比例	≥70%	70	3	3
				经办业务准确率	≥99%	99	3	3
				意外险理赔正确率	≥99%	99	2	2
				两定机构监管覆盖率	＝100%	100	2	2
			时效指标	项目完成时间	12月31日完成	基本达成目标	10	10
				慢性病报销时限	≤15日	15	5	5
				办理意外险及时性	≥99%	99	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻意外险群众医疗费用负担	明显减轻	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	慢性病政策知晓率	≥90%	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	医保业务人员满意度	≥90%	90	2.5	2.5
				城镇职工慢性病满意度	≥90%	90	2.5	2.5
				城乡居民慢性病满意度	≥90%	90	2.5	2.5
				意外险参保人员满意度	≥90%	90	2.5	2.5
总分							100	92.04

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		人事代理服务经费
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14	14	14		10	100	10
		政府预算资金		14	14	14		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目主要为了培养人才，提升医保经办工作质量，提高业务精准水平，使我县广大群众百姓无后顾之忧。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人事代理服务成本金额	≥14万元	14	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	制作医保宣传手册资料	≥1000份	1000	5	5
				召开医保培训工作	≥2次	2	5	5
			质量指标	医保业务精准率	≥99%	99	5	5
				医保政策知晓率	≥90%	90	5	5
			时效指标	医保报销时限	≤15日	15	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医保业务水平	逐步提升	基本达成目标	10	10
				减轻群众医疗费用负担	保持稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	医保业务经办人员满意度	≥90%	90	5	5
				参保群众满意度	≥90%	90	5	5
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3,800	7,264	7,204.481		10	99.18	7
		政府预算资金		3800	7264	7204.48108		—	99.18	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助主要用于积极推进全民参保计划，城乡居民参保率达95％以上，减轻参保人员医疗费用负担。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	对城乡居民基本医疗保险补助成本金额	≤3800万元	3800	10	10
				对困难居民参保补助	≥331.2元/人	331.2	5	5
				对城乡居民基本医疗保险缴费补助	≥179.2元/人	179.2	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	自行缴费人数	≥12977人	12977	5	5
				困难群众缴费补助人数	≥13080人	12642	5	4.58	系统取数。
			质量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内补偿比	≥50%	50	5	5
				城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	95	5	5
			时效指标	城乡居民基本医疗保险报销时限	≤15日	15	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	城乡居民抵御疾病风险能力	明显提高	基本达成目标	10	10
				城乡居民基本医疗保险医疗负担	保持稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	城乡居民对医保补助工作的满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	96.58

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		质保金
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6	6	0		10	0	0
		单位资金		6	6	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目经费主要用于返回智慧医保村村通工程质保金，因合约到期，项目投入使用，提高群众方便程度。					根据合同需逐年支付。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	返回智慧医保村村通工程项目质保金	≥6万元	6	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	智慧医保村村通工程项目	≥1个	1	10	10
			质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10
			时效指标	质保金返回时限	2024年12月底前	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进营商环境	逐步提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	合同签约方对智慧医保村村通项目满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		24年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		27.2	37	37		10	100	10
		政府预算资金		27.2	37	37		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：提升医保信息化水平，加强网络信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。目标3：加快推进DRG试点工作。目标4：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金成本金额	≥27.2万元	27.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	召开医保工作人员培训会	≥3次	3	5	5
				制作医保宣传资料	≥10000册	10000	5	5
			质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	90	5	5
				医保人才培训合格率	≥90%	90	5	5
			时效指标	医保报销时限	≤15日	15	10	10
				DRG试点进展模拟时间	12月底前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90	15	15
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年省属（含下放）关闭破产改制企业逐年支付资金
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	488.88	488.88		10	100	10
		政府预算资金		0	488.88	488.88		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障2024年度省属（含下放）破产关闭改制国有企业按规定缴纳医疗保险费用。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	江西景光电子有限公司成本金额	≥276.2万元	276.2	10	10
				江西万平电子有限公司成本金额	≥212.7万元	212.7	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	江西景光电子有限公司参保人数	≥992人	963	10	9.27	系统取数。
				江西万平电子有限公司参保人数	≥510人	501	10	9.56	系统取数。
			质量指标	关破改困难企业人员参保率	≥99%	99	10	10
			时效指标	关破改困难企业人员报销时限	≤15日	15	5	5
				关破改困难企业人员足额缴纳医保及时率	＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障省属关破改困难企业人员医疗保险待遇，促进社会和谐稳定	效果明显	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	关破改困难企业人员满意度	≥95%	95	15	15
总分							100	98.83

