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浮梁县卫生健康委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的规划和政策措施，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。
8.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出长期稳定低生育水平政策措施。
10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.指导乡（镇）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
15.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障。
17.承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。
18.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
19.承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共21个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
浮梁县卫生健康委员会（本级） |
一级预算单位 |
|
2 |
浮梁县中医院 |
一级预算单位 |
|
3 |
浮梁县妇幼保健院 |
一级预算单位 |
|
4 |
浮梁县疾病预防控制中心 |
一级预算单位 |
|
5 |
浮梁县卫生健康综合执法大队 |
一级预算单位 |
|
6 |
浮梁县西湖乡卫生院 |
一级预算单位 |
|
7 |
浮梁县经公桥中心卫生院 |
一级预算单位 |
|
8 |
浮梁县江村乡卫生院 |
一级预算单位 |
|
9 |
浮梁县勒功乡卫生院 |
一级预算单位 |
|
10 |
浮梁县兴田乡卫生院 |
一级预算单位 |
|
11 |
浮梁县峙滩乡卫生院 |
一级预算单位 |
|
12 |
浮梁县蛟潭人民医院 |
一级预算单位 |
|
13 |
浮梁县三龙镇卫生院 |
一级预算单位 |
|
14 |
浮梁县浮梁镇卫生院 |
一级预算单位 |
|
15 |
浮梁县瑶里镇卫生院 |
一级预算单位 |
|
16 |
浮梁县鹅湖人民医院 |
一级预算单位 |
|
17 |
浮梁县臧湾乡卫生院 |
一级预算单位 |
|
18 |
浮梁县王港乡卫生院 |
一级预算单位 |
|
19 |
浮梁县湘湖镇中心卫生院 |
一级预算单位 |
|
20 |
浮梁县寿安卫生院 |
一级预算单位 |
|
21 |
浮梁县黄坛乡卫生院 |
一级预算单位 |
本部门年末编制内实有人员832人，其他人员145人。离退休人员219人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员219人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,443.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,078.63 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
11,952.89 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
456.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
875.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23,139.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,574.63 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
412.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5,504.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
32,931.55 |
本年支出合计 |
58 |
32,506.49 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
376.88 |
|
年初结转和结余 |
29 |
904.46 |
年末结转和结余 |
60 |
952.64 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
33,836.00 |
总计 |
62 |
33,836.00 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
32,931.55 |
20,521.83 |
0.00 |
11,952.89 |
0.00 |
0.00 |
456.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
875.50 |
875.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
875.50 |
875.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
584.00 |
584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291.50 |
291.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
23,564.85 |
11,155.13 |
0.00 |
11,952.89 |
0.00 |
0.00 |
456.84 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
781.49 |
777.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
444.91 |
440.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
336.58 |
336.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
12,391.93 |
1,524.27 |
0.00 |
10,531.15 |
0.00 |
0.00 |
336.51 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
8,956.45 |
704.37 |
|
8,119.08 |
0.00 |
0.00 |
133.01 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
339.50 |
339.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
3,095.98 |
480.41 |
0.00 |
2,412.07 |
0.00 |
0.00 |
203.50 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,594.18 |
3,083.81 |
0.00 |
1,421.74 |
0.00 |
0.00 |
88.64 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,318.32 |
2,807.94 |
0.00 |
1,421.74 |
0.00 |
0.00 |
88.64 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
275.86 |
275.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4,158.68 |
4,131.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.39 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
425.12 |
408.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.57 | ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
154.04 |
143.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.81 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
134.40 |
134.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,515.87 |
2,515.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
502.99 |
502.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
426.26 |
426.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,197.27 |
1,197.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
791.21 |
791.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
406.06 |
406.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
269.37 |
269.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
166.93 |
166.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21017 |
中医药事务 |
148.57 |
148.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
143.42 |
143.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,574.63 |
2,574.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
199.63 |
199.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
199.63 |
199.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
2,375.00 |
2,375.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
412.37 |
412.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
412.37 |
412.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
412.37 |
412.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5,504.00 |
5,504.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,504.00 |
5,504.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,504.00 |
5,504.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,506.49 |
7,034.12 |
25,472.37 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
875.50 |
875.50 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
875.50 |
875.50 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
584.00 |
584.00 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291.50 |
291.50 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
23,139.79 |
5,746.25 |
17,393.54 |
|
|
| ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
792.64 |
440.61 |
352.04 |
|
|
| ||
|
2100101 |
行政运行 |
447.42 |
440.61 |
6.82 |
|
|
| ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
345.22 |
|
345.22 |
|
|
| ||
|
21002 |
公立医院 |
12,116.60 |
1,280.59 |
10,836.02 |
|
|
| ||
|
2100201 |
综合医院 |
8,579.57 |
697.00 |
7,882.57 |
|
|
| ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
339.50 |
155.20 |
184.30 |
|
|
| ||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
3,197.53 |
428.39 |
2,769.14 |
|
|
| ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,442.69 |
2,808.45 |
1,634.24 |
|
|
| ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,166.83 |
2,794.94 |
1,371.89 |
|
|
| ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
275.86 |
13.51 |
262.35 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
4,148.36 |
947.24 |
3,201.12 |
|
|
| ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
414.99 |
394.94 |
20.05 |
|
|
| ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
153.85 |
110.38 |
43.47 |
|
|
| ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
134.40 |
134.40 |
|
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,515.87 |
0.37 |
2,515.50 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
502.99 |
118.84 |
384.15 |
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
426.26 |
188.31 |
237.95 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,197.27 |
|
1,197.27 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
791.21 |
|
791.21 |
|
|
| ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
406.06 |
|
406.06 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
270.28 |
269.37 |
0.91 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.90 |
16.99 |
0.91 |
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
166.93 |
166.93 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
85.45 |
85.45 |
|
|
|
| ||
|
21017 |
中医药事务 |
148.57 |
|
148.57 |
|
|
| ||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
143.42 |
|
143.42 |
|
|
| ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
5.16 |
|
5.16 |
|
|
| ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
23.37 |
|
23.37 |
|
|
| ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
23.37 |
|
23.37 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,574.63 |
|
2,574.63 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
199.63 |
|
199.63 |
|
|
| ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
199.63 |
|
199.63 |
|
|
| ||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
2,375.00 |
|
2,375.00 |
|
|
| ||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
2,375.00 |
|
2,375.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
412.37 |
412.37 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
412.37 |
412.37 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
412.37 |
412.37 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
5,504.00 |
|
5,504.00 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,504.00 |
|
5,504.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,504.00 |
|
5,504.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,443.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,078.63 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
875.50 |
875.50 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11,155.13 |
11,155.13 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,574.63 |
|
2,574.63 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
412.37 |
412.37 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5,504.00 |
|
5,504.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
20,521.83 |
本年支出合计 |
59 |
20,521.83 |
12,443.20 |
8,078.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
20,521.83 |
总计 |
64 |
20,521.83 |
12,443.20 |
8,078.63 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,443.20 |
6,987.77 |
5,455.43 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
875.50 |
875.50 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
875.50 |
875.50 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
584.00 |
584.00 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291.50 |
291.50 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11,155.13 |
5,699.90 |
5,455.23 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
777.18 |
440.61 |
336.58 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
440.61 |
440.61 |
| ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
336.58 |
|
336.58 | ||
|
21002 |
公立医院 |
1,524.27 |
1,279.75 |
244.52 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
704.37 |
696.17 |
8.20 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
339.50 |
155.20 |
184.30 | ||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
480.41 |
428.39 |
52.02 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,083.81 |
2,769.38 |
314.43 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,807.94 |
2,755.87 |
52.08 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
275.86 |
13.51 |
262.35 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4,131.29 |
940.80 |
3,190.49 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
408.54 |
388.50 |
20.05 | ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
143.22 |
110.38 |
32.84 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
134.40 |
134.40 |
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,515.87 |
0.37 |
2,515.50 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
502.99 |
118.84 |
384.15 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
426.26 |
188.31 |
237.95 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,197.27 |
|
1,197.27 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
791.21 |
|
791.21 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
406.06 |
|
406.06 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
269.37 |
269.37 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.99 |
16.99 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
166.93 |
166.93 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
85.45 |
85.45 |
| ||
|
21017 |
中医药事务 |
148.57 |
|
148.57 | ||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
143.42 |
|
143.42 | ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
5.16 |
|
5.16 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
23.37 |
|
23.37 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
23.37 |
|
23.37 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
412.37 |
412.37 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
412.37 |
412.37 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
412.37 |
412.37 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,501.69 |
302 |
商品和服务支出 |
173.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,417.27 |
30201 |
办公费 |
17.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
420.84 |
30202 |
印刷费 |
1.89 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
108.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
133.21 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,162.18 |
30205 |
水费 |
0.44 |
310 |
资本性支出 |
7.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
694.51 |
30206 |
电费 |
