浮梁县行政服务中心2022年度部门决算

第一部分浮梁县行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县行政服务中心概况

一、部门主要职能

一是贯彻执行国家和省、市、县有关行政服务中心管理方面的法律法规和方针政策,拟定并组织实施全县行政服务中心(窗口)的规范性文件和政策措施。

二是对进驻或者退出中心的实施部门及其政务服务事项提出意见,报县人民政府决定;对重大产业项目审批等政务服务事项,提供帮办代办服务对进驻行政服务中心单位窗口及其工作人员进行日常管理、监督、培训和考核。

三是负责对进驻行政服务中心的单位窗口进行业务协调,为行政服务中心提供后勤保障。

四是指导、考核乡(镇)便民服务中心政务服务工作。

五是负责行政服务中心信息化建设工作,负责中心网络安全和机房(监控室)的管理和维护工作。

六是提供全县公共资源交易服务。

七是全县政务信息管理职能。

八是12345政务服务热线诉求事项职能。

九是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为:浮梁县行政服务中心。

行政服务中心核定行政编制5名,政务信息中心核定全额拨款事业编制14名。2022年年末实有在职人数共计15人,其中公务员2名,参公人员1名,事业编人员在职人员12名,退休人员2人。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计803.38万元,较2021年的441.11万元增加362.27万元。其中年初结转和结余0万元,较2021年减少1.35万元 ,下降100%;本年收入合计803.38万元,较2021的442.45万元年增加360.93万元,增长81.57%,主要原因是:优化营商环境,人员经费均增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入803.38万元,占100% ; 事业收入0万元,占0%;经营收入0万元。占0%;其他收入0万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计803.38万元,较2021年的442.45万元增加360.93万元。其中本年支出合计534.9万元,较2021年增加92.45万元,增长20.9%。主要原因是:优化营商环境,人员经费均增加。年末结转和结余268.48万元 ,较2021年增加268.48万元 ,增长100%,主要原因是:部分项目还未结算。

年支出的具体构成为:行政运行支178.22万元,占33.32% ; 项目支出356.68万元,占66.68%;经营支出0万,占0%;其他支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为803.38万元,决算数为534.9万元,完成年初预算的66.58% 。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为609.1万元,决算数为442.45万元,完成年初预算的72.64%,主要原因是: 我县营商环境开启年,项目资金增加。

(二)行政运行支出年初预算数为194.28万元 ,决算178.22数为万元,完成年初预算的91.73% ,主要原因是:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.22万元,其中:

(一)工资福利支出164.76万元。

(二)商品和服务支出12.95万元。

(三)对个人和家庭补助支出0.5万元 ,较2021年增加

22.25万元 ,增长(下降)% , 主要原因是:2021年有抚恤金。

(四)资本性支出11万元,较2021年10.39年增加0.61万元,增长5.87% , 主要原因是 :人员增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“ 三公 ”经费支出全年预算数为1.8万元 ,决算数为1.79万元,完成全年预算99.44% ,决算数较 2021年的1.74万元增加0.05万元,增长2.87% , 其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0为万元,决算数为0万元,完成全年预算的0% ,决算数较2021年增加0万元 ,增长0% , 主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为1.8万元,决算数为,1.79万元,完成全年预算的99.44% ,决算数较2021年增加0.05万元,增长2.87% , 主要原因是:业务增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 % , 决算数较2021年增加 0万元,增长(下降)0% ,主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元 ,决算数为0万元,完成全年预算的0% , 决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%, 主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.95万元 ,较上年决算数增加2.37万元,增长22.4%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

七、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

八、预算绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金609.1万元, 占项目支出总额的100%。

组织对 “窗口工作人员绩效考核”、“机房设备及更新维护”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出584.1万元,政府性基金预算支出25万元,国有资本预算支出 0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出584.1万元,政府性基金预算支出25万元。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,

可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以明

(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。