浮梁县行政服务中心2018年度部门决算

第一部分 浮梁县行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 浮梁县行政服务中心概况

一、部门主要职能

（一）①．管理、指导全县公共资源交易工作；

②．制定行政服务中心的管理制度并监督检查；

③．为办理行政服务事项提供服务；

④．为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调；

⑤．对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；

⑥．对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

⑦．对下级人民政府便民服务中心建设进行指导；

⑧．承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：行政服务中心管理委员会和公共资源交易中心。

本部门2018年年末编制人数 11人，其中行政编制4人，事业编制 5人；年末实有人数9 人，其中在职人员9人，退休人员 2人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计322.89万元，其中年初结转和结余6.67万元，较2017年增加6.67万元，增长100%；本年收入合计316.22万元，较2017年增加65.72万元，增长26.24%，主要原因是：调资等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入305.6万元，占96.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.62万元，占3.36%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计322.89万元，其中本年支出合计312.76万元，较2017年增加68.94万元，增长28.27%，主要原因是：调资等；年末结转和结余10.13万元，较2017年增加3.46万元，增长51.87%，主要原因是：正常情况。

本年支出的具体构成为：基本支出248.19万元，占79.35%；项目支出64.57万元，占20.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为302.14万元，决算数为302.14万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为297.61万元，决算数为297.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算支出。

（二）住房保障支出年初预算数为4.52万元，决算数为4.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出237.57万元，其中：

（一）工资福利支出165.08万元，较2017年增加0.37万元，增长0.22%，主要原因是：调资。

（二）商品和服务支出58.16万元，较2017年减少4.79万元，下降7.61%，主要原因是：工作需要。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少12.48万元，下降100%，主要原因是：工作需要。

（四）资本性支出14.33万元，较2017年增加10.65万元，增长289.4%，主要原因是：工作需要。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.43万元，决算数为2.43万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.43万元，增长21.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.43万元，决算数为2.43万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.43万元，增长21.5%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出72.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：预算支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元.

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

本单位整体支出绩效目标实现情况无.

第四部分名词解释

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。