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浮梁县行政服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮梁县行政服务中心概况
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关行政服务中心管理方面的法律法规和方针政策，拟定并组织实施全县行政服务中心（窗口）的规范性文件和政策措施。
（二）对进驻或者退出中心的实施部门及其政务服务事项提出意见，报县人民政府决定；对重大产业项目审批等政务服务事项，提供帮办代办服务对进驻行政服务中心单位窗口及其工作人员进行日常管理、监督、培训和考核。
（三）负责对进驻行政服务中心的单位窗口进行业务协调，为行政服务中心提供后勤保障。
（四）指导、考核乡（镇）便民服务中心政务服务工作。
（五）负责行政服务中心信息化建设工作，负责中心网络安全 和机房（监控室）的管理和维护工作。
（六）提供全县公共资源交易服务。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立 2 个内设机构，分别是综合股和公共资源交易股。
本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
2021年度单位决算表
2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计442.45万元，其中年初结转和结余1.35万元，较2020年减少39.43万元，下降96.68%；本年收入合计441.11万元，较2020年增加35.3万元，增长8.7%，主要原因是：人员增加，费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入441.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计442.45万元，其中本年支出合计 万元，较2020年减少4.14万元，下降0.93%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少3.63万元，下降100%，主要原因是：人员增加，费用增加。
本年支出的具体构成为：基本支出105.52万元，占23.85%；项目支出336.93万元，占76.15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为269.497万元，决算数为442.45万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出支出预算数为269.97万元，决算数为442.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出336.93万元，其中：
（一）工资福利支出258.05万元，较2020年增加26.9万元，增长11.64%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出46.25万元，较2020年减少54.51万元，下降54.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出22.25万元，较2020年增加22.25万元，增长100%，主要原因是：退休老干部死亡抚恤金。
（四）资本性支出10.39万元，较2020年减少1.9万元，下降15.46%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.73万元，完成预算的96.11%，决算数较2020年增加0.06万元，增长3.59%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无此项业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.73万元，完成预算的96.11%，决算数较2020年增加0.06万元，增长3.59%，主要原因是：公务接待增加。决算数较年初预算数减少0.07的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待30批，累计接待 215人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出56.64万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少56.41万元，降低49.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金262.4万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
