附件1

浮梁县商务局 2023年部门预算

目    录

第一部分 浮梁县商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县商务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县商务局概况

一、部门主要职责

县商务局经由2019年机构改革，整合招商协作、外贸、商管办等行政职能成立。根据“三定”方案，我局承担着全县利用外资、招商引资管理、市场秩序、服务贸易、商贸服务业、市场体系建设、市场运行、消费促进、企业管理服务、电子商务、内资管理、项目统计上报、对外贸易等十七项行政工作职能。

二、部门基本情况

2019年机构改革，整合招商协作、外贸、商管办成立县商务局，内设综合股。根据浮编发[2021]55号文件精神，县商务局下设招商信息分中心牌子，为股级事业单位，由县商务局管理。

本部门共有编制数为16个，其中行政编制5个，事业编制11个。实有人数18人，其中在职16人，离退休2人。

第二部分 浮梁县商务局2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分浮梁县商务局2023年部门预算

情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额27210.41万元，其中公共财政拨款收入27159.41万元，其他收入51万元。预算总额比去年增加27029.99万元，主要增加其他城乡社区支出21720万元，其他科学技术支出5000万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为27210.41万元，比去年支出增加27159.41万元，主要增加其他城乡社区支出21720万元，其他科学技术支出5000万元。

按部门支出总表划分：基本支出342.81万元，项目支出26867.6万元。

按支出功能科目分类：其他支持中小企业发展和管理支出426.34万元。

（三）财政拨款支出预算情况

2023年公共财政拨款支出预算为27159.41万元，较上年增26978.99万元。按支出项目类别划分：基本支出291.81万元，较上年增111.39万元。其中：工资福利支出256.09万元，商品和服务支出34.52万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出1.2万元。项目支出26867.6万元。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算35.72万元，比2022年预算增加6.32万元。主要是人员变动增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1.2万元，其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

(九）2023年无重点项目公开。

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年商务局"三公"经费一般公共预算安排9万元。其中:因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。公务接待费9万元，比上年减4.4万元，主要原因是:压缩公务接待开支。公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。