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浮梁县文化广电新闻出版旅游局2024年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
(一) 贯彻执行党和国家关于文化事业、广电、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策,起草相关地方规范性文件。
(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业发展,拟订发展规划、产业政策,并负责组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、广电、旅游领域体制机制改革,推进文化和旅游强县建设。
(三)管理全县性重大文化活动和旅游活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游、红色旅游和瓷茶文化特色旅游工作。
(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程、智慧旅游工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域重大公益工程和公益活动,扶助全县贫困乡(镇)村广播电视建设和发展。指导全县广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。
(六)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业,指导推进广播电视领域产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(九)指导全县文化和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
(十)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
(十一)指导、管理全县文化、广电、旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动浮梁文化走出去。
(十二)指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作,负责世界文化遗产保护、管理的监督工作。
(十三)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
(十四)负责推进全县广播电视科技发展和促进广电网与电信网、互联网三网融合。监督管理全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导和推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
浮梁县文化广电旅游局(本级) |
二级 |
|
2 |
浮梁县博物馆 |
二级 |
|
3 |
浮梁县文化馆 |
二级 |
|
4 |
浮梁县图书馆 |
二级 |
本部门年末编制内实有人员36人，其他人员24人。离退休人员24人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员24人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,005.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,883.64 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4,255.30 |
|
八、其他收入 |
8 |
395.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
32.97 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.34 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,970.49 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
16.48 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
8,912.07 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
15,284.30 |
本年支出合计 |
58 |
15,195.64 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
347.06 |
年末结转和结余 |
60 |
435.71 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
15,631.36 |
总计 |
62 |
15,631.36 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,284.30 |
14,888.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.53 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,343.95 |
3,948.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.53 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,223.55 |
1,167.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.28 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
331.61 |
331.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
109.81 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.28 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
86.92 |
86.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
685.49 |
675.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20702 |
文物 |
1,359.02 |
1,019.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.25 | ||
|
2070201 |
行政运行 |
339.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.25 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
124.75 |
124.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
594.85 |
594.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070299 |
其他文物支出 |
300.17 |
300.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
291.36 |
291.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
291.36 |
291.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,467.77 |
1,467.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,467.77 |
1,467.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,970.49 |
1,970.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
98.49 |
98.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
49.29 |
49.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,195.64 |
777.47 |
14,418.18 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,255.30 |
719.68 |
3,535.62 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,177.27 |
432.82 |
744.45 |
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
331.61 |
331.61 |
||||||
|
2070104 |
图书馆 |
63.53 |
32.66 |
30.87 |
|||||
|
2070108 |
文化活动 |
86.92 |
58.55 |
28.37 |
|||||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
9.71 |
9.71 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
685.49 |
10.00 |
675.49 |
|||||
|
20702 |
文物 |
1,316.64 |
286.86 |
1,029.78 |
|||||
|
2070201 |
行政运行 |
151.58 |
0.03 |
151.55 |
|||||
|
2070204 |
文物保护 |
124.75 |
124.75 |
||||||
|
2070205 |
博物馆 |
594.85 |
48.80 |
546.05 |
|||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
445.46 |
238.04 |
207.42 |
|||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
