卫健部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 卫健部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的规划和政策措施，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

8.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出长期稳定低生育水平政策措施。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导乡（镇）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

17.承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

18.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

19.承办县人民政府交办的其他事项。

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 21个

浮梁县卫生健康委员会职能配置及机构设置：

1. 行政科室（9个）1、党政办公室；2、财务审计股；3、政策法规与宣传股；4、疾病预防控制股；5、医政医管股；6、基层卫生管理股：7、人口监测与家庭发展股：8、老龄股：9、爱国卫生运动委员会办公室

（二）事业单位（20个）：包括：1、浮梁县妇幼保健院2、浮梁县疾病预防控制中心3、浮梁县卫生计生综合监督执法局4、浮梁县中医院5、浮梁县黄坛乡卫生院6、浮梁县鹅湖中心卫生院7、浮梁县浮梁镇卫生院8、浮梁县蛟潭中心卫生院9、浮梁县经公桥中心卫生院10、浮梁县寿安镇卫生院11、浮梁县湘湖中心卫生院12、浮梁县勒功乡卫生院13、浮梁县西湖乡卫生院14、浮梁县三龙镇卫生院15、浮梁县江村乡卫生院16、浮梁县峙滩镇卫生院17、浮梁县兴田乡卫生院18、浮梁县瑶里镇卫生院19、浮梁县王港乡卫生院20、浮梁县庄湾乡卫生院

本部门2021年年末实有人数860人，其中在编在岗人员 434人，长期聘用人员426人，离休人员 0人，退休人员已全部纳入社保管理，年末学生人数 0人。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 36419.52万元，其中年初结转和结余13673.44万元，较2020年33928.81万元增加2490.71万元，增长7.34 %；本年收入合计 22746.08万元，较2020年30109.01万元减少7362.93万元，减少24.45%，主要原因是：因为2020年新增了抗疫国债-国联医技大楼建设资金8200万以及2300多万疫情防控项目资金、导致2021年资金占比下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11520.39万元，占 50.65%；事业收入 10732.25万元，占 47.18%；经营收入 0万元，占 %；其他收入 493.45万元，占 2.17 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 36133.12万元，其中本年支出合计36133.12万元，较2020年19582.23万元增加16550.89万元，增长84.52 %，主要原因是：因为2020年新增的抗疫国债-国联医技大楼建设资金8200万于2021年支付、以及2021年预算一体化系统改革，2020年财政结余全部转至支出；年末结转和结余 0万元，较2020年13413.72减少13413.72万元，主要原因是：2021年预算一体化系统改革，2020年财政结余全部转至支出.

本年支出的具体构成为：基本支出 24623.35万元，占 68.15 %；项目支出11509.77万元，占 31.85%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 4317.45万元，决算数为 11520.39万元，完成年初预算的 266.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4317.45万元，决算数为 11520.39万元，完成年初预算的266.83 %，主要原因是：1、疫情防控资金突增，未纳入年初预算管理：2、中央、省级基本公共卫生、重大公共卫生等项目资金未纳入预算财政拨款管理。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 13424.34万元，其中：

（一）工资福利支出5962.12万元，较2020年5517.08万元增加445.04万元，增长8.06 %，主要原因是：人员工资提高以及疫情防控人员经费增加……。

（二）商品和服务支出 6594.21万元，较2020年2505.66万元增加4088.55万元，增长163.17 %，主要原因是：2021年预算一体化系统改革，2020年财政结余全部转至支出。

（三）对个人和家庭补助支出 368.31万元，较2020年518.51万元减少150.2万元，减少28.97%，主要原因是：四项手术费跨年度报销及二级各单位对家庭和个人补助支出减少……。

（四）资本性支出 499.72万元，较2020年295.83万元增加203.89万元，增长68.92%，主要原因是：疫情防控建设增加……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 136.5万元，决算数为98.5万元，完成预算的 72.16 %，决算数较2020年121.43万元减少22.93万元，下降18.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国……。