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		清算2021年和2022年新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17.13	17.13		10	100	10
		政府预算资金		0	17.13	17.13		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	全力做好新冠肺炎疫苗及接种费用保障工作，助力快速建立免疫屏障，维护正常的生产生活秩序，最大限度地保障人民群众的根本利益。					已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金的成本	≥17.13万元	17.13	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	疫苗接种覆盖率	≥95%	95	10	10
			质量指标	接种不良反应率	≤0.01%	0.01	10	10
			时效指标	项目资金到位率	＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	疫情控制	效果明显	基本达成目标	10	10
				提高群众接种率	效果明显	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众对疫苗接种工作的满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		新生儿医保参保个人缴费补助资金
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	32.319	32.319		10	100	10
		政府预算资金		0	32.319	32.319		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对2024年1月1日零时出生的新生儿按规定办理我省城乡居民基本医疗保险参保登记，连续三个参保自然年度（含出生当年）个人缴费由财政全额资助，切实提高新生儿基本医保参保覆盖率，更好保障新生儿医保权益，持续改善生育养育环境。					已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	新生儿参加基本医疗保险资助参保标准	＝380元/人	380	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新生儿参加基本医疗保险人数	≥1000人	1000	10	10
			质量指标	新生儿参加基本医疗保险缴费财政资助	应助尽助	基本达成目标	10	10
			时效指标	新生儿资助参保时间	按医保规定及时办理资助参保	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	新生儿医保待遇	按规定享受	基本达成目标	10	10
				生育养育成本	有所降低	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	新生儿家属满意度	≥95%	95	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		202年医保民生实事工作经费
主管部门		浮梁县医疗保障局				实施单位		浮梁县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	60	5		10	8.33	0
		政府预算资金		0	60	5		—	8.33	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	绩效目标1：加强医保管理工作，提升医保服务质量。目标2：完善信息平台建设工作，确保信息安全和结算系统流畅。					已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信息系统建设	≤45万元	45	10	10
				购买扫描设备	≤1万元	1	5	5
				系统维护	≤14万元	14	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买设备	≥3台	3	5	5
				系统覆盖乡镇数	≥16个	16	5	5
			质量指标	系统稳定率	≥95%	95	10	10
			时效指标	医保报销时限	≤15日	15	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医保服务质量	逐步提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	90	15	15
总分							100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款：财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出：基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。‌ 基本支出是部门支出预算的组成部分，通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划‌。

项目支出：项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。‌ 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划‌。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价 ☑ 完成结果评价

项目名称：城乡医疗救助

项目单位：浮梁县医疗保障局

主管部门：浮梁县医疗保障局

评价时间：2024年1月1日至 2024年12月31日

组织方式：□财政部门 ☑主管部门 ☑ 项目单位

评价机构： □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025年3月11日

一、基本情况 1

（一）项目概况。 1

（二）项目绩效目标 2

二、绩效评价工作开展情况 3

（一）绩效评价目的、对象和范围。 3

（二）绩效评价工作过程。 3

三、综合评价情况及评价结论 3

（一）综合评价情况 3

（二）评分结论 4

四、绩效目标完成情况总体分析 4

（一）项目决策情况（共20分，得分19分） 4

（二）项目过程情况（共20分，得分20分） 4

（三）项目产出情况（共40分，得分39分） 4

（四）项目效益情况（共20分，得分20分） 4

五、存在的问题及原因分析 6

浮梁县医疗保障局 2024年城乡医疗救助项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县医疗保障局对2023年城乡医疗救助项目进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目基本情况

项目根据《江西省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（赣府厅发[2022]31号）、《景德镇市人民政府办公室关于印发景德镇市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则的通知》（景府办字[2022]6号）等文件精神实施。

医疗救助公平覆盖医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民，根据救助对象类别实施分类救助。医疗救助对象包括以下四个类别人员：

一类人员：特困人员、孤儿。

二类人员：低保对象、返贫致贫人口。

三类人员：纳入监测范围的农村易返贫致贫人口（脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难人口）、低保边缘家庭人口。

四类人员：因病支出型困难家庭患者,以及县级以上人民政府规定的其他特殊困难人员。

符合上述四个类别人员条件的“六类对象”（残疾军人、“三属”人员、“两红”人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、农村和城镇无工作单位且生活困难的参战参试退役人员）和“两类人员”（尚未纳入城镇职工基本医疗保险的企业在岗和退休军转干部及1953年底前参军后在企业退休的军队退役士兵）享受医疗救助待遇。不符合条件的“六类对象”和“两类人员”按照相关规定执行。

2、资金投入和使用情况

2024年医疗救助项目全面完成预定目标任务，财政补助资金2284.47万元。其中中央补助资金649万元，省级资金438万元，县级资金1197.47万元，已拨付到位。2024年度医疗救助项目资金使用严格按照实施办法执行，执行率100%。

2024年城乡医疗救助经费到位情况

项目	资金投入情况			合计
	上级资金		本级资金
	中央	省级	本级资金
城乡医疗救助	649	438	1197.47	2284.47
合计	649	438	1197.47	2284.47

（二）项目绩效目标

1、总体目标

进一步健全和完善医疗保障体系，以保基本为核心，救大病为重点，充分发挥城乡医疗救助和城乡居民大病保险在保障困难群众基本医疗权益中的基础性作用，坚持托住底线、统筹衔接、公开公正、高效便捷的基本原则，完善政策措施，强化规范管理，健全工作机制，加强统筹衔接，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：加强基金监管，实施预算绩效管理；深化医保支付方式改革。2024年城乡医疗救助项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2、项目评价的对象和范围：对浮梁县医疗保障局2024年城乡医疗救助项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据根据《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县医疗保障局成立了2024年城乡医疗救助项目绩效评价小组，制定绩效评价实施方案。

