浮梁县水利局2023年度部门决算

目录

第一部分浮梁县水利局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县水利局概况

一、部门主要职能

浮梁县水利局是浮梁县人民政府水行政管理和水行政执法工作的主管部门。其主要职责是：

（一）负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》等法律的组织实施和监督检查；组织起草有关水利工作的规范性文件，拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。

（二）统一管理全县水资源，在全县范围内对水资源实行统一规划和统一调配；组织国民经济和社会发展规划、重大建设项目的水资源和防洪的论证及审批工作；发布全县水资源公报；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；发布全县水资源公报。

（三）主管全县节约用水工作，编制节约用水规划，拟定节约用水措施，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）负责统一管理全县城乡供水、排水的行业指导工作。

（五）负责水资源开发利用保护的有关法律法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划。监测江河湖库的水质，审定水域纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

（六）组织、实施水政监察和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（七）拟定水利行业的经济调节措施，对各项水利资金的使用进行监督和管理；组织征收法律、法规规定相关规费。

（八）组织编制、审查水利工程建设项目建议书和可行性报告；监督国家和部省颁发的水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施；负责组织和协调建设项目中涉及水利设施的配套工作；负责水利方面的科技工作。

（九）主管全县河道、水库、滩涂等水域、岸线以及各类水利工程的管理、保护和综合开发工作；对全县水利工程建设进行行业管理，组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水利工程的安全监督；负责涉水建设项目审查；负责禁止河道采砂。

（十）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）承担县水土保持委员会的日常工作，负责全县水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施防治规划，组织水土流失的监测和综合防治，负责水土保持监督执法和水土保持防治费、水土保持生物设施补偿费的征收。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责河湖长制日常工作，组织开展河湖长制工作的全面推行、督察、督办。

（十四）负责局机关、直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、职称评聘等工作，对局国有资产进行管理，指导水利行业职工队伍建设。

（十五）指导全县水利系统党的建设、党风廉政建设、作风建设。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县水利局本级	县级