（二）公务接待费支出年初预算数为136.5万元，决算数为 98.5万元，完成预算的72.16%，决算数较2020年下降22.93万元，下降18.88 %，主要原因是：由于二级医院财政拨款公用经费金额较少，部分三公经费未在财政拨款支出内支出（在基本支出明细表内），所以每年财政拨款“三公”经费支出表显示的数字不是准确数字......。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：根据上级要求厉行节约……。全年国内公务接待 895批，累计接待8666人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.46万元，其中公务用车购置年初预算数为11.2万元，决算数为5.46万元，完成预算的48.75 %，决算数较2020年13.54（减少）8.08万元，下降59.67%，主要原因是：由于疫情原因，疾控中心2020年购置一台专用特种车辆......公务用车运行维护费支出年初预算数为11.2万元，决算数为 5.46万元，完成预算的48.75 %，决算数较2020年（减少）8.08万元，（下降）59.6 %，主要原因是疫情原因，疾控中心2020年购置一台专用特种车辆，年末公务用车保有 19 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2531.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加2531.9万元，增长100 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。 主要原因为上年度该表未体现数字。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2715.29万元，其中：政府采购货物支出 2555.34万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：主要是遗留下来未处理的车辆以及120车辆……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金 11509.77万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“基本公共卫生”、“疫情防控资金”等 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，总体达到项目实施要求。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“基本公共卫生” 部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体情况较好（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）已全部公开

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价R完成结果评价

项目名称： 2021年度浮梁县基本公共卫生服务项目

项目单位： 浮梁县卫生健康委员会

主管部门： 浮梁县政府

评价时间： 2022年5月13日至2022年5月 25 日

组织方式：R财政部门 □主管部门□项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组 R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

部门评价报告

一、基本情况

（一）基本情况

1、单位内设机构情况

浮梁县卫生健康委员会职能配置及机构设置：

（一）下属行政办公室（9个）：1、党政办公室；2、财务审计股；3、政策法规与宣传股；4、疾病预防控制股；5、医政医管股；

6、 基层卫生管理股：7、人口监测与家庭发展股：8、老龄股：9、

爱国卫生运动委员会办公室。

（二）事业单位（20 个）：包括：1、浮梁县妇幼保健院，2、

浮梁县疾病预防控制中心，3、浮梁县卫生计生综合监督执法局，4、浮梁县中医院，5、浮梁县黄坛乡卫生院，6、浮梁县鹅湖中

心卫生院，7、浮梁县浮梁镇卫生院，8、浮梁县蛟潭中心卫生院，

9、浮梁县经公桥中心卫生院，10、浮梁县寿安镇卫生院，11、

浮梁县湘湖中心卫生院，12、浮梁县勒功乡卫生院，13、浮梁县

西湖乡卫生院，14、浮梁县三龙镇卫生院，15、浮梁县江村乡卫

生院，16、浮梁县峙滩镇卫生院，17、浮梁县兴田乡卫生院，18、

浮梁县瑶里镇卫生院，19、浮梁县王港乡卫生院，20、浮梁县庄

湾乡卫生院。

根据《浮梁县卫生健康委职能配置、内设机构和人员编制规定》，

核定的县卫生健康委机关人员编制为12名、参照公务员管理编制人员2名、计生协会事业编制人员15名，实有在职职工人（含机关工勤人员人）75人（其中：行政编制人数10人、参公人数2人、计生协会事业编制人数15人、内部借用人数43人、长期聘用人员5名））。

