浮梁县司法局2020年度部门决算

目 录

第一部分 浮梁县司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县司法局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规,参与地方性有关规范文件的草拟工作,制定全县司法行政工作的政策和规定。在全县经济社会发展总体规划的框架内,制定发展规划并组织实施。

(二)拟订全县普及法律常识规划并组织实施,指导各乡(镇)、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。

(三)指导和监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四)监督、管理全县法律援助工作。

(五)指导、监督、管理基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(六)指导、监督、管理社区矫正工作,指导刑释解教人员的帮教安置工作。

(七)主管全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(八)管理仲裁机构登记工作。

(九)指导全县司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作。

(十)负责全县司法行政系统服装、警车和计划财务管理工作。

(十一)指导、监督、管理全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2020年年末实有人数34人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员5人;年末其他人员24人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1086.02万元,其中年初结转和结余209.29万元,较2019年增加56.19万元,增长5.46%;本年收入合计876.73万元,较2019年增加87.91万元,增长11.14%,主要原因是:人员变化。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入874.56万元,占99.9%;其他收入2.17万元,占0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1086.02万元,其中本年支出合计 927.68万元,较2019年增加113.55万元,增长14%,主要原因是:人员变化;年末结转和结余158.34万元,较2019年减少57.37万元,下降26.6 %,主要原因是:人员变动。

本年支出的具体构成为:基本支出646.91万元,占70%;项目支出280.76万元,占30%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为489.05元,决算数为927.68万元,完成年初预算的190%。其中:

公共安全支出年初预算数为489.05万元,决算数为927.68万元,完成年初预算的190%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:

(一)工资福利支出329.87万元,较2019年增加44.76万元,增长16 %,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出 64.46万元,较2019年减少3.66万元,下降5%,主要原因是:人员变动。

(三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2019年减少2.32万元,下降95%,主要原因是:人员变动。

(四)资本性支出0万元,较2019年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.7万元,决算数为8.62万元,完成预算的49%,决算数较2019年增加1.47万元,增长21 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.7万元,决算数为 6.45万元,完成预算的84%,决算数较2019年增加0.88万元,增长16%,主要原因是上级调研。决算数较年初预算数减少1.25万元。全年国内公务接待84批,累计接待587人次,其中外事接待0 批,累计接待0人次,主要为:上级调研。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2019年增加0万元,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为2.16万元,完成预算的22%,决算数较2019年增加0.58万元,增长37%,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出97.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加56.92万元,增长140%,主要原因是:人员变动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆,为执法执勤用车。

第四部分 名词解释

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。