浮梁县水利局（本级）设立2 个内设机构，分别是：浮梁县水政监察大队、浮梁县水利工程管理中心。

本部门年末编制人数28人，实有人数26人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,528.64	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,269.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,633.22
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,680.24
	12		十二、农林水支出	43	14,431.90
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	17,798.21	本年支出合计	58	17,798.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	17,798.21	总计	62	17,798.21
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17,798.21	17,798.21
208			社会保障和就业支出	1,633.22	1,633.22
20805			行政事业单位养老支出	68.67	68.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,564.55	1,564.55
2082201			移民补助	1,325.01	1,325.01
2082202			基础设施建设和经济发展	239.54	239.54
210			卫生健康支出	14.68	14.68
21011			行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
212			城乡社区支出	1,680.24	1,680.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.24	1,680.24
2120803			城市建设支出	259.29	259.29
2120804			农村基础设施建设支出	1,214.01	1,214.01
2120814			农业生产发展支出	206.94	206.94
213			农林水支出	14,431.90	14,431.90
21303			水利	14,407.12	14,407.12
2130301			行政运行	436.41	436.41
2130305			水利工程建设	11,557.00	11,557.00
2130306			水利工程运行与维护	602.90	602.90
2130314			防汛	13.00	13.00
2130316			农村水利	771.00	771.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	72.11	72.11
2130335			农村供水	25.86	25.86
2130399			其他水利支出	928.85	928.85
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	24.78	24.78
2136902			三峡后续工作	24.78	24.78
221			住房保障支出	38.17	38.17
22102			住房改革支出	38.17	38.17
2210201			住房公积金	38.17	38.17
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17,798.21	649.27	17,148.94
208			社会保障和就业支出	1,633.22	68.67	1,564.55
20805			行政事业单位养老支出	68.67	68.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,564.55		1,564.55
2082201			移民补助	1,325.01		1,325.01
2082202			基础设施建设和经济发展	239.54		239.54
210			卫生健康支出	14.68	14.68
21011			行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
212			城乡社区支出	1,680.24		1,680.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680.24		1,680.24
2120803			城市建设支出	259.29		259.29
2120804			农村基础设施建设支出	1,214.01		1,214.01
2120814			农业生产发展支出	206.94		206.94
213			农林水支出	14,431.90	527.74	13,904.15
21303			水利	14,407.12	527.74	13,879.37
2130301			行政运行	436.41	436.41
2130305			水利工程建设	11,557.00		11,557.00
2130306			水利工程运行与维护	602.90		602.90
2130314			防汛	13.00		13.00
2130316			农村水利	771.00		771.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	72.11		72.11
2130335			农村供水	25.86		25.86
2130399			其他水利支出	928.85	91.34	837.51
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	24.78		24.78
2136902			三峡后续工作	24.78		24.78
221			住房保障支出	38.17	38.17
22102			住房改革支出	38.17	38.17
2210201			住房公积金	38.17	38.17
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,528.64	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,269.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,633.22	68.67	1,564.55
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,680.24		1,680.24
	12		十二、农林水支出	44	14,431.90	14,407.12	24.78
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	38.17	38.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,798.21	本年支出合计	59	17,798.21	14,528.64	3,269.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,798.21	总计	64	17,798.21	14,528.64	3,269.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,528.64	649.27	13,879.37
208			社会保障和就业支出	68.67	68.67
20805			行政事业单位养老支出	68.67	68.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89
210			卫生健康支出	14.68	14.68
21011			行政事业单位医疗	14.68	14.68
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
213			农林水支出	14,407.12	527.74	13,879.37
21303			水利	14,407.12	527.74	13,879.37
2130301			行政运行	436.41	436.41
2130305			水利工程建设	11,557.00		11,557.00
2130306			水利工程运行与维护	602.90		602.90
2130314			防汛	13.00		13.00
2130316			农村水利	771.00		771.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	72.11		72.11
2130335			农村供水	25.86		25.86
2130399			其他水利支出	928.85	91.34	837.51
221			住房保障支出	38.17	38.17
22102			住房改革支出	38.17	38.17
2210201			住房公积金	38.17	38.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.78	302	商品和服务支出	116.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	170.41	30201	办公费	35.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	107.03	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.23	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	45.52	30205	水费	0.47	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	30206	电费	3.09	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	29.61	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	25.92	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.15	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.74	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.92	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.60	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.89	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		532.78	公用支出合计					116.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		3,269.57	3,269.57		3,269.57
208			社会保障和就业支出		1,564.55	1,564.55		1,564.55
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1,564.55	1,564.55		1,564.55
2082201			移民补助		1,325.01	1,325.01		1,325.01
2082202			基础设施建设和经济发展		239.54	239.54		239.54
212			城乡社区支出		1,680.24	1,680.24		1,680.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,680.24	1,680.24		1,680.24
2120803			城市建设支出		259.29	259.29		259.29
2120804			农村基础设施建设支出		1,214.01	1,214.01		1,214.01
2120814			农业生产发展支出		206.94	206.94		206.94
213			农林水支出		24.78	24.78		24.78
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		24.78	24.78		24.78
2136902			三峡后续工作		24.78	24.78		24.78
229			其他支出
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县水利局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.00	5.74	5.74
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	30.00	5.74	5.74
（1）国内接待费	7	——	——	5.74
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	69
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	621
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县水利局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	7
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计17798.21万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计17798.21万元，比上年增加2507.46万元，增长16.40%，主要原因：2023年水利项目资金增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17798.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本年年初预算收入1454.86万元，年末实际收入17798.21万元，完成年初预算的1223%，主要原因是部分水利资金未纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计17798.21万元，其中本年支出合计17798.21万元，比上年增加2507.46万元，增长16.40%，主要原因：2023年水利项目资金增加，项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出649.27万元，占3.65%；项目支出17148.94万元，占96.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年年初预算支出1454.86万元，年末实际收入17798.21万元，完成年初预算的1223%，主要原因是部分水利资金未纳入年初预算。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2513.25万元，决算数17798.21万元，完成年初预算的708.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为427.25万元，决算数为1633.22万元，主要原因是：后续追加的项目资金，未列入年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为14.68万元，决算数为 14.68万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出年初预算数为520万元，决算数为1680.24万元，主要原因是：该支出为后续追加的项目资金，未列入年初预算。

（四）农林水支出年初预算数为1513.14万元，决算数为 14431.90万元，主要原因是：编制年初预算时有些项目无法预计下达资金情况。

（五）住房保障支出（类）年初预算数38.17万元，决算数38.17万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出649.27万元，其中：

（一）工资福利支出532.78万元，比上年减少68.23万元，下降11.35%，主要原因：本年绩效工资减少。

（二）商品和服务支出116.49万元，比上年增加35.82万元，增长44.41%，主要原因：项目增加，办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少3.66万元，下降100.00%，主要原因：遗属补助本年列入了其他工资福利支出科目。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.74万元，决算数5.74万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.17万元，下降27.38%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.74万元，决算数5.74万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少2.17万元，下降27.38%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待69批，累计接待621人次，主要是：正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费预算数56.94万元，决算数为116.49万元（其中：办公费35.97万元，印刷费2.15万元，咨询费1.5万元，水费0.47万元，电费3.09万元，邮电费5.11万元，差旅费2.04万元，维修维护费4.86万元，会议费0.15万元，公务接待费5.74万元，委托业务费19.92万元，工会经费21.6万元，其他交通费用7.01万元，其他商品和服务支出6.89万元），完成年初预算数的205%；决算数比上年增加35.82万元，增长44.41%，主要原因：项目增加，办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1035.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1035.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是历史遗留的未处置的车辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金 19507万元，其中，28个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，项目名称为：2023 年水利工程维养及标准化管理项目。涉及一般公共预算支出 440万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，2023年水利工程维养及标准化管理项目组织规范、立项依据充分，项目执行情况较好，实施效果得到了良好的体现。

