目录

第一部分 浮梁县行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浮梁县行政服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浮梁县行政服务中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分 浮梁县行政服务中心概况

一、部门主要职责

(一)管理职责:管理、指导县公共资源交易中心工作;制定县办证大厅各项规章制度，并组织实施;负责窗口工作人员和大厅管理人员的考核、考评和培训。

(二)协调职责:积极配合上级审批办证服务工作;为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调;主动和窗口单位联系，协调解决工作中发生的矛盾和问题。

(三)监督职责:对全县各部门行政许可、办证收费执行情况进行监督;对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督。

(四)服务职责:为办理行政服务事项提供服务;为客商来我县投资办企业免费代办各类证照和审批手续;对我县重点项目实行跟踪服务，及时解决项目在进展中出现的困难和问题。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括:浮梁县行政服务中心管理委员会和浮梁县公共资源交易中心。

本部门2021年年初在编人数13人，其中行政编3人，事业编10人，离休人员 0人，退休人员 1人。

第二部分 浮梁县行政服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年收入预算总额 273.57万元，其中公共财政拨款收入269.97万元，财政拨款结转3.6万元。预算总额比去年增加 20.83 万元，主要由于人员增加，开支增加。

2、支出预算情况

2021年支出预算总额为 273.57 万元，比去年支出增加20.83 万元，主要由于 人员增加，开支增加。

按支出项目类别划分:基本支出112.57万元，项目支出157.4万元。

按支出功能科目分类:行政运行支出112.57万元， 一般行政管理事务支出157.4万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出 104.5万元，商品服务支出 8.07 万元，对个人和家庭补助支出 0万元。项目支出 157.4万元。行政事业性项目支出 157.4万元。

3、2021年公共财政拨款支出预算情况

2021年公共财政拨款支出预算为 269.97 万元，较上年 增加17.23 万元。按支出项目类别划分:基本支出 112.57万元，较上年增加17.23万元。其中:工资福利支出 104.5 万元，商品和服务支出 8.07 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 157.4 万元，较上年增减0万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费用预算 8.07万元，比2020年预算减少 0.03万元，减少 3.7 %。

5、政府采购预算

2021年政府采购预算为 15万元。

6、政府性基金支出预算

2021年没有政府性基金预算支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安排三公经费支出预算 1.8 万元，较上年 减少0.14 万元，主要原因是 严格执行标准，减少接待费用。其中因公出国(境)费用 0万元，较上年增减0万元，主要原因是无此项费用。公务接待费1.8万元，较上年减少0.14万元，主要原因是减少接待费用。公务用车购置 0万元，较上年增减 0万元，主要原因是无此项费用。公务用车行维护费 0万元，较上年增减0万元，主要原因是无此项费用。

第三部分 浮梁县行政服务中心2021年部门预算表

 (详见附表)

第四部分    名词解释

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入∶ 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入∶反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余∶ 填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

8、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。