浮梁县卫健委部门整体支出绩效自评报告

(2020年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(1)主要职责职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的规划和政策措施，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

8.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出长期稳定低生育水平政策措施。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导乡(镇)卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

17.承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

18.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

19.承办县人民政府交办的其他事项。

(2)组织构架

1、内设:办公室、财务审计股、政策法规与宣传股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生管理股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、爱国卫生运动委员会办公室、

2、行政编制14名，工勤编3人。内设主任1名，副主任2名，股级干部9名。

3、部门在编在岗事业编制人数428人。临时工245人。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

2020年为“十三五”收官之年，我委紧扣全面建成小康社会的目标任务，围绕县委县政府工作会议安排部署，统筹推进疫情防控和卫生健康事业发展工作，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

2、工作任务

围绕2020年总体目标，在基本公共卫生服务、公立医院改革、疫情防控、国家基本药物零差价、落实计划生育奖扶特扶等计划生育事业发展、健康扶贫等方面开展具体工作任务，并明确2020年底前必须完成相应任务。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1:贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

目标2:加强做好辖区内基本公共卫生服务。

目标3:全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

目标4:落实好辖区内国家基本药物零差价政策。

目标5:全面贯彻和落实公立医院医改政策。

目标6:强化和落实计划生育奖扶、特扶等计生生育事业发展政策。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1.合理设置预算绩效管理目标。我委按照县财政绩效相关管理要求，结合部门职责和当年工作任务，确定当年部门预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

2. 定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标，加强对预算绩效执行日常管理和监控，并定期对执行信息进行收集、审核、分析;分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

3.高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时，按照“问题、找原因”的思路，开展预算绩效管理自评工作，对照设定的绩效管理目标和评价标准，找出我局在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。

4.充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为次年预算编制的依据，从而进一步提升我局预算绩效管理水平。

(五)当年部门预算及执行情况。

1、部门预算情况

2020年全年部门收入预算为33928.8万元，资金来源分财政拨款21362.76万元，其他资金12566.04万元。其中，基本支出11983.59万元、项目支出4998.96万元。

2、预算执行情况

2020年全年支出执行数为19582.23万元，预算执行率为57.72%(由于抗疫国债医技楼项目资金8200万未正式启动无法支付、中医院疫情防控设备采购资金600万由于当时在采购走程序中无法支付、中医院薄弱专科建设210万由于拨付较晚当年未能使用、中医院改扩建项目1011.4万项目建成未取得正式验收报告无法支付、其他事业支出结转结余930万提取专用结余和事业基金、900万基本公共卫生因年度拨款和跨年度支付形成结余等)，其中，基本支出8837.07万元，执行率为73.74%，项目支出2931.76万元，执行率为56.7%。

二、部门整体支出绩效实现情况

我委部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定我委2020年部门整体支出绩效得分为94.5分，绩效等级为“优”(详见附件)

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

2020年我委整体支出绩效在预算执行管理方面还存在不足，在结余结转资金方面还需要改进。支出结转结余主要为抗疫国债医技楼建设项目未形成支付手续，不符合支付添加无法支付。

(二)改进的方向和具体措施

对本次绩效自评发现的问题，我委将从提高预算编制准确性、规范预算执行、加快项目执行推进力度等方面加以改进。(1)提高预算编制的准确性。在预算编制阶段将加强业财融合，全面梳理部门业务需求，做好基础数据测算，量力而出，统筹平衡，提高预算编制的准确性。(2)规范预算执行。在预算执行阶段将强化预算执行刚性约力，杜绝预算串科目使用。(3)加快项目执行推进力度。要求项目围绕绩效目标，制定项目实施计划，明确实际进度。应根据相关合同完成规定程序尽快形成实际支出，加快项目支出进度，降低项目结余结转率，防范超期结转风险。对预算执行进度明显偏慢的项目部门，将根据实际情况进行约谈、通报，并作为工作年度考核及优秀评先的重要参考依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我委将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。

浮梁县卫生健康委员会

2021年6月22日