县编委办公室颁发《统一社会信用代码证书》，社会信用代码：160308Y，负责人:占海英。

2、主要职能

组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健

康公共卫生问题的干预措施。依据国家和省检疫传染病和监测传

染病目录,拟定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫

生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导全县

突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,报告法定传染病

疫情和突发公共卫生事件应急处置信息，做好基本公共卫生服务。

（二）项目名称、基本性质、用途和主要内容

1.项目名称

2021 年度基本公共卫生服务项目

2.项目基本性质

项目属于江西省财政厅下达的医疗卫生服务项目。

3.项目用途

基本公共卫生服务，是由疾病预防控制机构、城市社区卫生

服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供

的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制

的作用。

4.项目主要内容

依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建

立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

（三）项目资金情况

1.项目资金情况

2.项目资金到位情况

中央、省、县预算内投资专项资金 24090000 元。截

止 2021 年 12 月 31 日，已获拨 2021 年基本公共卫生服务专项

资金 24090000元，到位率 100%。

（四）项目资金使用情况

项目在实施过程中，经过科学论证，制定资金分配方案，按

照资金分配方案支付款项，并在支付流程中严格规范会计核算程

序，从根本上确保项目资金使用安全。截至目前, 2021 年基本公

共卫生服务项目专项资金安排预算 24090000元，实际到位 24090000元，项目共支出 21826900 元，资金使用率 为90.61%。

（五）项目资金管理情况

县财政局、县卫生健康委基本公共卫生服务领导小组办公室为了

加强项目资金管理，根据《江西省基本公共卫生服务专项补助资

金管理办法》文件要求，如实全面反映资金收支情况，并加强财

务管理和监督，确保专款专用。

在专项资金使用过程中，严格按照财政预算管理和《中华人民共和国会计法》、

《行政单位会计制度》、《基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理

办法》等相关法规规定进行项目财务管理，依法办理相关手续，严格程序管理。实行专款专用，根据资金数额，提前进行市场价格摸底，再制定物资采购实施方案细则,切实提高资金使用效益。项目建立台账，对资金实行事前、事中和事后全程监控，对整个项目实施过程实行跟踪管理。通过专项调研检查，及时发现 并纠正资金使用管理中存在的问题，推进预算执行进度，提高资金使用效益。

现场评价中，县卫生健康委基本按照相关财务管理制度执行，项

目资金支出合法、合理。会计和分管领导进行把关和核对，并进

行会计核算，县卫生健康委进行监督会计核算，过程基本规范，未发

现有财务处理不及时的情况。本次绩效评价抽查会计核算中心所在乡

镇均按照要求进行了账务处理。

（六）项目执行管理情况

浮梁县卫生健康委作为基本公共卫生服务项目（法人）单位开展

实施，占海英为项目负责人；由县卫生健康委作为日常监管直接责任

单位进行监督。

在项目实施中，结合实践，制定出项目的实施阶段管理大纲，

作为项目管理工作的依据和指南。主要进行了以下工作：

1.项目的决策管理

基本公共卫生服务项目进行调研分析和对实施方案的评价、

论证。

2.项目的计划管理

围绕项目计划的制定、实施而建立的管理体制及检查考核措

施。

3.项目的监督管理

选择基本公共卫生服务项目实施单位，对基本公共卫生服务

质量、覆盖面、执行深度以及标准等各类文件、资料数据进行监

督、检查和考核。

4.项目的进度管理

县卫生健康委对项目的资金拨付、服务、质量完成情况进度等项

目信息数据进行认真审核，及时进行资料整理建档并通过全国基

本公共卫生服务项目在线审核监督平台进行及时更新。

5.项目监督检查

针对项目实施建立监管工作机制，制定监管计划，由县卫健

委作为日常监管直接责任单位。在项目实施过程中，做到深入基

层，派员指导、监督服务现场，随时掌握项目执行和服务情况，

并及时主动向上级相关部门报告。县卫生健康委作为项目（法人）单

位，严格落实工作方案计划执行和项目实施，自觉接受各级监管

部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题及时、认

真整改，并向有关部门报送整改情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正地评价县卫生健康委基本公共

卫生服务项目的整体效益，检查项目资金的预期目标是否实现，

项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结

经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，探索基

本公共卫生服务项目绩效评价理论和经验，为进一步完善基本公

共卫生服务项目专项资金管理办法提供依据。

（二）绩效评价依据

1、《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的

通知》赣财社〔2020〕24 号

2、《江西省财政厅、江西省卫生健康委员会、江西省中医

药管理局关于提前下达 2021 年卫生健康省级财政补助资金的通

知》（赣财社指【2020】87号、79号）

3、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效

管理的实施意见》（浮发〔2020〕4 号）

4、浮梁县财政局《关于开展县直部门和乡镇单位自评及绩效监控的通知》（浮财绩字〔2022〕2号）

5、与专项资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证；

6、其他相关资料

（三）项目绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

截至2021年底，我县已建立居民电子健康档案28.9万人份，建档率为90%；规范化电子健康档案数量为22.48万人份，规范档案覆盖率70%，已达到任务要求。65岁以上老年人规范健康管理服务2.11万人，规范健康管理率为60.3%，已达到任务要求。0-6岁儿童管理人数1.87万人，儿童健康管理率61%；孕产妇产后访视人数0.19万人，产后访视率78%。高血压患者管理2.07万人，血压控制满意人数1.49万人，控制满意率72%，规范管理1.28万人，规范管理率62%，已达到任务要求；糖尿病管理0.6万人，血糖控制满意人数0.47万人，控制满意率68%，规范管理0.39万人，规范管理率65.7%，已达到任务要求；重性精神病患者管理0.1619万人，规范管理1355人，规范管理率84%，结核病患者管理共209人，管理率100%，均已达到任务要求。