4.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
362.48 |
30207 |
邮电费 |
5.41 |
31002 |
办公设备购置 |
7.31 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
174.10 |
30208 |
取暖费 |
1.87 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.48 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.97 |
30211 |
差旅费 |
1.53 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
665.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
329.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
305.14 |
30215 |
会议费 |
1.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.54 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.94 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
262.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.14 |
30226 |
劳务费 |
21.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
26.18 |
30227 |
委托业务费 |
1.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
85.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.98 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.82 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.55 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
6,806.83 |
公用经费合计 |
180.94 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
8,078.63 |
8,078.63 |
|
8,078.63 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2,574.63 |
2,574.63 |
|
2,574.63 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
199.63 |
199.63 |
|
199.63 |
| ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
|
199.63 |
199.63 |
|
199.63 |
| ||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
2,375.00 |
2,375.00 |
|
2,375.00 |
| ||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
2,375.00 |
2,375.00 |
|
2,375.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
5,504.00 |
5,504.00 |
|
5,504.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
5,504.00 |
5,504.00 |
|
5,504.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
5,504.00 |
5,504.00 |
|
5,504.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
122.05 |
117.46 |
12.03 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
24.45 |
21.86 |
7.19 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
24.45 |
21.86 |
7.19 |
|
3.公务接待费 |
6 |
97.60 |
95.60 |
4.84 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.84 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
84 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
909 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：浮梁县卫生健康委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
19 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
12 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
6 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计33836.00万元，其中年初结转和结余904.46万元，比上年增加806.60万元，增长824.28%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，比上年减少402.67万元，下降100.00%；本年收入合计32931.55万元，比上年减少805.08万元，下降2.39%，主要原因：主要由于2023年含疫情期间未支付的费用，导致2024年与2023年形成差异。
本年收入的具体构成：财政拨款收入20521.83万元，占62.31%；事业收入11952.89万元，占36.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入456.84万元，占1.39%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计33836.00万元，其中本年支出合计32506.49万元，比上年减少1052.94万元，下降3.14%，主要原因：主要由于2023年含疫情期间未支付的费用，导致2024年与2023年形成差异。结余分配376.88万元，比上年减少300.85万元，下降44.39%；年末结转和结余952.64万元，比上年增加952.64万元，主要原因：各医疗卫生单位经营性结余结转使用。
本年支出的具体构成：基本支出7034.12万元，占21.64%；项目支出25472.37万元，占78.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数9186.10万元，决算数20521.83万元，完成年初预算的223.40%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.20万元，预决算差异主要原因：差异不大。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数876.00万元，决算数875.50万元，完成年初预算的99.94%。预决算差异主要原因：差异不大。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数7897.64万元，决算数11155.13万元，完成年初预算的141.25%。预决算差异主要原因：年中追加上级转移支付，导致决算大于年初预算数。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2574.63万元，预决算差异主要原因：主要年中追加项目建设资金。
（五）住房保障支出（类）年初预算数412.47万元，决算数412.37万元，完成年初预算的99.98%。预决算差异主要原因：差异数额不大。
（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5504.00万元，预决算差异主要原因：主要年中追加项目建设资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6987.77万元，其中：
（一）工资福利支出6501.69万元，比上年减少1110.02万元，下降14.58%，主要原因：主要由于卫健系统人员增减变动，以及2023年对绩效工资的补发，导致与2024年形成差异。
（二）商品和服务支出173.63万元，比上年减少109.28万元，下降38.63%，主要原因：根据要求节约办公开支。
（三）对个人和家庭补助支出305.14万元，比上年增加14.01万元，增长4.81%，主要原因：差异不大。
（四）资本性支出7.31万元，比上年增加1.87万元，增长34.43%，主要原因：差异不大。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数117.46万元，决算数12.03万元，完成全年预算的10.24%；决算数比上年减少33.76万元，下降73.73%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门内无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：部门内无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：部门内无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数21.86万元，决算数7.19万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年疾控中心购买了一辆公务用车，2024年部门内未购买车辆。决算数比上年减少18.99万元，下降100.00%,主要原因：2023年疾控中心购买了一辆公务用车，2024年部门内未购买车辆，全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数21.86万元，决算数7.19万元，完成全年预算的32.91%，主要原因：根据“三公”支出要求，节约开支。决算数比上年减少5.68万元，下降44.13%,主要原因：根据“三公”支出要求，节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费全年预算数95.60万元，决算数4.84万元，完成全年预算的5.06%，主要原因：根据“三公”支出要求，节约开支。决算数比上年减少9.08万元，下降65.26%,主要原因：根据“三公”支出要求，节约开支。全年国内公务接待84批，累计接待909人次，主要是：根据“三公”支出要求，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出60.12万元，决算数比上年减少2.80万元，下降4.45%，主要原因：差异不大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额3083.70万元，其中：政府采购货物支出2609.90万元、政府采购工程支出16.14万元、政府采购服务支出457.67万元。授予中小企业合同金额2826.00万元，占政府采购支出总额的91.64%，其中：授予小微企业合同金额2826.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.64%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆19辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目240个全面开展绩效自评，共涉及资金62969.13万元，占项目支出总额的100 %。其中，155 个项目评价结果为“优”， 45 个项目评价结果为“良”，39 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。
组织对 7 个项目开展了部门评价，分别为：计划生育事务补助资金、基本公共卫生服务资金。涉及一般公共预算支出4278.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，基本符合项目要求 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4278.87万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，基本符合项目要求。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门7个项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
- 收入科目
财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入:
上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金:
二、支出科目
卫生健康支出：含公卫服务、中医诊疗、重大公共卫生防治等。
计划生育支出：为只有一个子女或两个女孩的农村部分计划生育家庭夫妇发放奖励扶助金；为符合条件的计划生育特殊家庭夫妇和三级以上计划生育手术并发症人员提供特别扶助金。
基本公共卫生服务：提高基本公共卫生项目均等化，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展等各项人员工资、专用材料等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 相关专业名词
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
—