1.18 |
1.18 |
||||||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.18 |
1.18 |
||||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
1.08 |
1.08 |
||||||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
1.08 |
1.08 |
||||||
|
20708 |
广播电视 |
291.36 |
291.36 |
||||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
291.36 |
291.36 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,467.77 |
1,467.77 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,467.77 |
1,467.77 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.97 |
32.97 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.97 |
32.97 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.98 |
21.98 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.34 |
8.34 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.06 |
8.06 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,970.49 |
1,970.49 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
98.49 |
98.49 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
49.29 |
49.29 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
49.20 |
49.20 |
||||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
||||||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,005.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,883.64 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3,948.42 |
3,947.34 |
1.08 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
32.97 |
32.97 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.34 |
8.34 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,970.49 |
1,970.49 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
16.48 |
16.48 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
8,912.07 |
8,912.07 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
14,888.77 |
本年支出合计 |
59 |
14,888.77 |
4,005.13 |
10,883.64 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
14,888.77 |
总计 |
64 |
14,888.77 |
4,005.13 |
10,883.64 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,005.13 |
622.15 |
3,382.98 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,947.34 |
564.36 |
3,382.98 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,167.26 |
422.82 |
744.45 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
331.61 |
331.61 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
63.53 |
32.66 |
30.87 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
86.92 |
58.55 |
28.37 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
9.71 |
9.71 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
675.49 |
675.49 | |||
|
20702 |
文物 |
1,019.77 |
141.54 |
878.22 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
124.75 |
124.75 | |||
|
2070205 |
博物馆 |
594.85 |
48.80 |
546.05 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
300.17 |
92.75 |
207.42 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
1.18 |
1.18 | |||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.18 |
1.18 | |||
|
20708 |
广播电视 |
291.36 |
291.36 | |||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
291.36 |
291.36 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,467.77 |
1,467.77 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,467.77 |
1,467.77 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.97 |
32.97 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.97 |
32.97 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.98 |
21.98 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.34 |
8.34 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
548.40 |
302 |
商品和服务支出 |
65.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
147.27 |
30201 |
办公费 |
4.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.78 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
130.87 |
30205 |
水费 |
0.15 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.61 |
30206 |
电费 |
3.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.01 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.17 |
30211 |
差旅费 |
2.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
56.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.94 |
30214 |
租赁费 |
0.38 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.76 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.98 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.35 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.15 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.41 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
556.15 |
公用经费合计 |
65.99 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,883.64 |
10,883.64 |
10,883.64 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|||||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,970.49 |
1,970.49 |
1,970.49 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