2.预期目标完成率

（1）以乡镇为单位，居民健康档案规范化电子建档率达到75%以上，稳步提高档案使用率。

（2）以乡镇为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。

（3）以乡镇为单位，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 80%以上。

（4）以乡镇为单位，早孕建册率和产后访视率分别达到 80%以上。

（5）以乡镇为单位，65 岁以上老年人健康管理率达到 67%以上。

（6）以县为单位，高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到 60%以上，全县管理高血压患者人数保持在 1.83 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 0.49 万人以上。

（7）以县为单位，严重精神障碍患者筛查登记率不低于 4‰，全县登记信息的严重精神障碍患者 1247 人以上。按照“应管尽管” 原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理，规范管理率达到 75%以上,规律服药率达到 50%以上（国家严重精神障碍信息系统统计结果）。

（8）以县为单位，报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 99%以上，做到应管尽管，规范服药率达到 90%以上。

（9）以乡镇为单位，中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在 45%以上。

（10）以乡镇为单位，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 99%以上。

（11）以乡镇为单位，继续巩固家庭医生签约服务的成果，在保证服务质量的基础上，稳步扩大签约服务覆盖面。

3.绩效目标完成质量

县卫生健康委依托实际需求，科学规划，按照上级工作方案按时

保质保量的完成 2021 年我县基本公共卫生服务。使远离县城的

乡镇、赴二级以上医疗机构就医较为困难的城乡居民得到了健康

的重要保障，把党和政府“预防为主，普及健康”的惠民工程真正

落到实处。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）客观、公正的原则

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合

理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格按照规定的程序

对专项资金项目进行客观、公正的评价。

（2）综合绩效评价的原则

以投入产出分析为基本方法，通过建立综合评价指标体系，

对照相应评价标准，对项目特定期间的支出绩效进行综合评判。

（3）定量分析与定性分析的原则

绩效评价以定量分析为主，定性分析为辅，结合相关专家的

意见，合理、准确地反映支出的实际绩效。

2.评价指标体系

根据财政部于 2013 年 4 月 21 日下达《关于印发<预算绩效

评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）中的项

目支出绩效评价共性指标体系框架以及本项目实际情况，将绩效

评价指标体系分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，其

中：产出指标包括数量指标和质量指标；效益指标包括成本指标、

经济效益指标和可持续指标等。

3.绩效评价方法

（1）案卷研究分析法

从收集项目资料，整理分析，判断项目立项的 合理性、必要性、可行性。并且通过广泛搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论和现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理地做出绩效评价。

（2）走访调查法

评价小组调查人员走访项目实施所在地，对受服务民众提出

基本公共卫生服务执行情况，根据被调查者的答复来取得相关资

料的调查方法。并召集了解情况的有关人员，以座谈会形式对所

收集的问题开展讨论和分析，以取得相关资料的方法。

（3）问卷调查法

对基本公共服务执行实施情况进行群众满意度调查，并及时

回收问卷，统计问卷调查结果，分析调查数据，对所收集的问题

进行度量，从而取得可靠的相关资料。

（四）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段

（1）与项目实施股室沟通，在了解本项目绩效评价的内容、方法和要求的基础上，填写项目基础信息表，组建项目评价工作小组。

（2）根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》财预[2011]416号、《江西省财政厅关于开展 2018 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（赣财办[2018]27号）等文件的要求，结合本项目的实际情况，参照财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，明确各项证据的收集方法，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，对绩效评价的工作任务进行分解，拟定现场评价工作计划，形成绩效评价工作方案，指导项目小组成员按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

