浮梁县统计局2018年度部门决算

目    录

第一部分 浮梁县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分 浮梁县统计局概况概况

1. 部门主要职能

浮梁县统计局主要职能是：承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施全县国民经济核算和各类专项调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业等统计调查；组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：浮梁县统计局和下属事业单位浮梁县城乡社会经济与企业调查队。

本部门2018年年末编制人数15人，其中行政编制6人，工勤事业编制1名。事业编制 8人；年末实有人数18 人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员 2人；年末学生人数0 人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计574.66万元，其中年初结转和结余 92.27万元，较2017年增加82.56万元，增长16.77%；本年收入合计482.39万元，较2017年增加94.29万元，增长25.9%，主要原因是：财政经普专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入478.39万元，占99.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 4万元，占0.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计574.66万元，其中本年支出合计418.62万元，较2017年增加82.56万元，增长16.7 %，主要原因是；人员经费增加。年末结转和结余156.04万元，较2017年增加63.77万元，增长69.11%，主要原因是：四经普工作尚未完成，跨年度。

本年支出的具体构成为：基本支出266.5万元，占63.67%；项目支出152.12万元，占36.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为321.5 万元，决算数为418.62万元，完成年初预算的1.302%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为321.5万元，决算数为 337.82万元，完成年初预算的1.05%，主要原因是：人员经费增加。

1. 其他支出年初预算数为117.7万元，决算数为45万元，完成年初预算的38.2%，主要原因是：本年其他支出较少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出265万元，其中：

（一）工资福利支出153.51万元，较2017年增加12.36万元，增长8.7%，主要原因是：单位人员调动。

（二）商品和服务支出55.99万元，较2017年增加31.15 万元，增长1.25 %，主要原因是：单位人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出52.99万元，较2017年减少 18.66万元，下降26%，主要原因是：减少了调查费用。

（四）资本性支出2.52万元，较2017年增加1.64万元，增长1.86%，主要原因是：购置了大量的办公用品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.46万元，完成预算的98.85%，决算数较2017年增加2.18万元，增长1.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国的经费预算决算。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 3.46万元，完成预算的98.85%，决算数较2017年增加2.18万元，增长1.7 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车上交；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出258.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加113.38万元，增长56%，主要原因是：单位人员调入。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

因我县未进行绩效管理工作，所以我单位也未开展绩效管理工作

第四部分 名词解释

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。