组织开展部门整体支出绩效评价（见浮梁县水利局部门整体评价报告-2023.pdf），涉及一般公共预算支出14528.64万元，政府性基金预算支出3269.57万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本部门预算执行情况良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现超支现象。在经济效益方面，本部门通过优化资源配置、加强成本控制等措施，有效提高了预算资金的使用效率。在社会效益方面，本部门积极履行职责，为社会发展做出了积极贡献。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

对照省财政厅、水利厅下达的2023年度中央水利发展资金和省级水利专项资金预算文件、任务计划文件，以及县财政局、水利局联合上报的本县2023年度水利发展资金和省级水利专项资金绩效目标申报文件，对项目的实施情况、资金使用情况、投资效益情况等绩效指标进行自评，形成中央水利发展资金绩效自评报告。县财政局负责绩效评价资金数据的复核及结果的认定，县水利局负责绩效评价具体组织工作。最后由两家联合上报市财政局、市水利局。

根据对2023年上报的绩效目标计划与已实施完成的绩效目标任务值对比，本年度的中央水利发展资金及省级水利专项资金绩效目标全部按计划实施完成，没有未完成绩效目标或超出绩效目标较多的情况。我县2023年水利发展资金及省级水利专项资金项目总体执行情况良好，资金管理规范，如期完成经济效益、社会效益、生态效益等各项指标，项目实施成效显著。自评得分 100 分。

对中央和省级水利发展资金绩效评价结果应用，主要考虑有以下几种方式：一是评价结果反馈和督促整改；二是评价结果公开，报告上报后将在县政府网站公开；三是评价结果运用与预算安排相结合；四是将评价结果纳入水利改革绩效考核。

浮梁县水利局（本级）项目支出绩效自评表（自选两个，全部项目见附件

2023年项目支出绩效自评表-浮梁县水利局.zip）如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年大中型水库移民后期扶持直补资金
主管部门		浮梁县水利局					实施单位		浮梁县水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,155.66		1,155.66		10	100	10
		政府预算资金		0	1155.66		1155.66		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	移民人均收入每年增加600元以上，与当地农村居民平均差距持续缩小；促进库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常进京到省级越级上访事件。						全年移民直补资金按时发放，促进了移民安置区和谐稳定，提高了移民人均可支配收入。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例		＝0.9%	0.9	10	10
			社会成本指标	每年增加移民人均可支配收入		≥600元	600	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	移民直补受益移民人数		＝19261人	19261	10	10
				移民直补每人每年发放标准		＝600元	600	10	10
			质量指标	直补资金按标准发放率		＝100%	100	10	10
			时效指标	直补资金按时发放率		＝100%	700	10	10
	效益指标		经济效益指标	每年增加移民人均可支配收入		＝700元	700	10	10
			社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口		＝820人	820	5	5
			生态效益指标	是否促进移民村镇生态宜居环境建设		是	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	95	5	5
				与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件		＝0件	0	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		浮梁县2023年山洪灾害防御设施设备维修养护等项目
主管部门		浮梁县水利局					实施单位		浮梁县水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	178		172.334		10	96.82	7
		政府预算资金		0	178		172.334286		—	96.82	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对已建成的山洪灾害监测预警设施设备主要包括自动雨量站23处、自动水位站5处、简易水位报警器127处、简易入户报警器5套、LED大屏17块、河道水位站3处、水库水雨情146座等进行运行维护，完成3个水生态文明村的基础设施项目建设，完成22处取水在线计量设施的建设或维修，并将其纳入全省水资源监控体系。						全年绩效目标基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	每处取水在线计量设施的建设成本		≤4万元	4	5	5
				每个水生态文明村建设成本		＝20万元	20	5	5
				山洪灾害维养成本		≤40万元	40	5	5
			社会成本指标	山洪灾害维养覆盖人口万人均维养成本		≤20万元	20	5	5
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	取水在线计量设施建设处数		＝22处	22	5	5
				节水载体建设个数		＝2个	2	5	5
				水生态文明村镇建设个数		＝3个	3	5	5
				山洪灾害设备维养数量		＝326台（套）	326	5	5
			质量指标	完工工程质量合格率		＝100%	100	7.5	7.5
				完工工程通过验收率		＝100%	100	7.5	7.5
			时效指标	截至2023年底，项目资金完成率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	完成在线监控，及时掌握取水设施运转状况		是	基本达成目标	3	3
				万元GDP用水量较上一年下降5%		是	基本达成目标	4	4
				减少人员伤亡和群众财产损失		是	基本达成目标	3	3
			社会效益指标	节约部门及企业管理成本		是	基本达成目标	2.5	2.5
				山洪灾害维养覆盖人口数		＝2.11万人	2.11	2.5	2.5
			生态效益指标	改善当地水生态环境		是	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	90	5	5
				建设取水设施的企业满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2023 年水利工程维养及标准化管理项目部门评价报告见附件

水利工程维养及标准化管理项目部门评价报告.pdf。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款：财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出：基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。‌ 基本支出是部门支出预算的组成部分，通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划‌。

项目支出：项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。‌ 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划‌。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。