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浮梁县卫健委(部门)2022年度部门决算
目录
第一部分卫健委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四 、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分卫健委部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的规划和政策措施,负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施,组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物采购、配送、使用的管理制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国家基本药物目录。
8.贯彻落实国家计划生育政策,负责完善生育政策措施,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出长期稳定低生育水平政策措施。
10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.指导乡(镇)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。
15.制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。
16.负责县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障。
17.承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。
18.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
19.承办县人民政府交办的其他事项。
……
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 21 个
浮梁县卫生健康委员会职能配置及机构设置:
(一)行政科室(9个)1、党政办公室;2、财务审计股;3、政策法规与宣传股;4、疾病预防控制股;5、医政医管股;6、基层卫生管理股:7、人口监测与家庭发展股:8、老龄股:9、爱国卫生运动委员会办公室
(二)事业单位(20个):包括:1、浮梁县妇幼保健院2、浮梁县疾病预防控制中心3、浮梁县卫生计生综合监督执法局4、浮梁县中医院5、浮梁县黄坛乡卫生院6、浮梁县鹅湖中心卫生院7、浮梁县浮梁镇卫生院8、浮梁县蛟潭中心卫生院9、浮梁县经公桥中心卫生院10、浮梁县寿安镇卫生院11、浮梁县湘湖中心卫生院12、浮梁县勒功乡卫生院13、浮梁县西湖乡卫生院14、浮梁县三龙镇卫生院15、浮梁县江村乡卫生院16、浮梁县峙滩镇卫生院17、浮梁县兴田乡卫生院18、浮梁县瑶里镇卫生院19、浮梁县王港乡卫生院20、浮梁县庄湾湘卫生院
本部门2022年年末实有人数941人,其中在编在岗人员 436 人,长期聘用人员505人,离休人员 0 人,退休人员已全部纳入社保管理,年末学生人数 0 人。
第二部分2022年度部门决算表
详细见附表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计37435.84万元,较2021年36419.52万元增加1016.32万元。其中年初结转和结余16.88万元,较2021年13673.44减少13656.56万元,增长 2.7 %;本年收入合计37435.84万元,较2021年增加1016.32万元,增长2.7 %,主要原因是:2022年地方专项债增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入25217.28万元,占 67.36 % ;事业收入11118.62万元,占29.7%;经营收入0万元,占%;其他收入1083.06万元,占2.94%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 36201.69万元,较2021年36133.12万增加68.57万元。其中本年支出合计 36201.69 万元,较2021 年36133.12万增加68.57万元,增长0.318 %,主要原因是: ;年末结转和结余97.86万元,较2021年16.88万增加 万元,增长479%,主要原因是:……。
木年支出的具体构成为:其中基本支出22275.89万元,占 61.53 % ;项 目支 出13925.81万元,占38.47%;经营支出万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)万元,占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5183.09万元,
决算数为14267.83万元,完成年初预算的275%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 465.1万元,决算数为548.56万元,完成年初预算的117.9%,主要原因是:中途调整保险缴费支出。
(二)卫生健康支出年初预算数为7362.9万元,决算数为24414万元,完成年初预算的331%,主要原因是:途中追加项目经费拨款。
(三)城乡社区支出年初预算数0元,决算数489.44万元,完成100%。
(四)其他支出年初预算数0元,决算数10460万元,完成100%,主要是地方专项债支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14169.98万元,其中:
(一)工资福利支出7586.64万元,较2021年5962.12万元增加1624.52万元,增长 27.24%,主要原因是:人员将工资保险及防疫支出增加。
(二)商品和服务支出6021万元,较2021年6594.24减少573.24万元, 下降8.6% ,主要原 因是:公用开支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出344.4万元,较2021年368.31 万元减少23.91万,下降6.4%,主要原因是:退休人员支出减少。
(四)资本性支出217.9万元,较2021年499.72万元减少万281.82元, 下降56%,主要原 因是:采购金额减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为
47.76万元,决算数为47.76万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年98.5万 减少50.74万元 ,(下降)51% ,其 中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数
为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)
万元,增长(下降)%,主要原因是…………决算数较全年预
算数增加(减少)的主要原因是:………全年安排因公出国(境)
团组个,累计人次,主要为:……
(二)公务接待费支出全年预算数为37.11万元,决算数为37.11万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年98.5(减少)61.39万
元, (下降)62%,主要原 因是:节约开支。全年国内公务接待批,累计接待4638人次,其中外事接待批,累计接待0人次,主要
为:……
(三)公务用车购置及运行维护费支出10.65万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)
0%。公务用车运行维护费支出全年预算数为10.65万元,决算数为10.65万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年5.46增加(减少)5.19万元,增长95%,主要原因是:增加了车辆数;年末公务用车保有19辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022 年度机关运行经费支出 1470.4 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年2531.9决算数(减少) 1061.5 万元,(降低) 41.9 %,主要原因是:填报口径不一致。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 700.3 万元,其中:政府采购货物支出579.89万元、政府采购工程支出37.5万元、政府采购服务支出82.9万元。授予中小企业合同金额 23.55 万元,占政府采购支出总额的 3.3 %,其中:授予小微企业合同金额23.55万元,占授予中小
企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要
是遗留下来未处理的车辆以及120车辆。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金 9466.25 万元,占项目支出总额的67.98%。
组织对 疫情防控专项资金项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4890 万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果良好。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出25741.7万元,政府性基金预算支出 10460 万元。从评价情况来看,整体评价良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度市级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况)和《项目支出绩
效自评表》详细见附件。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
部门公开“基本药物制度补助”、“计划生育补助” 项目部门评价报告(见附件)。
第四部分名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。 (以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,
可结合部门实际情况适当细化)
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明):
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
