目录

第一部分浮梁县审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浮梁县审计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县审计局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分浮梁县审计局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关审计工作的方针政策和法律法规，拟定本县审计业务规章制度，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核实的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计意见和建议。

(二)负责对县本级财政收支和法律法规规定的属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核实审计监督范围的社会审计机构出具的相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向县人民政府、市审计局、县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受县人民政府委托向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

(四)直接审计管辖范围内事项并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的意见和建议等。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年预算编制范围的二级预算单位2个:浮梁县审计信息中心、浮梁县工程预决算审计中心。

在职人员总数:33人。编制人数:19人，其中:行政编制人数11人，事业编制人数8人。编外人数:14人。

第二部分浮梁县审计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年收入预算总额552.04万元，其中公共财政拨款收入325.71万元，财政拨款结转226.33万元。预算总额比去年增加249.83万元，主要由于支付跟踪审计费。

2、支出预算情况

2021年支出预算总额为552.04万元，比去年支出增加249.83万元，主要由于支付跟踪审计费。

按支出项目类别划分:基本支出342.35万元，项目支出209.69万元。

按支出功能科目分类:行政运行277.36万元，一般行政管理事务44万元，审计业务165.69万元，事业运行64.99万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出196.92万元，商品服务支出145.07万元，对个人和家庭补助支出0.36万元。项目支出209.69万元。行政事业性项目支出0万元。

3、2021年公共财政拨款支出预算情况

2021年公共财政拨款支出预算为325.71万元，较上年增加23.5万元。按支出项目类别划分:基本支出281.71万元，较上年增加23.5万元。其中:工资福利支出196.92万元，商品和服务支出84.43万元，对个人和家庭的补助0.36万元。项目支出44万元，较上年增加23.5万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费用预算130.07万元，比2020年预算增加52.83万元，增长40.61%。

5、政府采购预算

2021年政府采购预算为20万元。

6、政府性基金支出预算

2021年没有政府性基金预算支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安排三公经费支出预算15万元，较上年减少0.52万元，主要原因是减少三公经费开支。其中因公出国(境)费用0万元，较上年增减0万元。公务接待费15万元，较上年0.52万元，主要原因是减少三公经费开支。公务用车购置0万元，较上年增减0万元。公务用车行维护费万元，较上年增减0万元。

第三部分浮梁县审计局2021年部门预算表

 (详见附表)

第四部分    名词解释

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入∶ 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。


6、上级补助收入∶反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


7、上年结转和结余∶ 填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

8、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。