2.现场评价阶段

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组通过案卷研究、访

谈、调查问卷等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、

整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依

规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（1）收集了项目投入、管理、产出及效果等相关资料，通过核查会计凭证及相关项目资料、核对数据、询问查证、问卷调查等，编写评价工作底稿，收集佐证材料。

（2）通过季度、半年度、和年度考核，取得各项目实施单位成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。

（3）查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

（4）查阅项目实施档案资料，了解项目预算的执行情况。

3.撰写报告阶段

（1）形成初步报告：根据实地调查、资料复核以及问卷调

查等情况进行综合分析，计算汇总数据，编写评价报告初稿。

（2）综合反馈意见：将报告初稿发送至业务股室，就可能影

响评价结果的问题进行沟通，汇总相关意见。

（3）报告形成阶段：根据汇总的反馈意见，对报告初稿进

行修改，最终形成浮梁县基本公共卫生服务项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

项目总得分 ：100分

综合绩效评价结果 ：优

（二）评价结论

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，

确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合贯彻落实以全面提升

全民健康水平，逐步促进公共卫生服务均等化的重要内容，但是

部分项目分项不够细化，完成不及时影响效益，还需进一步提高

项目执行力，加快项目实施进度，确保本项目高质量完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目的经济性分析

1.项目成本(预算)控制情况

县卫生健康委2021年基本公共卫生服务项目专项资金安排预算

20490000元，实际到位20490000 元，项目共支出 21826900元，资金使用率为 90.61%。项目支出在预算控制范围内。

2.项目成本(预算)节约情况

县卫生健康委基本公共卫生服务项目专项资金安排预算 20490000元，已获拨 2021年基本公共卫生服务项目中央、省、市、县专项资金 20490000元，到位率 100%。实际使用资金21826900元，实际使用资金占预算投资资金90.61%，结余 1336900元（结余部分多半为9元部分，无拨付明细及方案）。

（二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度

县卫生健康委基本公共卫生服务项目获批后，县卫生健康委第一时间

进行调研论证，迅速开展基本公共卫生服务实施方案的编制工作。

根据实施方案，同时成立专家组对各服务点进行走访、调研和分

析。按照相关规定和要求对项目经费进行及时分配和下拨。同时，

要求各项目执行单位建立健全项目管理机制，上报 2021 年责任

分工、领导小组、年度工作计划、乡医及院内公卫人员培训、考

核方案、计划、乡村医生公卫责任状、签约团队服务及公卫服务

制度至基层股备案，同时本单位留底归档入项目组织管理资料。

收集宣传培训有关图片、会议记录等佐证材料，收集乡医考核工

具表，考核通报等佐证材料。

6月至10月间，县卫健委召开两次全县基层卫生工作布置

会，通报 2021年第一次督导成绩以及 2021年县级半年度绩效

评价成绩，并对下半年基层卫生重点工作做安排，严格要求各执

行单位按时按质按量完成相关工作，促进项目稳步开展。10 月

底全面完成 2021年我县基本公共卫生服务工作。

2.项目完成质量分析

县卫健委依托实际需求，科学规划，按照上级工作方案按时

保质保量的完成 2021 年我县基本公共卫生服务。使远离县城的

乡镇、赴二级以上医疗机构就医较为困难的城乡居民得到了健康

的重要保障，把党和政府“预防为主，普及健康”的惠民工程真正

落到实处。

（三）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

通过本项目的实施，完成预期计划和方案所制定的各项基本

公共卫生服务工作。

截至2021年底，我县已建立居民电子健康档案28.9万人份，建档率为90%；规范化电子健康档案数量为22.48万人份，规范档案覆盖率70%，已达到任务要求。65岁以上老年人规范健康管理服务2.11万人，规范健康管理率为60.3%，已达到任务要求。0-6岁儿童管理人数1.87万人，儿童健康管理率61%；孕产妇产后访视人数0.19万人，产后访视率78%。高血压患者管理2.07万人，血压控制满意人数1.49万人，控制满意率72%，规范管理1.28万人，规范管理率62%，已达到任务要求；糖尿病管理0.6万人，血糖控制满意人数0.47万人，控制满意率68%，规范管理0.39万人，规范管理率65.7%，已达到任务要求；重性精神病患者管理0.1619万人，规范管理1355人，规范管理率84%，结核病患者管理共209人，管理率100%，均已达到任务要求。