98.49 |
98.49 |
98.49 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
49.29 |
49.29 |
49.29 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
49.20 |
49.20 |
49.20 |
|||||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
1,872.00 |
|||||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,872.00 |
1,872.00 |
1,872.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
8,912.07 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
8,912.07 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,912.07 |
8,912.07 |
8,912.07 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.20 |
13.20 |
4.42 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
13.20 |
13.20 |
4.42 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.42 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
71 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
588 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计15631.36万元，其中年初结转和结余347.06万元，比上年增加33.06万元，增长10.53%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计15284.30万元，比上年增加4841.87万元，增长46.37%，主要原因：项目支出增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入14888.77万元，占97.41%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入395.53万元，占2.59%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计15631.36万元，其中本年支出合计15195.64万元，比上年增加4786.27万元，增长45.98%，主要原因：项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余435.71万元，比上年增加88.66万元，增长25.55%，主要原因：其他资金结转增加。
本年支出的具体构成：基本支出777.47万元，占5.12%；项目支出14418.18万元，占94.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数4976.20万元，决算数14888.77万元，完成年初预算的299.20%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1419.92万元，决算数3948.42万元，完成年初预算的278.07%。预决算差异主要原因：（追加了项目支出）。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数32.97万元，决算数32.97万元，完成年初预算的100.00%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.34万元，决算数8.34万元，完成年初预算的100.00%。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数98.49万元，决算数1970.49万元，完成年初预算的2000.70%。预决算差异主要原因：（追加了项目支出）。
（五）住房保障支出（类）年初预算数16.48万元，决算数16.48万元，完成年初预算的100.00%。
（六）其他支出（类）年初预算数3400.00万元，决算数8912.07万元，完成年初预算的262.12%。预决算差异主要原因：（追加了项目支出）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出622.15万元，其中：
（一）工资福利支出548.40万元，比上年增加81.56万元，增长17.47%，主要原因：人员增加。
（二）商品和服务支出65.99万元，比上年减少13.53万元，下降17.01%，主要原因：严格预算支出，强调过紧日子。
（三）对个人和家庭补助支出7.76万元，比上年减少20.58万元，下降72.62%，主要原因：2023年将退休人员绩效列入生活补助。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.62万元，下降100.00%，主要原因：2024年未使用基本支出收入购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.20万元，决算数4.42万元，完成全年预算的33.48%；决算数比上年减少12.05万元，下降73.16%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数13.20万元，决算数4.42万元，完成全年预算的33.48%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少。决算数比上年减少12.05万元，下降73.16%,主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少。全年国内公务接待71批，累计接待588人次，主要是：往来业务开展。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出36.32万元，决算数比上年减少20.47万元，下降36.05%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少,强调过紧日子。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目94个全面开展绩效自评，共涉及资金 14418.18万元，占项目支出总额的100%。其中，87个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织开展了对以下项目部门自评，分别为“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程”、“景财教指（2023）67号”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化广电新闻出版事业管理补助资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化广电新闻出版事业管理补助资金”、“程家山博物馆经费”、“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程建设项目”、“景财教指[2024]5号”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化广电新闻出版事业管理补助资金”、“旅游品牌创建项目”、“公共文化服务体系建设资金”、“景财教指[2024]8号”、“2023文化馆免费开放资金”、“广播电视安全播出项目”、“景财教指[2023]16号”、“2024年乡镇（公社）老放映员生活补助”、“2024年歌咏月”、“2024年免费开放资金”、“2024年文化服务资金”、“应急广播体系建设项目”、“美术馆免费开放经费”、“图书馆2024年免费开放经费”、“2024年购书经费”、“失地农户补助”、“景财教指（2023）64号”、“文化事业管理及帮扶”、“应急广播体系项目建设资金”、“其他旅游管理服务支出”、“文旅促销”、“非物质文化遗产保护传承”、“旅游推介”、“兰田窑土地租金及看护人员工资”、“应急广播”、“应急广播项目”、“南市街古窑址安防”、“浮府办抄字[2023]97号”、“安全播出”、“浮梁县博物馆陈列布展项目”、“2023图书馆评估定级工作经费”、“小源暴动省保项目维修”、“皖赣分区苏维埃政府被服厂旧址维修工程”、“文物保护资金”、“瑶里改编旧址病虫害综合治理项目”、“2024省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护”、“浮梁县红塔消防工程”、“浮梁县茶宝村汪氏总祠安防工程”、“博物馆免费开放配套经费”、“2024年公共文旅云建设资金”、“2024年旅游推介工作经费”、“第四次全国文物普查专项经费”、“省级非物质文化遗产代表性传承人经费”、“景财教指[2024]41号2024年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金”、“景财教指[2023]11号公共文化服务体系建设资金”、“文化和旅游宣传推广费用”、“2023年度公共文化云建设资金景财教指202328号”、“文化三项活动”、“2023年文化馆免费开放资金”、“博物馆免费开放经费(景财教指【2023】14号”、“陶瓷文化溯源-浮梁县绕南、里窑、麻仓景区改造建设项目”、“沧溪村古建筑群-蜚公进士第维修工程”、“中共赣北特委旧址消防工程”、“茶宝村汪氏总祠消防工程”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化广电新闻出版事业管理补助资金”、““市、县”文保单位两线划定及第九批国保申报文本编制”、“浮府办抄字[2023]18号万里茶道申遗专项经费”、“浮府办抄字[2023]133号文字挖掘、宣传等经费”、“工农红军北上抗日先遣队指挥部旧址维修工程”、“旅游宣传推广”、“旅游标识牌制作”、“浮梁县县衙病虫害综合治理服务项目”、“浮梁县衙安防工程”、“高岭瓷土矿遗址抢险加固工程”、“旅游名县创建经费”、“宣传大型旅游节庆项目经费”、“浮府办抄字[2023]84号编制费”、“乡镇文化站免费开放经费”、“浮文广新旅字[2023]89号旅游专项”、“扫黄打非”、“浮梁县红塔安防工程”、“浮梁县衙防雷系统工程”、“非物质文化遗产保护专项”、“国家电影事业发展专项资金项目”、“浮梁县衙消防工程”、“湖田古瓷窑址之高岭瓷土矿遗址安防工程”、“浮梁县博物馆免费开放配套经费”、“文物保护专项经费”、“文物安全保护及博物馆设备购置补助经费”、“景财教指[2024]76号浮梁县申遗长明、白石塔片区遗址修复及旅游基础设施提升项目”、“景财教指[2024]76号蛟潭窑柴聚落展示工程”、“景财教指[2024]76号东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程”、“旅游发展资金”、“浮梁县申遗办办公经费”、“兰田古瓷窑址安全防范系统工程项目”、“南市街安防项目”、“浮府办抄字[2023]59号驻点招商专项”。