2、实施评价形成评价报告

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对2024年城乡医疗救助项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年城乡医疗救助项目评价得分98分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

（二）评分结论

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	19	95%	优
项目过程	20	20	20	100%	优
项目产出	40	40	39	97.5%	优
项目效益	20	20	20	100%	优
合计	100	100	98	98%	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况（共20分，得分19分）

1、项目立项（共6分，得分6分）

（1）立项依据充分性（共6分，得分6分）

项目根据《江西省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（赣府厅发[2022]31号）、《景德镇市人民政府办公室文件》（景府办字[2022]6号）等文件精神实施。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目内容与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据目标完成情况，该指标得分6分。

2、绩效目标（共6分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（共6分，得分5分）

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，该指标得分5分。

3、资金投入（共8分，得分8分）

中央补助资金649万元，省级资金438万元，县级资金1197.47万元，共计2284.47万元，已拨付到位。

（二）项目过程情况（共20分，得分20分）

1、资金管理（共12分，得分12分）

（1）资金到位率（共12分，得分12分）

2024年城乡医疗救助预算2284.47万元。

2、组织实施（共8分，得分8分）

（1）管理制度健全性（共8分，得分8分）

2024年城乡医疗救助项目具备相应的资金的管理办法。

（三）项目产出情况（共40分，得分39分）

1、产出数量（共10分，得分10分）

①医疗救助人次（共10分，得分10分）

截止2024年底我县城镇居民救助、农村贫困人员医疗救助共计46412人次。

2、产出质量（共10分，得分9分）

①困难群众自付费用年度限额内救助比例（共5分，得分4分）

对认定后的救助对象在定点医药机构发生的政策范围内医疗费用，经基本医疗、大病保险报销后的个人自付部分根据救助对象家庭困难情况分类予以救助。

②贫困人口覆盖率（共5分，得分5分）

经县民政、乡村振兴部门认定的救助对象，实现100%全覆盖参保。

3、产出时效（共20分，得分20分）

①“一站式”即时结算覆盖率（共10分，得分10分）

“一站式即时结算覆盖率”不低于上年。

②贫困人员医保报销时限（共10分，得分10分）。

贫困人员医保报销时限不超过15个工作日。

（四）项目效益情况（共20分，得分20分）

1、社会效益（共10分，得分10分）

①困难群众看病就医方便程度（共5分，得分5分）

困难群众看病就医方便程度明显提高。

②困难群众医疗费用负担减轻程度（共5分，得分5分）。

困难群众医疗费用负担减轻程度明显提高。

1、满意度（共10分，得分10分）

①医疗救助对象满意度（共10分，得分10分）

医疗救助对象满意度高达90%以上。

五、存在的问题及原因分析

2024年度总体绩效目标和绩效指标全面完成，下一步将继续完善“一站式”即时结算，杜绝群众“多跑路”现象，提高群众满意度。原因分析：医疗救助政策宣传力度还不够，群众知晓度需要进一步提升。措施：1、进一步加强政策宣传力度。利用广播、电视、互联网等广泛宣传政策，提高群众政策的知晓度。2、建立健全绩效考评制度。进一步增强绩效意识，强化医疗救助资金的管理和使用，确保医疗救助资金使用成效。

部门评价表

项目名称：			城乡医疗救助
主管部门			浮梁县医疗保障局			项目实施单位						浮梁县医疗保障局
项目负责人			吴芬			联系电话						13879834562
项目类型			经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）			2284.47		实际到位资金（万元）				2284.47	实际使用情况（万元）				2284.47
其中：中央财政					其中：中央补助				649
省财政					省级补助				438
其他					其他资金				1197.47
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标			分值	三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项			5	立项依据充分性			2.5		2.5
								立项程序规范性			2.5		2.5
				绩效目标			10	绩效目标合理性			5		4
								绩效指标明确性			5		5
				资金投入			10	预算编制科学性			5		5
								资金分配合理性			5		5
过程				资金管理			5	资金到位率			2.5		2.5
								预算执行率			2.5		2.5
				资金管理			5	资金使用合规性			5		5
				组织实施			5	管理制度健全性			2.5		2.5
								制度执行有效性			2.5		2.5
产出		60		产出数量			10	医疗救助对象人次			10		9
				产出质量			10	困难群众自付费用年度限额内救助比例			5		5
								贫困人口覆盖率			5		5
				产出时效			10	“一站式”即时结算覆盖率			5		5
								贫困户报销时限			5		5
效益				社会效益			10	困难群众看病就医方便程度			5		5
								困难群众医疗费用负担减轻情况			5		5
				可持续影响			10	社会和谐稳定			10		10
				满意度			10	社会公众或服务对象满意度			10		10
总分		100					100				100		98
评价等次	优R良□中□差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

360222000410 浮梁县医疗保障局.xlsx