2.绩效评价指标分析

（1）项目的投入指标分析

项目所设定的绩效指标基本符合客观实际，但仍需进一步细

化和量化。资金拨付及时，到位率高。

（2）项目的产出指标分析

项目实际完成率高，完成及时，完成质量基本达标。

3.项目的效益性分析

（1）经济效益

公共卫生工作的顺利开展与经济的增长之间相辅相成，主要表现在两个方面：一是经济增长可以促进公共卫生事业的发展，壮大其规模，增加其普及效果，提高公平原则；二是公共卫生的有效实施，大大提高了劳动者的体质，有了好的环境自然就更有动力创造经济价值，反过来促进了经济的发展。

（2）社会效益

公共卫生服务包括提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、

计划生育、技术指导为一体的综合性卫生服务，最大的特点是进

门入户、贴近居民、就近就医、预防保健，一个地区的基本公共

卫生服务开展如何，在某种程度上代表着一个地区公共事业发展

的状况，也是展示整个地区的形象窗口。通过政府财政的投入和

基本公共卫生服务工作均等化的有效实施，居民健康指标迅速提

高，大大降低了各种疾病的发病率，提高了广大劳动者的身体素

质，为促进我县社会生产力的发展发挥了积极作用，为社会的可

持续发展提供了保障。

4.项目的可持续性分析

通过基本公共卫生服务项目的实施，使远离县城的乡镇、赴二

级以上医疗机构就医较为困难的城乡居民得到了健康的重要保障，

把党和政府“预防为主，普及健康”的惠民工程真正落到实处。要做

好基本公共卫生服务工作还需要大量资金投入，继续开展此项工作。

5.服务对象满意度

在绩效评价过程中，被问卷的居民普遍感到满意或基本满意；

本次对各站点受服务群众进行了问卷调查，对有无服务不到位的

情况，被问卷的村民普遍认为不存在卫生服务不到位的情况。

1. 存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1、基本公共卫生服务项目涉及面广，服务对象相对复杂，资金需求量大。在资金管理方面仍需加强。

2、项目实施单位项目资金使用方面有待提高。从会计核算中心了解到，部分项目实施单位资金略有结余，需进一步加强项目资金的使用率。

（二）评价小组的建议

1、建议项目单位严格按照绩效目标编制的要求，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进一步细化量化；在绩效目标编制时尽量做到指标内容合理。

2、建议项目单位在严格执行预算内容的基础上，对部门预

算资金的使用效果及时进行自评，并形成绩效自评报告，总结、

发现项目中存在的不足，在今后的工作中得以改进。

3、建议项目单位在执行预算的过程中，加强对项目各分项

内容预算资金与实际支出的把控，进一步加强预算支出管理。

4、建议项目单位完善专项资金制度，做到资金到项目、管

理到项目、核算到项目、验收到项目、审计到项目，确保基本公

共卫生服务专项资金专款专用。

5、建议主管单位进一步加强对项目资金使用情况的监管，

重视项目相关档案管理，将资料规范整理存档，以便查阅。

1. 工作经验

1、加强组织管理

要求各项目执行单位建立健全项目管理机制，报2021年责任分工、领导小组、年度工作计划、乡医及院内公卫人员培训、考核方案、计划、乡村医生公卫责任状、签约服务及公卫服务制度至基层股备案，同时本单位留底归档入项目组织管理资料。收集培训有关图片、会议记录等佐证材料。同时印发了《浮梁县2021年乡村医生基本公共卫生服务项目绩效评价评分体系(参考)》（浮卫基层字[2021]9号），要求各乡镇卫生院要根据县级文件对乡医进行考核，保留考核工具表，考核通报等佐证材料。

2、加强领导、稳步推进项目工作

3月初，我委召开全县基层卫生工作布置会，会上，通报了2020年绩效评价成绩、2020年度市级绩效评价成绩，并将2020年基层卫生重点工作做好安排，要求各乡镇卫生院按时完成相关工作，促进项目稳步开展。10月中旬，召开全县第二次基层卫生工作布置会暨基本公共卫生服务项目培训会，针对省、市、县级考核存在的问题进行讲解、回复，同时对第四季度工作进行安排、督促，要求各项目单位加快工作进度，确保完成任务要求。