组织开展了对4个项目部门评价，涉及一般公共预算支出3382.98万元，政府性基金预算支出10883.6万元，国有资本预算支出0万元。
从评价情况看，项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委县政府决策部署要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整，项目财政预算与实际工作量基本相符。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4005.13万元，政府性基金预算支出10883.6万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对部门2024年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级的20个产出指标、7个效益指标、5个满意度指标完成情况进行自评，我部门2024年整体支出总体运行情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程建设项目”、“东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程建设项目 | |||||||||
|
主管部门 |
浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
浮梁县文化广电新闻出版旅游局 | |||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
903.66 |
903.66 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
903.66 |
903.66 |
— |
100 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
浮梁古镇东埠村和高岭村作为历史古村落，随着时间的不断流逝，这些古村落里面遗址文物建筑面临着年久失修，尤其是配套基础设施陈旧，再加上缺乏保护措施，已经引起了一些严重的环境和生态问题，这些问题严重影响了古村落打造智慧旅游景区。本项目主要为加强对东部埠、高岭古遗址修复及配套设施提质，在保护古建筑的同时，提升旅游体验度，打造乡村文旅融合新样板和助力乡村振兴。 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资金额 |
＝95000000元 |
95000000 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
古道遗址修复面积 |
≥2192.4平方米 |
2192.4 |
5 |
5 |
||||
|
古建筑修缮面积 |
≥32690平方米 |
32690 |
5 |
5 |
||||||
|
项目新增建设用地面积 |
24 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
新增接待游客能力 |
≥2000000人 |
2000000 |
5 |
5 |
||||||
|
中心生态停车场面积 |
≥6000平方米 |
6000 |
4 |
4 |
||||||
|
汽车充电桩 |
≥20个 |
20 |
4 |
4 |
||||||
|
古码头修复数量 |
≥7座 |
7 |
4 |
4 |
||||||
|
质量指标 |
项目完工合格率 |
≥100% |
100 |
4 |
4 |
|||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
2025年底之前 |
基本达成目标 |
4 |
4 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
有利于实施人居环境整治，推进生态文明建设 |
推进生态文明建设 |
基本达成目标 |
10 |
8.56 |
生态文明建设还有待推进 | ||||
|
增加就业机会 |
增加就业机会 |
基本达成目标 |
10 |
8.12 |
就业岗位还需进一步增加 | |||||
|
生态效益指标 |
修复古村落生态环境 |
恢复古村落生态环境 |
基本达成目标 |
5 |
4.3 |
古村落生态环境修复具有持续性 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
95.98 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
东埠、高岭古遗址修复及配套设施提质工程 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
浮梁县文化广电新闻出版旅游局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
3400 |
3400 |
3400 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
古遗址修复工程，主要对古遗址建筑进行修缮和保护建设，包括80栋古建筑的修缮、7座古码头修复、文物保护监测站和遗产展示中心建设；配套设施提质工程，主要对古村落内配套设施进行改造，包括：配套道路及雨污水管网改造、三线下地管线、游步道改造、山体滑坡防护、河道修复工程 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设经济成本情况 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
成本核算使用率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会成本指标 |
项目建设社会成本情况 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
项目建设生态环境成本情况 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目资产形成情况 |
≥2处 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
项目质量达标情况 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
项目建设进度情况 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目经济效益实现情况 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
项目产生效益增长率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
社会效益指标 |
项目支持国家/区域重大发展战略落实情况 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
项目产生的生态效益已 |
优 |
基本达成目标 |
5 |
4.1 |
生态效益还有待提升 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目直接服务对象满意度 |
满意 |
基本达成目标 |
10 |
8.7 |
服务对象要多层面接触 | ||||
|
总分 |
100 |
97.8 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1. 一般公共服务支出：政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。
2. 公共安全支出：政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。
3. 教育支出：为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。
4. 科学技术支出：推动科技进步所投入的研发资金，用于支持科学研究和技术创新等活动。
5. 文化旅游体育与传媒支出：为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。
6. 社会保险和就业支出：政府用于社会保障方面的支出，包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。
7. 卫生健康支出：为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。
8. 节能环保支出：用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。
9. 城乡社区支出：为改善城乡居民生活条件所投入的社区建设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。
10. 农林水支出：支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。
11. 交通运输支出：为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。
12. 资源勘探工业信息等支出：用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。
13. 商业服务业等支出：为促进商业和服务业发展所投入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。
14. 自然资源海洋气象等支出：用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。
15. 住房保障支出：为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