3、加强项目日常督导

根据省级文件要求，我委印发了《关于印发浮梁县基本公共卫生服务项目提质增效活动方案的通知》（浮卫字[2021]31号），在全县范围内开展基本公共卫生服务项目提质增效活动，建立基本公共卫生任务完成情况日常督查、居民电子健康档案质量管理督查、基层慢病管理医防融合等制度，每月对项目实施单位任务完成情况进行督促、督查，推进我县基本公共卫生服务项目均等化。此外，我委组织县妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所业务专家对项目实施单位进行了两次季度督导，一次项目全覆盖式绩效评价，督促项目实施单位认真开展服务项目。

县级专业指导机构每季度均对乡镇卫生院相关工作进行督导、指导，促进工作规范、顺利开展。

4、建立健全考核、整改、奖惩机制

对2020年度基本公共卫生绩效考核的结果进行了全委通报并下发文件《关于印发2020年基本公共卫生服务项目工作年终绩效评价情况的通报》和《关于印发2020年基本公共卫生服务项目绩效考核结果及奖惩兑现的通知》，召开了浮梁县2020年基本公共卫生服务项目工作总结暨表彰会。针对考核发现的问题，要求各机构参照通报，认真整改到位。

随后印发了《关于印发浮梁县2021年基本公共卫生服务项目绩效评价奖惩办法的通知》，提出了全县优秀个人奖，提高基层公卫人员工作积极性。同时对代表我县参加省级基本公共卫生绩效评价的单位进行奖励，经过各单位的努力，2020年我县基本公共卫生工作代表景德镇市参加全省绩效评价，景德镇市在市级排名中获得全省第三，浮梁县在县级排名中获得全省第九的好成绩。

我委会同县财政局组织县级专业指导机构每半年一次对乡镇卫生院开展项目、单位全覆盖基本公共卫生项目绩效评价，根据评价结果进行奖惩，推进项目有序开展。

5、加强基本公共卫生宣传力度

为提高居民对公共卫生知晓率，委里征订了一批宣传画。根据省、市文件要求，我委组织各乡镇卫生院举办了一次大型宣传月活动，活动主题为“家庭医生，守护您健康的朋友”，通过网络科普和发放宣传资料等形式开展活动，得到了群众的广泛好评，提高了群众的知晓率和满意率。

6、做好做实家庭医生签约服务

一是提高家庭医生签约履约率，选好签约团队，70岁以上身体不适应的乡村医生不能作为家庭医生。丰富签约服务内涵、提高服务质量，不再将签约率作为考核指标，重点考核家庭医生履约率和签约对象满意度。二是规范家庭医生签约团队组成，共建立132个签约服务团队，落实县级以上医疗机构医生参与签约团队，并加强二级以上医疗机构下基层指导力度，各乡镇卫生院均与市一院、市二院、市中医院、县人民医院、县妇保院等二级以上医疗机构签订了“景德镇市二级及以上医疗机构与基层医疗机构家庭医生签约服务技术指导工作协议”，二级及以上医疗机构按协议要求定期派主治以上职称医生下到基层履行家庭医生签约服务协议。

今年，我县7个家庭医生团队荣获“景德镇市优秀家庭医生团队”称号、7名同志荣获“景德镇市优秀家庭医生”称号。

7、乡村医生实行按工作量付费制度

我县全面实行乡村医生基本公共卫生服务项目按工作量付费机制，根据省、市文件精神，要求各乡镇卫生院制定工作量付费方案，季度一次督导，半年一次评价，根据任务完成情况核算拨付资金，促进了乡村医生工作积极性。

8、全面使用电子居民健康档案

根据省、市文件要求，为切实发挥电子健康档案在基本公共卫生健康管理中的基础支撑和便民服务作用，我县鼓励有条件的乡镇取消纸质健康档案，全面使用电子健康档案。目前，我县已有14个项目实施单位取消了纸质健康档案。

9、全面公开居民电子健康档案

根据省、市文件要求，我委将开放居民电子健康档案工作作为今年重点工作内容来抓，为更好开展此项工作，9月份，我委与电信公司签订协议，每年支付家庭医生签约平台维护费8万余元。截至目前，我县已开放电子档案53572份。

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。